一、预算单位基本情况

株洲市石峰区机关事务服务中心是负责区机关事务服务管理的机构，本部门主要职责是：

（一）贯彻有关机关事务工作的方针政策及法律法规；拟订全区机关事务管理规章制度和后勤体制改革工作方案并组织实施。

（二）负责区直机关事务的管理、保障和服务工作。

（三）负责区直机关办公用房的规划、调剂、使用、管理、维修等工作；承办区直机关单位房屋维修、危旧房改造事务工作。

（四）负责区直机关后勤服务工作，对向区直机关提供外包服务的物业、文印、餐饮等公司进行管理。

（五）负责公务用车的管理服务工作。

（六）负责区直机关院内的节约能源管理工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他工作。

我单位共有内设科室（不含二级机构）4个，分别为办公室、物管股、公车平台股、后勤股，无二级机构。

区机关事务服务中心全额拨款事业编制15名，设主任1名，副主任2名。全额拨款工勤编制0人、0个差额拨款。全单位实有人数22人，其中在职人员16人（行政编制0人，全额拨款事业编制16人，全额拨款工勤编制0人），离休人员0人，退休人员6人。

二、预算收支出情况

2020年收入1764.99万元，其中：财政拨款收入1528.44万元，其他资金来源236.55万元。

2020年支出1764.99万元，其中：基本支出406.75万元，项目支出1358.24万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2020年区机关事务服务中心在区委、区政府的正确领导下，坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断创新管理模式，切实提高服务水平，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，圆满完成了上级交办的各项任务，具体各项工作情况如下：

1、公务用车管理工作

一是优化人员管理。对24个公车平台司勤人员进行了分流和解聘，出台了最新《石峰区公务用车管理平台司勤人员管理制度（试行）》和《石峰区机关公务用车车辆管理办法》等管理制度，加强了人员管理的同时降低了运行成本，将“增支节收”工作真正落到实处。二是强化车辆管理。建立了详细的车辆信息台账，并如实录入到公务用车信息化管理平台，结合“北斗定位”功能，真正做到了车辆“一张网”管理。三是优化平台运行。实行了平台“网上派单”的新型模式，全面实现了“网上派单”智能化。

2、后勤维修改造工作

按时完成了人武部改造工程，新冠病毒疫情形势好转以后，“一户一表”水电改造工程复工，已顺利完成了“一户一表”水电改造项目，并通过了专业检测，项目竣工后，每年财政节约水电费近50万元。根据季节变化，及时安排了专业人员在节假日期间对空调管道进行了检修、清洗，为全体干部职工提供了舒适的办公环境；重新细化了后勤维修工作职责，促进了日常基建维修工作开展更加精细、高效。

3、安全保卫工作

不断完善了安保体系建设，加强安保知识学习，改进工作模式，全面提升应急处置能力；严格实行《来访登记制度》和《院内巡逻制度》，对外来车辆、外来人员严格实行询问登记管理；健全了物业考核办法，严格执行考核标准，强化了对物业公司日常监督管理。截至目前，协同公安特警成功阻止群体上访事件54次，机关大院车辆出入登记14058次，人员出入登记9956次。

4、会务服务工作

严抓考核管理，不定期对物业公司进行考核，采取优胜劣汰的工作机制，增添危机意识，充分调动了工作人员的积极性；强化业务培训，提高会务服务水平，使会务服务接待工作更加规范化、制度化，采用全方位服务原则，把握细节，注重效率；加强沟通交流，不定期对物业相关负责人进行了谈心谈话，明确工作职责，拉近彼此距离，共同努力做好机关大院内“管家职责”。

5、食堂监管工作

一是严格食品检测。始终将食品安全问题作为工作重点，除定期邀请食药监局领导进行菜品安全检测外，严格执行了“每日巡查、每周检查、每季考核”制度，严把食品安关；定期召开了业主委员会，对各就餐单位提出的意见和建议及时进行了采纳和整改，丰富菜品品种、提高菜品质量；提高了食堂小超市实用性，增加了商品种类，更加贴近机关干部职工生活需求。二是坚决杜绝浪费，严格落实习近平总书记《关于制止餐饮浪费行为》重要文件精神，在机关食堂张贴了“厉行节约，反对浪费”等宣传标语、海报，在餐桌上摆放了“节约用餐”提示牌；针对公务接待，推行N-1点餐模式，根据需要提供小份菜、半份菜，避免“舌尖上的浪费”，在餐具回收点安装了摄像头，对全体机关干部剩饭剩菜情况进行全程监督。切实强化全体机关干部勤俭节约、艰苦奋斗的思想意识。

6、办公用房管理工作

根据全区办公用房应使用单位编制数和现状进行了合理核定、调配，并根据需要，按照合理布局、完善功能、统筹兼顾的原则进行了科学合理的规划；注重办公用房维护，严格控制了装修标准，杜绝了私自装修扩建行为，严格实行《全区办公共用房管理办法》，加强腾退办公用房的管理，整合办公用房资源，提高使用效率。

7、疫情防控工作

充分利用机关大楼电子显示屏和宣传栏等宣传工具，积极宣传疫情防控相关知识。每天对各办公室、机关食堂、会议室、洗手间等公共区域进行杀菌消毒，切实做到无死角防控；全体干部职工全程参与到一线防控具体工作，下沉到联点社区共同战“疫”；做好盒饭供应工作，为一线工作人员提供安全、温暖的食物；公车平台疫情防控做到了“零耽误”。

8、文印中心工作

今年以来，文印中心本着“服务至上”的原则，不断完善人员结构，建立健全工作机制，努力提高业务水平，圆满完成了区两会、株洲市轨道交通装备产业链接推进会等15次大型会议或全区性活动的资料准备工作。截止目前，完成了机关大楼80多个部门的文印工作，其中资料打印35000余份，胶装资料2378余本，室外广告宣传47余版，更换硒鼓碳粉70余次，得到了领导和部门的一致肯定。

（二）项目支出绩效情况

（1）物业管理及水电气经费

年初预算项目物业管理及水电气经费主要用于保障机关大楼、区图书馆的正常运转服务等，2020年资金总额为518.20万元，实际支出518.20万元。严抓考核管理，不定期对物业公司进行考核，采取优胜劣汰的工作机制，增添危机意识，充分调动了工作人员的积极性；强化业务培训，提高会务服务水平，使会务服务接待工作更加规范化、制度化，采用全方位服务原则，把握细节，注重效率；加强沟通交流，不定期对物业相关负责人进行了谈心谈话，明确工作职责，拉近彼此距离，共同努力做好机关大院内“管家职责”，出色地完成了区“两会”后勤保障工作，完成机关各类重要会议306场次，其中区委常委会议27场、晚会及周末会议279场。不断完善了安保体系建设，加强安保知识学习，改进工作模式，全面提升应急处置能力。

（2）零星维修购置及各类合同专项经费

年初预算项目零星维修购置及各类合同经费为长期项目，主要用于保障机关大楼的正常运转及改善干部职工的办公环境。2020年资金总额为210.56万元，实际支出210.56万元。其中零星维修购置及各类合同经费80万元，大楼屋面防水、零星基建维修、零星购置等费用85.15万元，中央空调锅炉采购费用45.41万元；根据实际需要对大楼进行零星的维修；对空调、监控、音响等设备每月进行维护及会议时期的及时维护维修，根据季节变化，及时安排了专业人员在节假日期间对空调管道进行了检修、清洗，为全体干部职工提供了舒适的办公环境；重新细化了后勤维修工作职责，促进了日常基建维修工作开展更加精细、高效，共完成零星维修53次；按照市、区的统一部署，我单位及时启动垃圾分类工作，成立了领导小组，进行了责任分解，开展了工作宣传；12月底，下发了“垃圾分类桶”至各单位，实现了各办公室“全覆盖”，各种垃圾初步实现分类管理，切实做到了有机制、有人员、有保障。

（3）公车平台经费

 年初预算项目公车平台经费为长期项目，用于保障公车平台正常运行，根据实际需要对车辆进行加油、维修、保险、保障公车平台人员工资社保等。2020年资金总额为123.22万元，实际支出123.22万元。公车平台2020年的主要工作成效一是优化人员管理。对24个公车平台司勤人员进行了分流和解聘，出台了最新《石峰区公务用车管理平台司勤人员管理制度（试行）》和《石峰区机关公务用车车辆管理办法》等管理制度，加强了人员管理的同时降低了运行成本，共节约人员工资等费用40万元/年，将“增支节收”工作真正落到实处。二是强化车辆管理，建立了详细的车辆信息台账，并如实录入到公务用车信息化管理平台，结合“北斗定位”功能，真正做到了车辆“一张网”管理。三是优化平台运行，实行了平台“网上派单”的新型模式，加强 “网上派车”操作培训，全面实现了“网上派单”智能化，全年共派出车辆920次。

（4）工程改造项目及机关服务后勤保障工作经费等

 年初预算工程改造项目及机关服务后勤保障工作经费等为长期项目，主要用于老旧小区电力和自来水“一户一表”改造费用、人武部办公楼改造项目费用、政务服务平台社区（村）网络化管理和基层公共服务平台（二期）项目、机关文印中心工作经费、机关事务服务后勤保障工作经费等。2020年资金总额为506.26万元，实际支出506.26万元。其中老旧小区电力和自来水“一户一表”改造费用120万元、人武部办公楼改造项目费用146.90万元、政务服务平台社区（村）网络化管理和基层公共服务平台（二期）项目146.50万元，机关文印中心工作经费12.58万元，机关事务服务后勤保障工作经费80.28万元。按时完成了人武部改造工程，新冠病毒疫情形势好转以后，“一户一表”水电改造工程复工，已顺利完成了“一户一表”水电改造项目，并通过了专业检测，项目竣工后，每年财政节约水电费近50万元。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

 2020年，我单位进一步加强财务管理，经费支出更加规范，但是由于一些不可预见的客观原因，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。此外，对照会计基础工作规范化规定的要求，绩效管理也还存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

 针对上述薄弱环节，下一步工作重点在以下三个方面进行改进：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：1、2020年度部门整体支出绩效自评表

2、2020年度项目支出绩效自评表

附件1

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分

为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2-1

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

3. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分

为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2-2

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

4. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分

为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2-3

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

5. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分

为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2-4

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

6. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分

为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。