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2020年度石峰区总工会整体支出绩效自评报告

浏览次数: 更新时间:2021-10-18 来源:区总工会 作者: 字体[ ]

一、预算单位基本情况

株洲市石峰区总工会主要职责是:

(一)贯彻执行中央、省、市关于工会工作的有关政策,贯彻执行国家、省、市有关工会的法律、法规和方针政策,承担开展工会管理的法律、法规宣传教育工作。

(二)拟定全区工会发展规划并组织实施,指导基层工会组织建立与管理。负责组织拟订全区工会事业发展规划,按照上级要求,依照《工会法》和章程,指导区属各基层工会的自身建设和改革,作好工会干部的管理与培训工作,完成基层工会组建等阶段性具体工作任务。

(三)负责调查有关职工重要问题,参与制订涉及职工切身利益的政策措施。反映职工群众的思想、愿望和要求,并向区委、区政府提出意见和建议,参与制订有关工资福利、安全生产等涉及职工切身利益的政策措施。

(四)动员和组织职工积极参与全区两个文明建设,参与劳动模范的推荐、评选、表彰及管理工作。开展企业厂务公开和民主管理,发挥职代会的作用。组织基层工会之间、基层工会与区工会组织之间的横向交流。组织区属企业开展以提高经济效益为目的的技术革新、技术比武、劳动竞赛和职工群众文体活动,增强工会职工的凝聚力和职工的集体主义精神。

(五)推动产业工人队伍的改革和建议。抓好在岗人员培训和再就业工作;继续加强职业培训,全面提高职工素质;负责和政府制订规划和相关政策,加强产业工人队伍的改革和建议。负责维护职工合法权益,维护女职工的特殊利益。开展帮扶工作。

(六)负责管理石峰区社会化工作者。负责管理石峰区社会化工作者管理制度的制订,归档整理石峰区社会化工作者管的业务档案,评定石峰区社会化工作者年度考核。

(七)管理石峰区基层工会经费的使用。负责全区工会经费的收缴和管理,对基层工会经费的缴纳、使用情况进行审计。

(八)指导建立、审核困难帮扶专用帐户。区总工会对企业工会困难帮扶专有账户指导、审核。各街道工会与企业工会负责建立企业工会困难帮扶专有账户。

(九)协调改善企业职工用工关系,维护职工劳动权利。区总工会保障机关事单位、企业、其他社会组织职工的劳动权益。协助区人事局、区应急管理局、区卫计局维护机关事业单位、企业、其他社会组织正常合法用工、保障安全用工环境。

(十)完成区委和上级组织交办的其他任务。

株洲市石峰区总工会(以下简称区总工会)是群团组织是区人民政府主管工会工作的正科级行政机关,属区一级预算单位。总工会设下列内设机构:综合事务部负责文件收发、部门协调工作指导办公室工作组织协调工会活动事项负责管理石峰区社会化工作者基层工作部基层工作部负责基层工会建设工作。指导基层工会组建工作。组织协调基层工会摸底事项。机关行政编制4,全额拨款事业编制0人,全额拨款工勤编制0人0个差额拨款。全单位实有人数12人,其中在职人员6行政编制5,全额拨款事业编制1人,全额拨款工勤编制0人),离休人员0人,退休人员6人。

区总工会所属事业单位的设置职责和编制区群团服务中心,为股级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制5名主要职责作好群团工会服务工作,指导基层群团建设。

二、预算收支出情况

2020年收入276.39万元,其中财政拨款收入274.91万元,其他资金来源1.48万元。

2020年支出276.39万元,其中基本支出170.09万元,项目支出106.30万元。

三、资金使用及绩效情况

(一)整体支出绩效情况

2020年区总工会依照《工会法》和章程,指导区属各基层工会自身建设和改革,不断完善工会的各项制度,单位整体支出绩效目标实现较好,全面完成绩效目标任务。绩效目标为维护职工合法权益,实施送温暖工程,开展职工岗位劳动竞赛活动,关心劳模,帮扶困难职工,完善医疗互助,发挥工会职能支出各项绩效指标完成情况以及预算执行情况均按计划完成,实现产出和取得效益的情况良好,整体支出276.39万元,其中基本支出170.09万元,项目支出106.30万元。预算支出项目支出明细项目为:职工医疗互助资金13.68万元工会事务项目支出91.14万元,其中区直机关各单位上缴工会经费61.14万元,拨付补助基层工会经费10万元,干部职工春节慰问物资20万元区疾控中心拨付四级干部防控工作补贴等往来资金1.48万元。

产出指标:全覆盖的同时也提高了服务对象的满意度。帮扶救助困难职工;加强职工队伍及职工之家建设;职工劳动技能竞赛文体活动,职工工作更有激情。加强工会组织建设,发挥职工主人翁精神,通过劳动技能比武,提升技术技能,实现企业创收增效,切实维护职工群众合法权益。坚持职工需求导向,构建以精准帮扶为重点的工会服务体系,提升区总工会职工服务中心综合服务功能,做实各类职工维权帮扶、保障服务项目。深化职工医疗互助、金秋助学、“送温暖”、“送清凉”等品牌工作。

效益指标:经济效益指标,使部分困难职工走出困境;社会效益指标促进社会稳定和谐,开展金秋助学活动圆了困难子女的大学梦。

(二)项目支出绩效情况

1)职工互助医疗项目

 年初预算职工互助医疗项目经费主要用于工会会员因病住院及大病互助给予一定的资金补助,2020年预算资金总额为13.68万元,实际支出13.68万元。全区会员参加医疗互助,做到了全覆盖,受益赔付达18.61万元,全部补助到人,补助人次363人,让受疾病困扰的职工感受到工会组织的关爱与帮助,全覆盖的同时也提高了服务对象的满意度,让职工感受到工会组织的关爱。

2)工会事务业务性专项项目

 年初预算工会事务业务性专项项目经费包括区直机关各单位上缴工会经费61.14万元,拨付补助基层工会经费10万元,干部职工春节慰问物资20万元区直机关各单位上缴工会经费主要用于上缴上级总工会应缴工会经费,补助基层工会经费主要用于对全区基层工会经费给予一定的补助由区总工依据基层工会活动开展情况进行补助,以鼓励基层工会更好地做好基层工会的工作,更好地服务于广大工会会员干部职工春节慰问物资用于全区机关会员春节发放优质大米费用,工会事务项目2020年预算资金总额为91.14万元,实际支出91.14万元,其中区直机关各单位上缴工会经费61.14万元,拨付补助基层工会经费10万元,干部职工春节慰问物资20万元切实维护职工群众合法权益。坚持职工需求导向,构建以精准帮扶为重点的工会服务体系,提升区总工会职工服务中心综合服务功能,做实各类职工维权帮扶、保障服务项目。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

 2020年,区总工会进一步加强财务管理,经费支出更加规范,但是由于受疫情影响工会经费征收减免等客观原因,导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。此外,对照会计基础工作规范化规定的要求,绩效管理也还存在一定差距,如:预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

 针对上述薄弱环节,下一步工作重点在以下个方面进行改进:一是着力加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性;二是着力加强资金使用管理,在费用报账支付时,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生;三是着力加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排支出项目。

五、其他需要说明的情况

无。

 

附件:12020年度部门整体支出绩效自评表

22020年度项目支出绩效自评表

 

 

 

附件1

2020年度部门整体支出绩效自评表

部门名称

株洲市石峰区总工会 

资金情况
(万元)

年度资金总额 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率)

合计

 186.25

276.39 

 

 276.39

 

 

 

10

 

 

 

 

100% 

 

 

 

10 

 

 

其中:当年财政拨款 

 186.25

274.91

其他资金


1.48 

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况 

按要求收缴各单位应上缴工会经费,维护职工合法权益,实施送温暖工程,开展职工岗位劳动竞赛活动,关心劳模,帮扶困难职工,完善医疗互助,发挥工会职能  

 补助街道工会业务性专项工会经费10万元,引导基层工会成立职工之家,服务基层工会组织和工会会员,使部分因重大疾病的工会会员困难职工走出困境,补助医疗费用30万元,发放干部职工春节慰问物资20万元,各区直机关工会上缴20%工会经费61.14万元

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

补助街道工会业务性专项会经费

5 

5 

5

5


职工互助医疗项目受益人数

363 

363 

5

5


质量指标

各项考核指标等级

 

 

5

5


上缴工会经费任务完成率

达标 

超额完成

5

5


时效指标

各项工作完成时限

 202012

202012

10

10


成本指标

补助街道工会业务性专项工会经费

2万元/个街道*5个街道

拨付到街道 

10

10


干部职工春节慰问物资

100元/人*2000人

发放到人 

10

10


效益

指标

30分)

社会效益指标

基层组织工会组织建设

不断提高  

不断提高 

 15

10 

有待提高 

可持续影响指

工会服务质量

持续高质量发展 

持续高质量发展 

15 

10 

有待提高 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

全体工会会员满意度

 95%

90% 

 10

9 

有待提高 

总分

100

89

等级:

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2. 总分设置为100等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90

为良,60分(含)—80分为60分以下为差。

附件2-1

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

株洲市石峰区总工会 

项目支

出名称

专项名称 

职工互助医疗项目

项目总投资(万元)

13.68

支出方向名称(子项目)

职工互助医疗

其中:财政拨款(万元)

13.68

项目总实施期:2020年度

……


年度项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

13.68 

13.68 

 

13.68 

 

 

 

10

 

 

 

 

100% 

 

 

 

10 

 

 

其中:当年财政拨款 

 13.68

13.68 

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况

发挥工会职能,职工医疗互助全面开展全员医疗互助,在困难时有依托和帮扶

使部分因重大疾病的工会会员困难职工走出困境,计补助医疗费用26万元

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

职工互助医疗补助次数

12 

12 

10

10


职工互助医疗受益人数

363 

363 

10

10


质量指标

工会组织的关怀度

 

 

10

10


时效指标

各项工作完成时限

 202012

202012

10

10


成本指标

职工互助医疗补助交费标准

男性60元/人,女性70元/人,

按人补助到位 

10

10


效益

指标

30分)

社会效益指标

组建完善的互助医疗体系

不断完善 

不断完善 

 15

10 


可持续影响指

工会会员服务质量

持续高质量发展 

持续高质量发展 

15 

10 


满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

全体工会会员满意度

 95%

95% 

 10

10 


总分

100

90

等级:

 

2.总分设置为100等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90

为良,60分(含—80分为60分以下为差。

 

 

 

 

 

 

附件2-2

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

株洲市石峰区总工会 

项目支

出名称

专项名称 

工会事务项目支出

项目总投资(万元)

91.14

支出方向名称(子项目)

上缴工会经费、拨付补助基层工会经费、干部职工春节慰问物资

其中:财政拨款(万元)

91.14

项目总实施期:2020年度

……


年度项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

10 

91.14

 

91.14 

 

 

10

 

 

 

 

100% 

 

 

 

10 

 

 

其中:当年财政拨款 

10

91.14 

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况

维护职工合法权益,实施送温暖工程,开展职工岗位劳动竞赛活动,关心劳模,帮扶困难职工,完善医疗互助,发挥工会职能

使部分因重大疾病的工会会员困难职工走出困境,计补助医疗费用26万元

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

补助街道工会业务性专项会经费

5 

5 

5

5


干部职工春节慰问物资数量

2000 

2000 

5

5


质量指标

各项考核指标等级

 

 

5

5


上缴工会经费任务完成率

达标 

超额完成

5

5


时效指标

各项工作完成时限

 202012

202012

10

10


成本指标

补助街道工会业务性专项工会经费

2万元/个街道*5个街道

拨付到街道 

10

10


干部职工春节慰问物资

100元/人*2000人

发放到人 

10

10


效益

指标

30分)

社会效益指标

基层组织工会组织建设

不断提高  

不断提高 

 15

10 

有待提高 

可持续影响指

工会服务质量

持续高质量发展 

持续高质量发展 

15 

10 

有待提高 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

全体工会会员满意度

 95%

90% 

 10

9 

有待提高 

总分

100

89

等级:

 

2.总分设置为100等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90

为良,60分(含—80分为60分以下为差。