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2020年度石峰区机构编制委员会办公室整体支出绩效自评报告

浏览次数: 更新时间:2021-10-18 来源:区机构编制委员会 作者: 字体[ ]

一、预算单位基本情况

株洲市石峰区机构编制委员会办公室主要职责是:

(一)贯彻执行中央、省、市机构编制管理的法律、法规和方针政策;拟订全区机构编制管理办法和实施细则;统一管理全区党政群机关(含党政机关、人大、政协机关、人民团体机关及其他行政机关,下同)、乡镇街道和事业单位的机构编制工作;拟订全区机关事业单位行政编制和事业编制总额分配和调整方案。
  (二)拟订全区机构改革总体方案并组织实施;审核区级党政群机关、乡镇街道及事业单位的机构改革方案;指导、协调全区机构改革工作。
  (三)提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见;研究提出并协调区级各部门之间的职责分工;审核区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。
  (四)负责全区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理工作;会同有关部门负责参照公务员法管理事业单位审核申报工作;负责全区党政群机关、参照公务员管理事业单位公务员招考计划和区属事业单位招聘人员计划编制审核工作,并参与招考(聘)的相关工作,参与转业军官及退役士官安置工作;负责区级财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作。
  (五)负责全区事业单位的登记管理工作;负责全区中文域名注册管理工作。
  (六)负责全区党政群机关、事业单位机构编制统计及信息系统管理工作。
  (七)监督检查区级机构编制管理工作。
  (八)完成区委以及区委机构编制委员会交办的其他任务。

石峰区机构编制委员会办公室是区人民政府主管机构编制工作的正科级行政机关,属区一级预算单位。现有股室1个,内设机构为区机构编制事务中心,机关行政编制3,全额拨款事业编制3人,全额拨款工勤编制0人0个差额拨款。全单位实有在职人数4人,其中在职人员4行政编制2,全额拨款事业编制2人,全额拨款工勤编制0人),离休人员0人,退休人员0人。

二、预算收支出情况

2020年收入62.75万元,其中财政拨款收入57.36万元,其他资金来源5.39万元。

2020年支出62.75万元,其中基本支出59.74元,项目支出3.01万元。

三、资金使用及绩效情况

(一)整体支出绩效情况

2020年编办负责本区行政体制改革与机关、事业单位机构改革统一管理本级行政与事业编制总额,管理全区机构、事业单位职能、机构、人员编制和领导职数;监督检查机构编制管理的工作情况,按上级要求制定石峰区区级新的党政机关机构设置各项绩效指标完成情况以及预算执行情况均按计划完成,实现产出和取得效益的情况良好,整体支出62.75万元,其中基本支出59.74万元,项目支出3.01万元。预算支出项目支出明细项目为:机构改革专项3.01万元

产出指标:核准每个单位编制人数及实际在编人数,对超编与少编的进行调剂,完善三定方案和部门职能的管理,推进网上域名的注册管理

效益指标:制定三定方案,并定岗、定编、定人员,解决混岗、混编的问题。管理更加精准、细化,群众办事更加便捷。

(二)项目支出绩效情况

1)机构改革专项项目经费主要用于完成石峰区区级党政机关机构设置及三定方案2020年预算资金总额为3.01万元,实际支出3.01万元。做好了本区行政体制改革与机关、事业单位机构改革工作,统一管理本级行政与事业编制总额,管理全区机构、事业单位职能、机构、人员编制和领导职数;监督检查机构编制管理的工作情况,按上级要求制定石峰区区级新的党政机关机构设置,提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见;研究提出并协调区级各部门之间的职责分工;审核了区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数;继续深化机构改革、优化机构职能配置、以及机构编制日常相关工作

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

 2020年,区编办进一步加强财务管理,经费支出更加规范,但是由于机构改革等客观原因,导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。此外,对照会计基础工作规范化规定的要求,绩效管理也还存在一定差距,如:预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

 针对上述薄弱环节,下一步工作重点在以下个方面进行改进:一是着力加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性;二是着力加强资金使用管理,在费用报账支付时,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生;三是着力加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排支出项目。

五、其他需要说明的情况

无。

 

附件:12020年度部门整体支出绩效自评表

22020年度项目支出绩效自评表

 

附件1

2020年度部门整体支出绩效自评表

部门名称

株洲市石峰区机构编制委员会办公室 

资金情况
(万元)

年度资金总额 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率)

合计

 40

57.36 

 

 62.75 

 

 

10

 

 

 

 

100% 

 

 

 

10 

 

 

其中:当年财政拨款 

40

57.36

其他资金


5.39

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况 

负责本区行政体制改革与机关、事业单位机构改革。统一管理本级行政与事业编制总额,管理全区机构、事业单位职能、机构、人员编制和领导职数;监督检查机构编制管理的工作情况,按上级要求制定石峰区区级新的党政机关机构设置。 

 做好本区行政体制改革与机关、事业单位机构改革工作。统一管理本级行政与事业编制总额,管理全区机构、事业单位职能、机构、人员编制和领导职数;监督检查机构编制管理的工作情况,按上级要求制定石峰区区级新的党政机关机构设置,提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见;研究提出并协调区级各部门之间的职责分工;审核了区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数;继续深化机构改革、优化机构职能配置、以及机构编制日常相关工作。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

区委机构改革数量

9 

9  

10

10


政府机构改革单位数量

25 个

25

10

10


质量指标

核准每个单位编制人数及实际在编人数完善职能的管理,

核准并完善 

核准并完善

10

10


时效指标

各项工作完成时限

 202012

202012

10

10


成本指标

机构改革专项经费

总额控制10万元

3.01万元 

10

10


效益

指标

30分)

社会效益指标

深化机构改革

不断提高  

不断提高 

 15

10 

有待提高 

可持续影响指

优化机构职能配置 

持续高质量发展 

持续高质量发展 

15 

10 

有待提高 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

全体机关事业单位人员

 95%

95% 

 10

10 


总分

100

90

等级:

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2. 总分设置为100等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90

为良,60分(含)—80分为60分以下为差。

附件2

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

株洲市石峰区机构编制委员会办公室  

项目支

出名称

专项名称 

机构改革专项项目经费

项目总投资(万元)

3.01

支出方向名称(子项目)

机构改革专项

其中:财政拨款(万元)

3.01

项目总实施期:2020年度

……


年度项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

0

3.01

 

3.01 

 

 

 

10

 

 

 

 

100% 

 

 

 

10 

 

 

其中:当年财政拨款 

0

3.01 

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况

拟订全区机构改革总体方案并组织实施;审核区级党政群机关、乡镇街道及事业单位的机构改革方案;指导、协调全区机构改革工作。提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见;研究提出并协调区级各部门之间的职责分工;审核区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数

统一管理本级行政与事业编制总额,管理全区机构、事业单位职能、机构、人员编制和领导职数;监督检查机构编制管理的工作情况,按上级要求制定石峰区区级新的党政机关机构设置,提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见;研究提出并协调区级各部门之间的职责分工;审核了区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数;继续深化机构改革、优化机构职能配置、以及机构编制日常年度内单位使用财政资金达到的产出和效果良好,满意度90%以上。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

区委机构改革数量

9 

9  

10

10


政府机构改革单位数量

25 个

25

10

10


质量指标

核准每个单位编制人数及实际在编人数完善职能的管理,

核准并完善 

核准并完善

10

10


时效指标

各项工作完成时限

 202012

202012

10

10


成本指标

机构改革专项经费

总额控制10万元

3.01万元 

10

10


效益

指标

30分)

社会效益指标

深化机构改革

不断提高  

不断提高 

 15

10 

有待提高 

可持续影响指

优化机构职能配置 

持续高质量发展 

持续高质量发展 

15 

10 

有待提高 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

全体机关事业单位人员

 95%

95% 

 10

10 


总分

100

90

等级:

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

3. 总分设置为100等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90

为良,60分(含)—80分为60分以下为差。