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株洲市石峰区政府办2020年度部门整体支出绩效自评报告

浏览次数: 更新时间:2021-10-29 来源: 作者: 字体[ ]

一、预算单位基本情况

简要概述预算单位主要职能机构设置人员情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

(一)协助区政府领导组织起草和审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件,起草区政府领导讲话材料。

(二)受理承办政府工作部门和街道办事处对区政府的请示,提出初步意见,并按程序审批。

(三)负责区政府会务工作,协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

(四)根据区政府领导的指示或办理公文的需要,协调区政府有关部门的关系,对相关问题提出处理意见,报区政府有关领导,并按程序进行决定。

(五)负责对国务院、省、市、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研,及时向区政府领导报告。

(六)根据区政府领导的指示和区政府的工作部署,对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,及时反映情况,提出对策建议;指导、协调全区政府系统的调研工作。

(七)负责收集、整理、传递、上报政务信息,为区政府领导决策和指导工作服务。

(八)负责区政府值班工作,及时向区政府领导报告重要情况,协助处理政府工作部门和街道办事处向区政府反映的重要问题,传达和督促落实区政府领导指示。

(九)负责全区优化经济发展环境工作有关职责。

(十)负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

十一)完成区委和上级组织交办的其他工作。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

株洲市石峰区政府办为区一级全额拨款行政单位,无下设独立核算二级单位。执行的是行政单位的会计制度。本单位无内设机构。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2020年本单位年未实有人数27人,其中行政人员21人,参公事业人员6人,比上年增加了 0人。

二、预算收支出情况

2020年收入606.71万元,其中财政拨款收入606.71万元,其他资金来源0万元。

2020年支出606.71万元,其中基本支出511.37万元,项目支出95.34万元。

三、资金使用及绩效情况(包含单位管理的公共专项)

(一)整体支出绩效情况

2020年,区人民政府办公室在区委、区政府的坚强领导下,切实履行综合协调、参谋决策、督查督办、服务保障工作职能,全力投入产业项目建设年活动,圆满完成了全年的工作任务,确保了政务服务顺达高效、干部队伍素质不断提升,有力的促进了全区各项工作顺利推进。

一、加强领导班子和干部队伍人才建设,提高队伍凝聚力和战斗力

一是严格坚持民主集中制原则。多年来政府办公室一直实行主任碰头会和主任例会制度,月初或月底召开一次主任例会,每周召开一次主任碰头会,部署工作任务,集体研究讨论办公室内部的重要事项,并在会后将重大决策通过黑板报公示栏、群发信息、口头通知等形式及时通知到每个党员干部,注重征求党员群众的意见建议,做到了公开透明。实行班子成员交心谈话制度,主要负责人和班子成员、班子成员和班子成员之间定期进行谈心交心,加强沟通交流,增进同志感情,消除了思想隔阂,维护了班子团结,提高了班子成员的工作默契程度。二是注重干部的教育培养。铁打的营盘流水的兵。办公室的年轻干部较多,其中还有3个年轻干部是非党人士或无党人士,有很大的人才培养潜力和发展空间。因此,办公室高度重视对年轻干部的教育培养,打破干部既定职责分工,让干部进行跨岗位锻炼,积极给年轻同志加任务、压担子,促进快速成长。三是切实抓好本单位的政绩考核。根据区绩效考核相关精神,政府办对干部的工作纪律、会议纪律、履职情况做出了具体考核指标,并安排专人狠抓贯彻落实。如:在日常考勤方面,实行政府办副主任带班考勤制度,每名副主任以周为循环轮流负责,带领专门考勤人员进行日常考勤,对无故迟到早退的按照规定给予扣分,定期通报。考核结果与干部评优评先直接挂钩,年度考核分值平均分低于80分的评优评先不予考虑,年度考核分值平均分高于90分方能具备推荐优秀人选的资格。

二、加强机关党的建设,加大教育培训力度,强化党员宗旨意识和纪律观念

一是认真组织了集中学习和自学活动。坚持集中学习制度,严格落实每周一晚学习要求,组织党员结合自身工作实际轮流讲课,并由办公室班子成员带头讲课,发挥了表率示范作用。加强图书室党员学习活动阵地建设,补充了党建业务、历史、文学、哲学等方面的书籍,制定完善了图书借阅制度,鼓励干部在图书室开展自学活动。2020年,图书室共借出图书300余本,借阅人数达120余人次。二是严格落实了党内各项工作责任制度。严格落实了书记抓党建工作责任制。由党支部书记在年初对党建工作进行了专门安排部署,在主任例会和碰头会上加强专题研究,对党建工作做到了亲自抓、经常抓,并结合不忘初心、牢记使命主题教育活动,带头在办公室给干部上了党课。严格落实政治组织生活制度,初步建设了党支部承诺销号、党员积分管理等制度,及时组织开展了三会一课。落实党费收缴制度,严格按照党员的实际收入状况,分类核定,逐人确定党费缴纳标准,核实党费缴纳基数,确保党费收缴及时、数额准确。三是丰富了党内活动的内容和形式。深入推进石峰区大走访及五个一帮扶活动。全办17名党员以所居住的社区为标准,积极到联点社区开展义务巡防、小区清洁、法制宣传、扶贫帮困等志愿服务活动,共组织参加各类服务活动100余次,发放创文宣传单8000余份,帮助群众解决问题43件。落实党内关怀制度,由支委成员点对点联系普通党员,定期与党员交流谈话,掌握了解党员的思想动态和工作生活情况,帮助党员解决各种困难问题,并在党员生日以及婚嫁喜事时及时给予祝福,在党员生病住院时及时给予慰问,让党员感受到组织的温暖。

三、加强党风廉政建设,切实承担起党风廉政建设主体责任

一是强化责任分解。成立了党风廉政建设责任制领导小组,充分利用每周一晚集中学习的机会,及时传达贯彻党风廉政建设有关文件精神,研究部署党风廉政建设具体工作。根据《石峰区政府办2020年党风廉政建设责任分解》、《2020年落实党风廉政建设主体责任监督考核办法》等文件,将党风廉政建设责任明确到具体领导干部。加强党风廉政建设工作考核,把考核结果作为对干部业绩评定、提拔任用的重要依据,对被全区通报或者受到党纪政纪处分的干部,实行一票否决,取消年度评先评优资格。二是注重廉政教育。组织办公室党员认真学习了习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的重要讲话精神、十九届四中全会精神和《初心故事》等主题教育读本,积极践行中央八项规定、省委九条规定、市委若干规定、区委有关规定等党纪政纪条规。按照区纪委要求,组织收看了《叩问初心》等警示教育片,班子成员带头撰写了心得体会。通过学习教育和警示教育,切实增强党员干部的宗旨意识和遵纪守法意识。三是狠抓制度规范。把党风廉政建设与办公室业务工作紧密结合,建立健全政务公开制、首问首办制等10余项规章制度,提高了服务水平和办事效率,有效解决了门难进、脸难看、事难办的问题。进一步疏通群众反映问题渠道,通过意见征求箱、专用邮箱、意见征集表等多种形式听取群众的意见建议,解决出现的新情况、新问题。全年,区政府办没有出现一起因为索拿卡要而被群众投诉的情况。四是严明工作纪律。鉴于办公室负责调研、督查、政务服务等方面的工作,与基层群众、基层部门接触较多。因此,我们进一步严格了党员干部工作纪律,明确提出了工作中严禁收受馈赠、严禁接受吃请等工作纪律,对违反纪律的干部一经发现严肃处理。全办党员干部始终坚持了这一原则,以优良的作风推进工作,取得了较好成效。

四、扎实做好办公室其他业务工作,圆满完成了工作任务

一是综合调研高质高效。围绕区委、区政府的中心工作和重点工作,积极主动开展调研活动,扎实抓好了会议报告、领导讲话、工作汇报等各类材料的起草工作。年共撰写综合调研文章12篇,领导讲话、总结报告及其他材料200余篇。二是督查督办扎实有效。重点对《政府工作报告》确定的工作重点、中央环保督查、清水塘企业关停搬迁、民生实事工作、重点项目建设等工作开展督查50余次,累计下达督查通报32期。全力抓好对省、市党委政府的重大决策部署和领导批示交办事项以及有关会议议定事项的跟踪督办,确保了政令畅通。三是公务接待贴心细致。精心做好了中央、省、市领导以及其他考察人员来区视察、考察等接待工作,做到了接待方案贴心细致、服务态度阳光热情、工作衔接妥善到位、突发事件处置及时。完成接待任务60余批次,细心周到的服务获得了领导的一致好评。四是办文办会更加规范。全年,以区政府、区政府办的名义发文数100余件,接收处理文电1175件、密级文件70余件,公文运转正常;完善会议登记、审批、统筹制度,精细化会务组织,共承办各类会议200余场次。五是突发事件处置及时。在值班制度上坚持字当头,实行24小时不间断值班,妥善做好值班记录,加强各职能部门应急值班督查工作,及时发布各类应急信息1000余条。六是依法办理人大、政协建议提案。继续加强依法行政监督体系建设,高度重视建议提案办理工作,年共办理了人大代表建议、政协委员提案109件,办结率、见面率、满意率均为100%。

(二)项目支出绩效情况

1)值班工作经费

项目支出4万元,主要用于组织、审核知会APP的使用工作,通过知会APP的使用,做到三种渠道(APP通知、短信、语音电话)快速下发各类通知,汇聚统计查收情况,全局掌握工作动态

2)政府办党组工作经费

项目支出10万元,主要用于致力健全体系,强化内部管理,提高政府的领导责任意识,确保政府职责执行到位。

3机要保密经费

项目支出15.49万元,主要用于做好政府机关文件管理和计算机网络管理以及机要等工作牢树保守机密,慎之又慎的思想,从制度遵循、文电流转、设施配套、执法检查等方面采取有力措施,严格保障了机要密码安全,切实做到保密工作无失误。

4督查调研经费

项目支出17.5万元,主要用于调查研究和信息综合工作,区政府决定事项的督查督办,及时掌握全区经济社会发展的基本情况和动态,为区政府领导科学决策提供依据。全力抓好对省、市党委政府的重大决策部署和领导批示交办事项以及有关会议议定事项的跟踪督办,确保了政令畅通。

5提案建议承办经费

项目支出3万元,主要用于组织协调人大代表建议及政协委员提案办理工作确保人大代表建议及政协委员提案办理满意达到100%

6政府全会经费

项目支出25万元,主要用于负责区政府会务工作,协助区政府领导组织实施会议决定的事项完善会议登记、审批、统筹制度,精细化会务组织

7)交通顽障痼疾整治经费

项目支出20.35万元,主要用于为进一步巩固交通问题顽瘴痼疾集中整治工作成果,从根本上消除非法营运、车辆乱停乱摆、超限超载、三无车辆上路行驶、摩托车不戴头盔等领域的交通问题顽瘴痼疾,做到交通问题顽瘴痼疾整治工作不留死角、不留空挡、实现全覆盖。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

绩效管理工作重心需进一步优化调整。在以往的绩效管理工作基础上,更加注重绩效结果的评价,在今后的绩效管理工作中,在开展好绩效结果评价的同时,应当加强绩效过程(运行监控)管理,以便及时发现问题,及时进行整改。

五、其他需要说明的情况

  

附件:12020年度部门整体支出绩效自评表

   22020年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2020年度部门整体支出绩效自评表

部门名称

石峰区政府办

资金情况

(万元)

年度资金总额 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率)

合计

508.92 

606.71 

 

 

606.71

 

 

 

10

 

 

 

 

100% 

 

 

  9.85

 

其中:当年财政拨款

508.92 

606.71 

上年结转资金 



其他资金



年度总

体目标

预期目标

实际完成情况 

切实履行综合协调、参谋决策、督查督办、服务保障工作职能,确保政务服务顺达高效、干部队伍素质不断提升,有力促进全区各项工作顺利推进  

切实履行综合协调、参谋决策、督查督办、服务保障工作职能,确保政务服务顺达高效、干部队伍素质不断提升,有力促进全区各项工作顺利推进提高政府办政府服务、后勤保障水平,进一步发挥好政府的参谋助手和运转枢纽作用。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

快速下发各类通知,全局掌握工作动态

短信10000条,通话时长20000 

短信10000条,通话时长20000 

5 

4.5


全力抓好对省、市党委政府的重大决策部署和领导批示交办事项以及有关会议议定事项的跟踪督办

每月开展调研督查不少于3次 

50

5 

5 


每月开展调研督查不少于2

32

5 

5 


调查研究和信息综合工作,为区政府领导科学决策提供依据

半年形成1篇高质量调研报告

2

5 

5 


精细化会务组织

每月召开政府常务会议,每年召开至少1次政府全会

承办各类会议200余场次

5 

5 


及时办理所有上级有关文件,切实改进文风,精简文件数量

确保文件收发、传阅及时、准确。

接收处理文电1175件、密级文件70余件,发文数100余件

5 

5 


组织协调人大代表建议及政协委员提案办理工作

及时、高效办理人大代表建议、政协委员提案

办理人大代表建议、政协委员提案109

5 

5 


质量指标

各项指标考核等级

5 

5 


时效指标

各项工作完成时限

202012月 

202012月 

5 

5 


成本指标

按照工作实际及目标要求,专款专用

按照工作实际及目标要求,专款专用 

按照工作实际及目标要求,专款专用 

5 

4.5 


效益

指标

30分)

经济效益指标







社会效益指标

综合调研质量

 不断提高

 不断提高

5

5


督察督办质量

 不断提高

 不断提高

5

5


公务接待水平

 不断提高

 不断提高

5

5


办文办会质量

 不断提高

 不断提高

5

5


人大、政协建议提案办理水平

 不断提高

 不断提高

5

5


生态效益指标







可持续影响指标

各项工作质量

持续高质量发展 

持续高质量发展  

 5

5 


满意度

指标

10分)

服务对象满意度

指标

社会公众综合满意度

95%以上

95%以上

10 

9.5


总分

100

98.5

等级:

备注:1.执行率”=“全年执行数”/“全年预算数

   2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90

为良,60分(含)—80分为中,60分以下为差。

附件2

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

石峰区政府办

项目支

出名称

专项名称 

值班工作经费

项目总投资(万元)

4

支出方向名称(子项目)

值班工作经费

其中:财政拨款

4

项目总实施期:2020年

……


年度项目资金

(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

4 

4 

 

4 

 

 

10

 

 

 

100% 

 

9.75 

其中:当年财政拨款

4 

4 

上年结转资金



其他资金



年度总

体目标

预期目标

实际完成情况

组织、审核知会APP的使用工作

通过知会APP的使用,做到三种渠道(APP通知、短信、语音电话)快速下发各类通知,汇聚统计查收情况,全局掌握工作动态

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

快速下发各类通知,全局掌握工作动态

短信10000条,通话时长20000分  

短信10000条,通话时长20000分  

20 

19 


质量指标

通知及时、到位

较好完成 

较好完成 

15

14.5 


时效指标

及时、准确通知到位

较好完成 

较好完成 

15 

15 


成本指标







效益

指标

30分)

经济效益指标







社会效益指标

快速下发各类通知,全局掌握工作动态

 持续提升

持续提升 

15 

14.5 


生态效益指标







可持续影响

指标

提升会议、活动通知效率

有效提高 

有效提高  

15

14.5 


满意度

指标

10分)

服务对象满意度

指标

社会公众综合满意度

95%以上 

100% 

10 

10 


总分

100

97.5

等级:

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数

   2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90

为良,60分(含)—80分为中,60分以下为差。

附件2

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

石峰区政府办

项目支

出名称

专项名称 

政府办党组工作经费

项目总投资(万元)

10

支出方向名称(子项目)

政府办党组工作经费

其中:财政拨款

10

项目总实施期:2020

……


年度项目资金

(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

10 

10 

 

10 

 

 

10

 

 

 

 

100% 

 

 

 

9.7 

 

其中:当年财政拨款

10 

10 

上年结转资金



其他资金



年度总

体目标

预期目标

实际完成情况

致力健全体系,强化内部管理,提高责任意识

紧围绕参谋助手、综合协调、督办督查、服务保障工作职能,承上启下、沟通内外、协调各方,不断推动办公室工作能力和水平全面升级。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

精细化会务组织

每月召开政府常务会议,每年召开至少1次政府全会

承办各类会议200余场次

15 

14.5 


及时办理所有上级有关文件,切实改进文风,精简文件数量

确保文件收发、传阅及时、准确

收处理文电1175件、密级文件70余件,发文数100余件

15 

14.5 


质量指标

确保上级指示贯彻落实到位

较好完成 

较好完成 

10

9.5 


时效指标

按相关时限要求办理

较好完成 

较好完成 

10

9.5 


成本指标







效益

指标

30分)

经济效益指标







社会效益指标

保障政府各项工作平稳运行,推动经济发展

 持续提升

持续提升 

10 

14.5


生态效益指标







可持续影响

指标

切实改进文风、会风

有效提高 

有效提高  

 15

15 


满意度

指标

10分)

服务对象满意度

指标

社会公众综合满意度

95%以上 

98.% 

 10

 9.5


总分

100

97

等级:

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数

   2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90

    为良,60分(含)—80分为中,60分以下为差。

附件2

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

区政府办

项目支

出名称

专项名称 

机要保密经费

项目总投资(万元)

15.49

支出方向名称(子项目)

机要保密经费

其中:财政拨款

15.49

项目总实施期:2020

……


年度项目资金

(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

10

15.49 

15.49 

 

 

        10

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 10

 

 

 

其中:当年财政拨款

10 

15.49 

上年结转资金



其他资金



年度总

体目标

预期目标

实际完成情况



一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

确保文件收发、传阅及时、准确

文件收发、传阅及时 

发文数100余件,接收处理文电1175件、密级文件70余件 

20 

20 


质量指标

文件收发、传阅及时

准确率100% 

 较好完成

15 

15 


时效指标

按相关时限要求办理

较好完成 

较好完成 

15 

15 


成本指标







效益

指标

30分)

经济效益指标







社会效益指标

确保机要保密工作作到万无一失

较好完成 

较好完成 

15

15 


生态效益指标







可持续影响

指标

办文质量不断提升

 持续提升

持续提升 

15

15 


满意度

指标

10分)

服务对象满意度

指标

社会公众综合满意度

95%以上 

100% 

10 

10 


总分

100

100

等级:

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数

   2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90

为良,60分(含)—80分为中,60分以下为差。

附件2

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

区政府办

项目支

出名称

专项名称 

督查调研经费

项目总投资(万元)

17.5

支出方向名称(子项目)

督查调研经费

其中:财政拨款

17.5

项目总实施期:2020年

……


年度项目资金

(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

14 

17.5 

 

17.5 

 

 

10

 

 

 

 

100% 

 

 

 

9.95 

 

其中:当年财政拨款

14 

 17.5

上年结转资金



其他资金



年度总

体目标

预期目标

实际完成情况

调查研究和信息综合工作,区政府决定事项的督查督办,及时掌握全区经济社会发展的基本情况和动态,为区政府领导科学决策提供依据。

全力抓好对省、市党委政府的重大决策部署和领导批示交办事项以及有关会议议定事项的跟踪督办,确保了政令畅通。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

抓好对省、市党委政府的重大决策部署和领导批示交办事项以及有关会议议定事项的跟踪督办

每月开展调研督查不少于3次 

50次

10 

9.5 


每月开展调研督查不少于2次

32期

10 

10 


调查研究和信息综合工作,为区政府领导科学决策提供依据

半年形成1篇高质量调研报告

2篇

10

10


质量指标

调研、督察高质有效

较好完成 

较好完成 

10

10 


时效指标

完成调研、督查工作时限

2020年度 

全部完成 

10

10


成本指标







效益

指标

30分)

经济效益指标







社会效益指标

为区政府领导科学决策提供依据,推动办理民生实事

不断提升 

得到显著提升 

15 

15 


生态效益指标







可持续影响

指标

为区政府领导科学决策提供依据,推动我区高质量发展

 持续提升

 持续提升 

15 

15 


满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

社会公众综合满意度

95%以上 

100% 

10 

10


总分

100

99.5

等级:

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90分

为良,60分(含)—80分为中,60分以下为差。

附件2

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

区政府办

项目支

出名称

专项名称 

提案建议承办经费

项目总投资(万元)

3

支出方向名称(子项目)

提案建议承办经费

其中:财政拨款

3

项目总实施期:2020年

……


年度项目资金

(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

2 

3 

 

3

 

 

10

 

 

 

        

 

100% 

 

 

 

 

9.9

 

其中:当年财政拨款

2 

3 

上年结转资金



其他资金



年度总

体目标

预期目标

实际完成情况

组织协调人大代表建议及政协委员提案办理工作

人大代表建议及政协委员提案办理满意达到100%

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

办理人大代表建议、政协委员提案

及时、高效办理人大代表建议、政协委员提案

办理人大代表建议、政协委员提案109件

20 

19.5 


质量指标

及时、高效办理

满意率达100% 

 满意率达100% 

15

14.5 


时效指标

人大代表建议、政协委员提案办理时限

2020年底 

2020年底 

15 

15 


成本指标







效益

指标

30分)

经济效益指标







社会效益指标

过提案建议办理,有效促进相关职能部门工作

显著提升 

显著提升 

15 

14.5 


生态效益指标







可持续影响

指标

促进相关职能部门工作

有效 

有效  

15 

14.5 


满意度

指标

10分)

服务对象满意度

指标

社会公众综合满意度

95%以上 

100% 

10 

10 


总分

100

98

等级:

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90分

为良,60分(含)—80分为中,60分以下为差。

附件2

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

区政府办

项目支

出名称

专项名称 

政府全会经费

项目总投资(万元)

25

支出方向名称(子项目)

政府全会经费

其中:财政拨款

25

项目总实施期:2020年

……


年度项目资金

(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

20

25 

 

 25

 

 

10

 

 

 

100%

 

 

9.95 

其中:当年财政拨款

20 

25 

上年结转资金



其他资金



年度总

体目标

预期目标

实际完成情况

负责区政府会务工作,协助区政府领导组织实施会议决定的事项

完善会议登记、审批、统筹制度,精细化会务组织

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

精细化会务组织

每月召开政府常务会议,每年召开至少1次政府全会

承办各类会议200余场次

 20

19.5 


质量指标

会议登记、审批、统筹制度,精细化会务组织

 较好完成

较好完成 

15 

14.5 


时效指标

完成时限

 2020年度

2020年度 

15 

14.5 


成本指标







效益

指标

30分)

经济效益指标







社会效益指标

协助区政府领导组织实施会议决定的事项

 较好完成

较好完成 

 15

14


生态效益指标







可持续影响

指标

督促相关职能部门落实会议议定事项

有效 

有效  

15 

14.5


满意度

指标

10分)

服务对象满意度

指标

社会公众综合满意度

95%以上 

95% 

 10

10 


总分

100

97

等级:

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90分

为良,60分(含)—80分为中,60分以下为差。

附件2

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

区政府办

项目支

出名称

专项名称 

交通顽障痼疾整治经费

项目总投资(万元)

20.35

支出方向名称(子项目)

交通顽障痼疾整治经费

其中:财政拨款

20.35

项目总实施期:2020年

……


年度项目资金

(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

20.35 

20.35 

 

 20.35

 

 

      

 

10

 

 

 

100%

 9.6

 

其中:当年财政拨款 

20.35 

20.35 

上年结转资金



其他资金



年度总

体目标

预期目标

实际完成情况

降事故,保安全、保畅通,提高群众安全感

预防和减少交通事故,落实生命至上的理念,提高群众安全感,减少人民群众财产损失。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

马路市场道路交通安全隐患整治

6个 

6个 


9 


农村道路高风险路段整治

19个 

19个 


14.5 


道路交通安全事故多发路段隐患整治

15处

15处


14.5


道路标志标线宣传报道,悬挂横幅,

道路标志标线87处,。宣传报道256次,悬挂横幅650条

道路标志标线87处,。宣传报道256次,悬挂横幅650条


10


查处各类违法行为

3061起

3061起


10


质量指标







时效指标

整治行动完成时限

2020年底 

2020年底  


9.5 


成本指标







效益

指标

30分)

经济效益指标







社会效益指标

降事故,保安全、保畅通,提高群众安全感

不断提高 

显著提高 


9.5 


生态效益指标







可持续影响

指标

预防和减少交通事故,落实生命至上的理念,提高群众安全感减少人民群众财产损失

不断提高 

显著提高 


9.5 


满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

社会公众综合满意度

95%以上 

95% 


9.5 


总分

100

96

等级:

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90分

为良,60分(含)—80分为中,60分以下为差。