一、预算单位基本情况

株洲市石峰区总工会主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市关于工会工作的有关政策，贯彻执行国家、省、市有关工会的法律、法规和方针政策，承担开展工会管理的法律、法规宣传教育工作。

（二）拟定全区工会发展规划并组织实施，指导基层工会组织建立与管理。负责组织拟订全区工会事业发展规划，按照上级要求，依照《工会法》和章程，指导区属各基层工会的自身建设和改革，作好工会干部的管理与培训工作，完成基层工会组建等阶段性具体工作任务。

（三）负责调查有关职工重要问题，参与制订涉及职工切身利益的政策措施。反映职工群众的思想、愿望和要求，并向区委、区政府提出意见和建议，参与制订有关工资福利、安全生产等涉及职工切身利益的政策措施。

（四）动员和组织职工积极参与全区两个文明建设，参与劳动模范的推荐、评选、表彰及管理工作。开展企业厂务公开和民主管理，发挥职代会的作用。组织基层工会之间、基层工会与区工会组织之间的横向交流。组织区属企业开展以提高经济效益为目的的技术革新、技术比武、劳动竞赛和职工群众文体活动，增强工会职工的凝聚力和职工的集体主义精神。

（五）推动产业工人队伍的改革和建议。抓好在岗人员培训和再就业工作；继续加强职业培训，全面提高职工素质；负责和政府制订规划和相关政策，加强产业工人队伍的改革和建议。负责维护职工合法权益，维护女职工的特殊利益。开展帮扶工作。

（六）负责管理石峰区社会化工作者。负责管理石峰区社会化工作者管理制度的制订，归档整理石峰区社会化工作者管的业务档案，评定石峰区社会化工作者年度考核。

（七）管理石峰区基层工会经费的使用。负责全区工会经费的收缴和管理，对基层工会经费的缴纳、使用情况进行审计。

（八）指导建立、审核困难帮扶专用帐户。区总工会对企业工会困难帮扶专有账户指导、审核。各街道工会与企业工会负责建立企业工会困难帮扶专有账户。

（九）协调改善企业职工用工关系，维护职工劳动权利。区总工会保障机关事单位、企业、其他社会组织职工的劳动权益。协助区人事局、区应急管理局、区卫计局维护机关事业单位、企业、其他社会组织正常合法用工、保障安全用工环境。

（十）完成区委和上级组织交办的其他任务。

株洲市石峰区总工会（以下简称区总工会）是群团组织，是区人民政府主管工会工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。总工会设下列内设机构：综合事务部，负责文件收发、部门协调工作，指导办公室工作，组织协调工会活动事项，负责管理石峰区社会化工作者基层工作部；基层工作部负责基层工会建设工作。指导基层工会组建工作。组织协调基层工会摸底事项。机关行政编制4人，全额拨款事业编制0人，全额拨款工勤编制0人、0个差额拨款。全单位实有人数12人，其中在职人员6人（行政编制5人，全额拨款事业编制1人，全额拨款工勤编制0人），离休人员0人，退休人员6人。

区总工会所属事业单位的设置职责和编制：区群团服务中心，为股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，主要职责是作好群团工会服务工作，指导基层群团建设。

二、预算收支出情况

2020年收入276.39万元，其中：财政拨款收入274.91万元，其他资金来源1.48万元。

2020年支出276.39万元，其中：基本支出170.09万元，项目支出106.30万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2020年区总工会依照《工会法》和章程，指导区属各基层工会自身建设和改革，不断完善工会的各项制度，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。整体绩效目标为维护职工合法权益，实施送温暖工程，开展职工岗位劳动竞赛活动，关心劳模，帮扶困难职工，完善医疗互助，发挥工会职能支出。各项绩效指标完成情况以及预算执行情况均按计划完成，实现产出和取得效益的情况良好，整体支出276.39万元，其中基本支出170.09万元，项目支出106.30万元。预算支出项目支出明细项目为：职工医疗互助资金13.68万元；工会事务项目支出91.14万元，其中区直机关各单位上缴工会经费61.14万元，拨付补助基层工会经费10万元，干部职工春节慰问物资20万元；区疾控中心拨付四级干部防控工作补贴等往来资金1.48万元。

产出指标：全覆盖的同时也提高了服务对象的满意度。帮扶救助困难职工；加强职工队伍及职工之家建设；职工劳动技能竞赛文体活动，职工工作更有激情。加强工会组织建设，发挥职工主人翁精神，通过劳动技能比武，提升技术技能，实现企业创收增效，切实维护职工群众合法权益。坚持职工需求导向，构建以精准帮扶为重点的工会服务体系，提升区总工会职工服务中心综合服务功能，做实各类职工维权帮扶、保障服务项目。深化职工医疗互助、金秋助学、“送温暖”、“送清凉”等品牌工作。

效益指标：经济效益指标，使部分困难职工走出困境；社会效益指标：促进社会稳定和谐，开展金秋助学活动圆了困难子女的大学梦。

（二）项目支出绩效情况

（1）职工互助医疗项目

 年初预算职工互助医疗项目经费主要用于工会会员因病住院及大病互助给予一定的资金补助，2020年预算资金总额为13.68万元，实际支出13.68万元。全区会员参加医疗互助，做到了全覆盖，受益赔付达18.61万元，全部补助到人，补助人次363人，让受疾病困扰的职工感受到工会组织的关爱与帮助，全覆盖的同时也提高了服务对象的满意度，让职工感受到工会组织的关爱。

（2）工会事务业务性专项项目

 年初预算工会事务业务性专项项目经费包括区直机关各单位上缴工会经费61.14万元，拨付补助基层工会经费10万元，干部职工春节慰问物资20万元，区直机关各单位上缴工会经费主要用于上缴上级总工会应缴工会经费，补助基层工会经费主要用于对全区基层工会经费给予一定的补助，由区总工依据基层工会活动开展情况进行补助，以鼓励基层工会更好地做好基层工会的工作，更好地服务于广大工会会员，干部职工春节慰问物资用于全区机关会员春节发放优质大米费用，工会事务项目2020年预算资金总额为91.14万元，实际支出91.14万元，其中区直机关各单位上缴工会经费61.14万元，拨付补助基层工会经费10万元，干部职工春节慰问物资20万元；切实维护职工群众的合法权益。坚持职工需求导向，构建以精准帮扶为重点的工会服务体系，提升区总工会职工服务中心综合服务功能，做实各类职工维权帮扶、保障服务项目。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

 2020年，区总工会进一步加强财务管理，经费支出更加规范，但是由于受疫情影响工会经费征收减免等客观原因，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。此外，对照会计基础工作规范化规定的要求，绩效管理也还存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

 针对上述薄弱环节，下一步工作重点在以下三个方面进行改进：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：1、2020年度部门整体支出绩效自评表

2、2020年度项目支出绩效自评表

附件1

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分

为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2-1

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分

为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2-2

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分

为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。