欢迎访问石峰区政府门户网

您当前位置: 首页> > 政务公开 > 重点领域 > 财政资金 > 财政预决算和三公经费

2020年度石峰区委组织部整体支出绩效自评报告

浏览次数: 更新时间:2021-10-18 来源:区委组织部 作者: 字体[ ]

一、预算单位基本情况

中共株洲市石峰区委组织部主要职责是:

(一)负责研究和指导全区党组织建设以及党组织的设置、隶属关系和活动内容、工作方式等有关工作;统筹全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作;研究、指导全区党员队伍建设;会同有关部门对街道党委和村(社区)“两委”换届选举及单位党委(党组)民主生活会进行指导。

(二)负责区管领导班子及其成员的年度考核,提出区管领导班子调整、配备的意见和建议;负责区委管理和区委授权组织部管理的干部的考察、任免、调配和交流以及有关手续的办理;承办转业军官接收的有关工作;负责全区干部人事档案管理、干部统计和干部信息工作;负责区级领导班子换届选举和换届中调整的有关选举工作;承办区内市管干部和区管干部离退休等手续的办理,组织实施全区行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的管理工作;落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关工作;指导街道、区直单位、国有企事业单位领导班子的思想作风建设。

(三)负责指导和实施干部监督工作,督促检查全区干部工作,提出建议并对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查和督办,督查有关干部监督制度落实情况

(四)负责制定全区干部教育培训规划,贯彻落实上级干部调训等工作,指导区委党校开展工作。

(五)负责指导区老干服务中心工作,督促老干部政治、生活待遇的落实,指导老干部开展相关活动、发挥作用,依法保护老干部的合法权益。

(六)主管全区人才工作,落实上级人才政策,制定和实施区级人才政策,并检查贯彻执行情况。

(七)统一管理区委机构编制委员会办公室。

(八)承办上级和区委交办的他工作。

中共株洲市石峰区委组织部(简称区委组织部)是区委工作机关,为正科级。加挂区委直属机关工作委员会、区委老干部局、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会和区公务员局牌子。本部门共有编制人数19人,截止到2020年12月底,单位实有人数18人。单位共有内设科室(不含二级机构)4个,分别是党建组、干部组、人才组、办公室,区委组织部所属事业单位2个,区党员教育中心,为副科级公益一类事业单位;区老干部服务中心,为副科级公益一类事业单位

二、预算收支出情况

2020年收入1029.34万元,其中:财政拨款收入961.92万元,其他资金来源67.43万元。

2020年支出1029.34万元,其中:基本支出521.06万元(含机关人员工资福利及社会保障等支出252.51万元,老干部服务中心对个人和家庭的补助离退休费用等268.55万元),项目支出508.28万元。

三、资金使用及绩效情况

(一)整体支出绩效情况

2020年我部坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实省、市组织工作会议精神和区委工作要求,以党的政治建设为统领,大力弘扬“火车头”精神,扎实推进党建、干部、人才等组织工作,不断推动组织工作高质量发展,单位整体支出绩效目标实现较好,全面完成绩效目标任务。具体各项工作情况如下:

1.突出党建引领,着力强化基层党组织政治功能和服务功能小区党建工作稳步推进,科学规划顶层设计,成功打造10个小区党建示范点按照“打造示范、推动一般、整顿后进”的工作思路,全区310个党支部“五化”全部达标轨道交通产业链党建工作成效显著,先后出台了“关于擦亮‘火车头’品牌,坚持党建引领,推进株洲先进轨道交通装备产业高质量发展”的“1+5”系列文件产业链企业联合党委工作机制等相关文件,同时通过结对共建、组织观摩、专题培训,有效提升了民营企业党组织党建业务水平,推动民营企业运用党建思维思考、分析、解决问题的能力。党员教育管理工作有效加强,区委党校作为全市首家实体化运作的区级党校正式投入使用;精心打造《清水塘蝶变》《秋瑾的故事》《推进基层社会治理现代化》等精品党课按照“常规+特色”的方式,不断优化培训班次,建立领导干部讲课制度全方位提升培训实效。基层基础不断夯实稳步推进村(社区)“两委”换届工作。全面落实省委、市委“1+5”文件精神,建强基层党组织工作力量

2.推进干部管理科学化,培养造就高素质专业化干部队伍着眼新的形势任务统筹推进选贤任能,推进政治建设考察工作坚持事业为上引导广大干部积极参与到老旧小区改造、“双过半”及保运转、清水塘老工业区搬迁改造等七项重点工作中建功立业注重素质培养,着力提高治理能力加强干部专业能力培训,创新方式组织机关干部和社区网格员进行“双向轮岗”,选派优秀干部参与市委党校“中青班”、“街道党政正职班”培训,督促全区学员按时按量完成干部教育培训在线学习任务,完成100%切实发挥区委党校教育干部的主阵地作用,举办新提拔科职干部85后年轻干部、新进干部主体班、专题班、系统业务班科学高效管理公务员队伍,做好公务员招录招考、退休办理、干部信息档案管理等工作。从严从实开展干部监督严格落实领导干部因私出国(境)登记备案和证照集中保管工作

3.优化人才服务机制,全面提升人才工作质量落实奖补政策,向中车株机公司、中车株洲所等企业的847名人才发放2019年优秀青年人才生活补贴和购房补贴资金。展人才调研,助推人才交流学习。组织辖区内10家轨道交通重点企业开展急需专业引进摸底,积极完善修订区人才政策。积极协调解决建宁驿站扩建、园区员工就餐条件改善问题。

4.用心用情开展服务,积极引导老干部发挥“余热”打造了响石岭云峰阁社区等2个老党员之家,为离退休党员提供了开放式、多功能活动场地。为离退休干部提供上门式圆梦式”“慰问式精准服务引导全区离退休干部结合涉老组织开展书法、朗诵等各类活动,20余篇老党员征文作品、书法作品被省、市媒体选用刊登。组织200多名退休党员组建石峰区不老松志愿者服务总队,鼓励他们在基层治理中发挥余热。区关工委被评为全国关心下一代先进集体。

5.建设模范机关,全面推进从严治部。坚持用党的创新理论武装头脑,深化部务会政治理论学习第一议题制度,抓实学习强国学习,引导组工干部在疫情防控、旧城改造、为民服务中争当先进,选派组工干部参与巡察、国企党员移交、疫情防控、旧城改造、绿心退出等中心工作。扎实推进每月一日下网格进网格解难题、五问工作法考核节约型机关创建、平安石峰建设等。

(二)项目支出绩效情况

1.组织部业务性专项经费

年初预算项目组织部业务性专项经费主要用于党建、干部队伍建设、公务员招考招录及日常管理、干部人事档案工作、机关工委工作经费、人才工作、内部建设等日常工作开展2020年资金总额为75.12万元,实际支出75.12万元党代表活动经费等日常经费支出15万元,公务员管理工作经费支出8.5万元,“不忘初心、牢记使命”主题教育经费支出51.62万元,建设“一极三区”新石峰起到了积极推动作用。

2.人才队伍建设专项经费

年初预算项目人才发展专项经费为长期项目,主要用于推动各类高端人才集聚,激发创新创业热情。2020年资金总额为84万元,实际支出84万元,其中株洲市领军人才扶持资金30万元,省科技创新人才安家补贴资金54万元。经费使用坚持政策导向,按照省、市人才政策规定,拨付至辖区相关企业人才,最大限度地激发创新活力。

3.村级组织运转经费

 年初预算项目村级组织运转经费为长期项目,分为付村干部工资、村级服务群众专项经费、村级办公经费、村级党建工作经费、离任村干部补助5个部分。2020年资金总额为221.79万元,实际支出221.79万元。保障了村干部待遇,推进村级党组织正常运转,夯实基层党组织建设基础。

4.老干部专项经费

 年初预算项目老干部专项经费为长期项目,主要用于指导协调全区离退休干部党支部党建工作、确保老干部“两项待遇”(政治待遇和生活待遇)的落实、老年大学、关工委等“五老”组织的建设。2020年资金总额为127.11万元,实际支出127.11万元,其中老干部专项经费98.36万元,老年大学经费7.09万元,老干主题活动经费3万元,离休干部属地管理费18.67万元。让老干部共享我区经济发展成果,把区委和政府对老同志的关心与关爱落到实处;引导老干部发挥余热,弘扬正能量。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

 2020年,我部进一步加强财务管理,经费支出更加规范,但是由于一些不可预见的客观原因,导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。此外,对照会计基础工作规范化规定的要求,绩效管理也还存在一定差距,如:预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

 针对上述薄弱环节,下一步工作重点在以下个方面进行改进:一是着力加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性;二是着力加强资金使用管理,在费用报账支付时,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生;三是着力加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排支出项目。

五、其他需要说明的情况

无。

 

附件:12020年度部门整体支出绩效自评表

22020年度项目支出绩效自评表

 

 

附件1

2020年度部门整体支出绩效自评表

部门名称

中共株洲市石峰区委组织部

资金情况
(万元)

年度资金总额 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率)

合计

480.41

961.92 

 

1029.34 

 

 

10

 

 

 

 

100% 

 

 

 

10 

 

 

其中:当年财政拨款 

480.41

961.92

其他资金


67.43 

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况 

研究和指导全区党组织建设,推进干部队伍、人才队伍建设,全力推进老干部工作,为建设“一极三区”新石峰提供组织保障。

贯彻落实省、市组织工作会议精神和区委工作要求,以党的政治建设为统领,一是突出党建引领,着力强化基层党组织政治功能和服务功能;二是推进干部管理科学化,培养造就高素质干部队伍;优化人才服务机制,全面提升人才工作质量四是用心用情开展服务,积极引导老干部发挥“余热”。

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

干部教育培训人数

625 

625 

5

5


村(社区)“两委”换届个数

45 

45

5

5


小区党支部建设

145

145

5

5


质量指标

干部教育培训完成率

100% 

100% 

5

5


换届选举完成率

100% 

100% 

5

5


小区党支部覆盖率

100% 

100% 

5

5


时效指标

各项工作完成时限

 202012

202012

10

10


成本指标

村级组织运转经费

338万元 

338万元 

5

5


党建、人才、干部公务员管理三个大项目

5万元/个*3个

15万元 

5

5


效益

指标

30分)

社会效益指标

基层组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、老干部工作

持续提高  

提高 

 15

10 

有待提高 

可持续影响指

组织工作质量

持续高质量提高 

持续提高 

15 

10 

有待提高 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

全区机关党员干部

 95%

95% 

 10

10 


总分

100

90

等级:

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2. 总分设置为100等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90分为良,60分(含)—80分为60分以下为差。

附件2-1

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

中共株洲市石峰区委组织部

项目支

出名称

专项名称 

组织部业务性专项经费

项目总投资(万元)

75.12

支出方向名称(子项目)

党建、人才、干部和公务员管理、内部建设工作经费等

其中:财政拨款(万元)

75.12

项目总实施期:2020年度

……


年度项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

15

75.12

 

75.12 

 

 

10

 

 

 

 

100% 

 

 

 

10 

 

 

其中:当年财政拨款 

15

75.12

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况

打造石峰党建引领发展的红色引擎开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,做好干部和公务员管理工作,激发人才活力,高质量推进组织工作。

以党的政治建设为统领,一是突出党建引领,着力强化基层党组织政治功能和服务功能;二是推进干部管理科学化,培养造就高素质干部队伍;优化人才服务机制,全面提升人才工作质量。四是建设模范机关,全面推进从严治部。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

干部教育培训人数

625 

625 

5

5


“五化”全部达标党支部个数

310 

310

5

5


质量指标

干部教育培训完成率

100% 

100% 

5

5


基层党组织政治功能和服务功能

稳步推进 

稳步推进 

5

5


时效指标

各项工作完成时限

 202012

202012

10

10


成本指标

党建、人才、干部和公务员管理三个大项目

5万元/个*3个

15万元 

10

10


“不忘初心、牢记使命”主题教育经费

55万元

51.6万元 

10

10


效益

指标

30分)

社会效益指标

基层党建全面夯实,干部和公务员队伍持续提升,激发人才活力

不断完善 

不断完善 

 15

10 

有待提高 

可持续影响指

党建、干部和公务员、人才工作高质量提升

持续高质量发展 

持续发展 

15 

10 

有待提高 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

全区机关党员干部

 95%

95% 

 10

10 


总分

100

90

等级:

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90分为良,60分(含)—80分为60分以下为差。

附件2-2

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

中共株洲市石峰区委组织部

项目支

出名称

专项名称 

村级组织运转经费

项目总投资(万元)

221.79

支出方向名称(子项目)

村干部工资、村级服务群众专项经费、办公经费、党建军工作经费

其中:财政拨款(万元)

221.79

项目总实施期:2020年度

……


年度项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

  0

221.79

 

221.79 

 

 

10

 

 

 

 

100% 

 

 

 

10 

 

 

其中:当年财政拨款 

 0

221.79

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况

切实保障村干部工资待遇及基层党建相关工作经费,确保村级党组织正常动转。

及时保障村干部工资待遇及基层党建相关工作经费,确保村级党组织正常动转。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

行政村村干部人数

45

45

5

5


服务群众专项经费行政村

9

9

5

5


质量指标

保障村干部待遇

及时足额

及时足额

5

5


保障9个行政村正常运转

优质服务

优质服务

5

5


时效指标

各项工作完成时限

 202012

202012

10

10


成本指标

村干部工资、村级组织办公经费、党建工作经费等

21.5万元/个*9个

194万元 

10

10


村级服务群众专项

3万元/个*9个

27万元 

10

10


效益

指标

30分)

社会效益指标

保障基层党组织正常运转,助推基层党建工作落地落实

不断完善 

不断完善 

15

10

有待提高 

可持续影响指

强化党建引领 

持续高质量发展 

持续高质量发展 

15

10

有待提高 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

全区村级组织及村级党员干部

 95%

95% 

10

10


总分

100

90

等级:

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2. 总分设置为100等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90分为良,60分(含)—80分为60分以下为差。

 

附件2-3

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

中共株洲市石峰区委组织部

项目支

出名称

专项名称 

人才队伍建设专项经费

项目总投资(万元)

84

支出方向名称(子项目)

人才队伍建设专项经费

其中:财政拨款(万元)

84

项目总实施期:2020年度

……


年度项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

0

84

84 

 

10

 

100%

10

其中:当年财政拨款 

0

84

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况

落实省、市人才政策,推动高端人才集聚,全面提升人才工作质量

严格对照省、市政策要求,兑现发放了奖励补助资金,推动了高端人才集聚,有效提升了人才工作质量

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

时效指标

成本指标

株洲市领军人才扶持资金

入选者

按人发放

30万元

20

20


湖南省科技创新领军人才安家补贴资金

入选者

按人发放

54万元

20

20


时效指标

各项工作完成时限

 202012

202012

10

10


效益

指标

30分)

经济益指标

为高质量发展提供人才支持

持续提升

持续提升

30

20 

有待提高 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

专家人才满意度

95%

95%

10

10 


总分

100

90

等级:

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

3. 总分设置为100等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90分为良,60分(含)—80分为60分以下为差。

附件2-4

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

中共株洲市石峰区委组织部

项目支

出名称

专项名称 

老干部专项经费

项目总投资(万元)

127.1

支出方向名称(子项目)

老干部专项经费

其中:财政拨款

127.1

项目总实施期:2020年度

……


年度项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

 70

 127.1

 

 127.1

 

 

 

10

 

 

 

 

100%

 

 

 

10 

 

 

其中:当年财政拨款 

 70

127.1 

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况

确保老干部“两项待遇”严格及时落实

老干部“两项待遇”政策及时落实

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

落实好全区副县以上老干部、离休干部两项待遇

108 

 108

 10

10 


参加老年大学课程人数

500人次

470人次 

10 

8

部分报名老年人应家庭原因为参加课程 

质量指标

各项政策落实程度

严格落实 

严格落实

10 

10


时效指标

各工作完成时限

2020年度 

2020 

10

10 


成本指标

老年大学经费

0.5万元/*112 

6万元 

 5

5


慰问社区困难群众标准

0.3万元*9 

2.7万元 

 5

5


效益

指标

30分)

社会效益指标

老干部获得感

增强 

增强

5

4

继续改进 

困难群众得到关心

 不断完善

不断完善

 5

5 


可持续影响

指标

 

持续弘扬传统美德

不断完善

不断完善

10

7

继续改进 

老年人拥有健康的爱好,引领社会风气

 不断提高

不断提高

10

8

继续改进

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

离退休老干部满意度

100% 

90%

 5

4

不断完善 

参加老年大学课程学生

 100%

 90%

 5

4

继续改进 

总分

100

90

等级:

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

4. 总分设置为100等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90分为良,60分(含)—80分为60分以下为差。