一、预算单位基本情况
1).贯彻执行统计工作的方针、政策和法律法规，研究国民经济和社会发展和年度计划。
2).完成国家统计调查任务，制订本行政区域统计工作规划和统计调查方案。
3).负责地方统计调查任务、指导和协调区部门统计工作和企事业单位统计工作，监督经济社会运行情况，搜集、整理、开发应用和发布统计信息。
我单位共有内设科室2个，分别为：办公室、统计业务股;下设区经济社会调查中心、区统计局普查中心。
二、预算收支出情况
2020年收入562.09万元，其中：财政拨款收入493.16万元，其他资金来源68.93万元。
2020年支出562.09万元，其中：基本支出370.66万元，项目支出191.43万元。
三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）
（一）整体支出绩效情况
整体绩效目标：
（一）切实抓好四上企业申报
利用“五问工作法”考核平台，将新增“四上”企业培育任务分解到7个行业主管部门和5个街道，形成了常务副区长亲自抓，主管部门负责组织申报，统计部门进行业务指导和考核评分的工作格局。
（二）扎实开展人普工作
分别向区委常委会、区政府常务会做了人口普查工作专题汇报，成立了以常务副区长为组长的石峰区第七次全国人口普查领导小组，领导小组办公室设在区统计局，负责普查日常工作。出台了我区相关人口普查工作文件，明确了成员单位及分工职责，推进了街道、村（社区）两级人普机构的组建工作。充分利用网格平台基础设施，理论培训和实操相结合，协助网格员做好区划绘图、清查摸底、短表登记和长表抽样登记。加强与行业部门联动，提高人普群众知晓度和配合度。建立督查、通报、评比登记阶段三轮奖励机制，有效促进了人普工作有序开展，圆满完成人普入户登记和行职业编码工作。
（三）努力提升统计服务水平
积极开展统计研究分析，密切关注经济社会发展形势，加强对主要经济指标的预测分析，准确把握本地区、各行业的经济运行态势，主动为党委、政府研判经济形势、进行科学决策提供参谋服务。共撰写统计分析73篇。主动作为，认真做好了小康指标监测、双比双看大竞赛、疫情统计和为民办实事等中心工作的考核与评估认定。
产出指标：单位正常运转，提升统计数据质量和服务水平，准确分析经济发展形势。
效益指标：提高国民经济水平，改善民生环境。维护社会稳定，提高人民的生活水平。
（二）项目支出绩效情况
（1）综合统计业务项目
项目支出79.93万元，主要用于开展国家、省、市统计局调查制度统计及各类调查，提供大量的统计数字和统计分析所发生的费用。
（2）专项普查活动项目
项目支出111.50万元，主要用于人口普查工作的经费保障。全区5个街道45个社区（村）成立了普查机构，优选普查两员651人，组织普查业务培训41场次；高标准完成普查试点、建筑物标绘、两员选聘培训、户籍资料整理和户籍清查、入户登记、质量验收、对比复查等工作任务。同时，充分利用传统媒体和新媒体，对人口普查进行全方位的宣传。区人普办撰写人口普查信息50篇，市级以上媒体采用 29 篇。同时在全市七人普正文中获奖4篇。
四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施
（一）存在的问题。
财务管理方法与绩效评价指标未完全契合；财务人员绩效管理经验不足；部分成果无法用指标方式表示。
（二）下一步改进措施。
1.加强学习。加强财务管理和预算绩效的学习，把二者相结合，按照业务工作需要和制度要求，做到花钱必有效。
2.严控开支。坚持无预算不开支的原则，落实中央过紧日子的要求，精简一般性支出，把有限的资金花在最需要的地方、最有效的地方，以保障重点统计工作的经费需求。
五、其他需要说明的情况
无其他情况说明
附件：1、2020年度部门整体支出绩效自评表
2、2020年度项目支出绩效自评表
附件1
2020年度部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市石峰区统计局 | |||||||
资金情况 （万元） | 年度资金总额 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率） | |
合计 | 284.41 | 562.09 |
562.09
| 10
|
100%
|
10
| ||
其中：当年财政拨款 | 284.41 | 562.09 | ||||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
1.着力提升统计数据质量。 2.努力提升统计服务水平。 3.切实推进统计法制工作。
| 1.着力提升统计数据质量。一是专项整治统计名录。二是坚持不碰“四条红线”。三是强化自身学习。 2.努力提升统计服务水平。一是动态发布统计数据，及时反映经济运行情况。二是准确分析经济发展形势。三是客观开展考核评价。四积极参与全区重点工作。 3.切实推进统计法制工作。一是积极开展统计普查宣传。二是加大统计执法工作力度。
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绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 人员到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
人员培训数 | ≧200人次 | 400余人次 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 分析研究产品是否达到预期目标数量指标 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 数据产品是否按照生产并报告 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 工作目标成本不超支 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 是否有益于优化经济结构 | 是 | 是 | 10 | 9 | ||
社会效益指标 | 主要数据未受到质疑，未产生不良影响 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
生态效益指标 | 持续为全区经济健康平稳发展体提供良好的统计产品 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
可持续影响指标 | 提供政府统计公信力的价值 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 联网直报企业认可度 | ≧98% | ≧98% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 99 | 等级： | |||||
备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分
为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。
附件2
2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市石峰区统计局 | |||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 综合统计业务 | 项目总投资（万元） | 36.97 | ||||
支出方向名称（子项目） | 综合统计业务 | 其中：财政拨款 | 36.97 | |||||
项目总实施期：2020年 | ||||||||
年度项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 | |
合计 | 12 | 36.97 |
36.97
| 10
|
100%
|
10
| ||
其中：当年财政拨款 | 12 | 36.97 | ||||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
按要求完成国家、省、市统计调查及监测任务，为区委区政府决策提供了高质量统计服务。
| 圆满完成了国家、省、市统计调查及监测任务，为区委区政府决策提供了高质量统计服务。
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绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 印刷统计月报 | ≧11期 | 11期 | 5 | 5 | ||
统计分析 | ≧30篇 | 73篇 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 统计报表数据准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
政策咨询建议是否达到预期目标数量指标 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 数据产品是否按照生产并报告 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 符合国家或部门相关支出标准 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 是否有益于优化经济结构 | 是 | 是 | 5 | 5 | ||
社会效益指标 | 主要数据未受到质疑，未产生不良影响 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
生态效益指标 | 持续为全区经济健康平稳发展提供良好的统计产品 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
可持续影响 指标 | 提供政府统计公信力的价值 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 联网直报企业认可度 | ≧98% | ≧98% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | 等级： | |||||
备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分
为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。
附件2
2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 株洲市石峰区统计局 | |||||||
项目支 出名称 | 专项名称 | 专项普查活动 | 项目总投资（万元） | 111.5 | ||||
支出方向名称（子项目） | 专项普查活动 | 其中：财政拨款 | 111.5 | |||||
项目总实施期：2020年 | …… | |||||||
年度项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 | |
合计 | 111.5 |
111.5
| 10
|
100%
|
10
| |||
其中：当年财政拨款 | 111.5 | |||||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
根据《全国人口普查条例》规定，开展第七次全国人口普查，对全区人口基本情况做全面盘点。 | 根据《全国人口普查条例》规定，开展第七次全国人口普查，对全区人口基本情况做全面盘点。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 建立普查机构 | ≧51个 | 51 | 5 | 5 | ||
完成第七次全国人口普查工作任务 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 第七次全国人口普查覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
第七次全国人口普查培训会 | ≧20次 | 41场次 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 按时完成人普任务 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 符合国家或部门相关支出标准 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 项目是否有益于优化经济结构 | 是 | 是 | 5 | 5 | ||
社会效益指标 | 项目是否有益于统筹城乡经济发展规划 | 是 | 是 | 5 | 4.5 | |||
生态效益指标 | 项目是否为全区经济健康平稳发展提供良好的统计产品 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||
可持续影响 指标 | 项目是否有益于科学制定经济社会发展规划 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 普查获得政府部门认可度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
普查获得社会公众认可度 | 98% | 98% | 5 | 5 | ||||
总分 | 100 | 99.5 | 等级：优 | |||||
备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分
为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。