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2020年度卫生健康综合监督执法大队部门整体支出绩效自评报告

浏览次数: 更新时间:2021-10-29 来源:区卫健综合监督执法大队 作者: 字体[ ]

一、预算单位基本情况

 1、部门职能职责

根据《中共株洲市石峰区委办公室、株洲市石峰区人民政府办公室关于印发<株洲市石峰区卫生健康职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(株石办发〔2019〕22号)文件规定:株洲市石峰区卫生计生综合监督执法局主要职责为:承担全区公共卫生、医疗卫生、职业卫生、计划生育综合监督工作;组织开展生活饮用水二次供水卫生、学校卫生、传染病防治监督检査;会同有关部门对食品安全标准执行过程中的问题及时指导、解答和开展食品安全标准跟踪评价;规范执法行为,查处医疗服务市场违法行为,完善综合监督体系。《关于石峰区相关事业单位调整更名的通知》(株石编办〔2019〕4号)文件中将石峰区卫生计生综合监督执法局更名为石峰区卫生健康综合监督执法大队。

2、机构设置及人员情况

本部门共有编制人数11人,实有人数6人。内设科室4个,分别为:环境卫生监督科、医疗卫生监督科、计划生育执法科和办公室。

二、预算收支出情况

2020年收入243.49万元,其中财政拨款收入97.41万元,其他资金来源146.08万元。

2020年支出243.49万元,其中基本支出121.86万元,项目支出121.63万元。

三、资金使用及绩效情况(包含单位管理的公共专项)

(一)整体支出绩效情况

一年来,全队共出动卫生监督员5361人次,监管相对单位4732户次,下发监督意见书2774份。对115家监管相对单位进行了行政处罚(其中当场行政处罚85起,立案查处30起),累计罚款49800元。开展业务培训5次,培训人数384人次,开展监管服务4732次,服务相对单位4732户次。

1)务基础,开创全新监督局面。一是坚持党建引领。为充分发挥党员的先锋模范作用,强化党员教育和管理,成立执法大队支部委员会。通过“学习强国”平台、专题党课、“每周一晚”、“普法宣讲比赛”等形式提高政治站位和理论水平,极大地提升了执法队伍跟党走、听党话的政治自觉。二是坚持全覆盖监督。全面开展医疗卫生、职业卫生、计划生育、学校与公共卫生、生活饮用水卫生等监督检查,监督覆盖率100%。以日常监督为抓手,开展医疗美容、医疗废弃物、游泳场所、尘毒危害治理等专项行动。三是高标准完成“双随机”。根据2020年《国家卫健委随机监督抽查计划》及《株洲市卫生健康委随机监督抽查计划》的通知,我区重点监督抽检共61家,除关闭6家单位,其余均完成,完结率100%,并将监督监测结果于石峰区政府门户网公示。四是畅通投诉举报渠道。严格落实“一件事一次办”工作要求,高质完成区政务中心窗口交接工作,目前办理完成公共场所行政许可99件,其中1件为公共场所卫生许可告知承诺制,按时办结率、服务对象满意率100%。优化投诉举报程序,目前接到各类举报20起,均及时处理到位,群众满意率均达到100%。

2)扬优势,构建全新执法体系。一是高质量完成国卫复审工作。开展打造铜塘湾、响石岭、田心3条示范街、示范店为主题周边辐射监督巡查活动,设立一把手为组长的领导小组,分3个片组11人;发放禁烟标识376个、头皮藓工具箱217套、公共场所公示牌357块、五小行业知识手册415本、创文创卫标识500余个、资料盒400余个。二是做到全市四个率先。率先完成2例两非典型案件,社抚立案8起,移送法院强制执行3起,两非线索6条,立案侦办1起,完成征收社会抚养费40000元;率先开展职业卫生健康普法宣传周系列活动,发放宣传手册1000余份,海报200份;率先面对面指导部分企业进行职业危害项目申报系统申报培训;率先进行职业卫生系统在册企业监督检查建档,积极参与辖区企业职业危害因素现状调查专业行动,进一步完善监管企业名单底册。三是高度重视居民饮水卫生。每季度对辖区内6家二次供水单位进行监督检查,对水质进行检测,截止目前共抽检水样60余份,检测结果均合格,并将结果对社会公示。四是树好监督形象,执法深入宣传。通过制作卫健监督执法特色宣传挂历、年历和宣传折页等方式,让卫生健康知识真正进入千家万户。严格落实谁执法、谁普法责任制要求,按照方案要求开展普法服务年活动,形成线上普法和党员活动主题日同步推进的两位一体普法格局。目前报送信息稿件30篇,其中株洲市卫计执法局推送30篇、株洲新闻网推送4篇、石峰政府门户网推送10篇。五是各街道建立监管对象微信群。为解决有问题不知道向谁咨询、在哪咨询的问题,建立了5个街道监管对象微信群,利用微信群宣传法律、法规知识,对监管对象提出的问题,进行线上解答或现场指导。推行行业自律与行业自治结合起来,把规范卫生标准与执法监督结合起来,互相渗透、互相推动,形成政府监管、执法监督、行业自律、各方参与、社会共治的立体监管综合管理的新面貌。

详见整体支出绩效自评表(附件1)。

(二)项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况,详见项目支出绩效自评表(附件2)

1)列收列支项目

项目支出4万元,主要用于弥补公用经费不足,如支付每周一晚书籍费和购买制服。

项目实施大队认真贯彻落实八项规定,厉行节约,制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》,严格资金使用范围和审批程序,专项核算,有效保障各项工作顺利开展,完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况项目资金拔付率100%,项目资金使用率100%。非税返还的资金主要用于弥补公用经费不足,支付了每周一晚书籍费、购买了制服,统一了着装,彰显执法监督的威慑性、严肃性加强执法监督队伍规范化建设树立良好的执法队伍形象更好地促进卫健执法工作

2计生工作经费项目

项目支出28万元,其中包括2019年市级计生整改“两非”1万元,计生工作22万元,计生阵地建设5万元。主要用于计生执法、宣传等相关工作。

项目实施:我大队认真贯彻落实八项规定,厉行节约,制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》,严格资金使用范围和审批程序,专项核算,有效保障各项工作顺利开展,完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况:项目资金拔付率100%,项目资金使用率100%。率先完成2两非典型案件,两非线索6条,立案侦办1通过制作卫健监督执法特色宣传挂历、年历和宣传折页等方式,让卫生健康知识真正进入千家万户严格落实谁执法、谁普法责任制要求,按照方案要求开展普法服务年活动,形成线上普法和党员活动主题日同步推进的两位一体普法格局;购买了信息系统,使移动执法更加便捷有效,全面提升计生软能力和硬件能力,稳定当前计生形势

3)灾后防疫项目

项目支出1.36万元,主要用于采购了一批防疫物资。

项目实施:我大队认真贯彻落实八项规定,厉行节约,制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》,严格资金使用范围和审批程序,专项核算,有效保障各项工作顺利开展,完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况:项目资金拔付率100%,项目资金使用率100%。确保了防疫物资到位及时,有力保障了人民群众的健康和生命安全。

4)重大公卫项目

项目支出73.27万元,主要用于职业病防治、卫生健康项目监督管理等工作。

项目实施:我大队认真贯彻落实八项规定,厉行节约,制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》,严格资金使用范围和审批程序,专项核算,有效保障各项工作顺利开展,完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况:项目资金拔付率100%,项目资金使用率100%。全面开展医疗卫生、职业卫生、计划生育、学校与公共卫生、生活饮用水卫生等监督检查,监督覆盖率100%。以日常监督为抓手,开展医疗美容、医疗废弃物、游泳场所、尘毒危害治理等专项行动每季度对辖区内6家二次供水单位进行监督检查,对水质进行检测,截止目前共抽检水样60余份,检测结果均合格,并将结果对社会公示率先开展职业卫生健康普法宣传周系列活动,发放宣传手册1000余份,海报200;率先面对面指导部分企业进行职业危害项目申报系统申报培训;率先进行职业卫生系统在册企业监督检查建档,积极参与辖区企业职业危害因素现状调查专业行动,进一步完善监管企业名单底册根据2020年《国家卫健委随机监督抽查计划》及《株洲市卫生健康委随机监督抽查计划》的通知,我区重点监督抽检共61家,除关闭6家单位,其余均完成,完结率100%,并将监督监测结果于石峰区政府门户网公示。

5)国卫复审工作项目

项目支出12万元,主要用于国卫复审宣传等工作。

项目实施:我大队认真贯彻落实八项规定,厉行节约,制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》,严格资金使用范围和审批程序,专项核算,有效保障各项工作顺利开展,完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况:项目资金拔付率100%,项目资金使用率100%。高质量完成国卫复审工作。开展打造铜塘湾、响石岭、田心3条示范街、示范店为主题周边辐射监督巡查活动,设立一把手为组长的领导小组,分3个片组11人;发放禁烟标识376个、头皮藓工具箱217套、公共场所公示牌357块、五小行业知识手册415本、创文创卫标识500余个、资料盒400余个。

6)党建项目

项目支出3万元,主要用于我大队党支部的阵地建设印刷费。

项目实施:我大队认真贯彻落实八项规定,厉行节约,制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》,严格资金使用范围和审批程序,专项核算,有效保障各项工作顺利开展,完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况:项目资金拔付率100%,项目资金使用率100%。使执法大队党支部党员活动室的阵地建设达到有场所、有设施、有标志、有党旗、有誓词、有书报、有制度“七有”统一外观装饰、阵地标识、机构门牌、宣传栏目,党员活动室悬挂党旗、入党誓词,党徽悬挂中间、两侧各五面红旗,发展党员工作流程图等基本制度上墙;有党务公开栏等,达到了石峰区基层党支部“五化”建设中阵地建设标准化达标验收标准。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

主要对预算执行偏离绩效目标及指标的情况逐一分析原因,

1、存在的问题

一是核定编制11人,在编为6人,缺编5人,人头经费按6人计,人头工作经费严重不足。

二是资产管理方面存在未定期核对现象,资产管理制度有待加强。

三是预算和往来指标中的专项资金未能有效控制,专项资金弥补人员经费不足和支出伙食补助费。原因为编制人员不足,预算下拨人头经费和项目经费严重不足,无法保证单位正常开展,只能从下拨经费中列支。

2、改进措施 

一是加强预算编制的前瞻性,建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,根据人员情况、业务开展需要,逐项做出预算计划,预算合理、不留缺口,不留空项,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

二是认真执行各项制度规定,进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理要求,定期清理核对,确保账实一致。

三是因缺编导致人头经费不足,是否可以新进正式在编人员增加人头经费

四是项目经费加大投入力度,规范专项资金会计核算,做到项目资金专款专用。

五、其他需要说明的情况

  

 

附件:12020年度部门整体支出绩效自评表

22020年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2020年度部门整体支出绩效自评表

部门名称

株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队 

资金情况
(万元)

年度资金总额 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率)

合计

81.43

243.49

 

243.49

 

 

10

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 10

 

 

其中:当年财政拨款 

81.43

97.41

上年结转资金 

0

0

其他资金

0

146.08

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况 

1、通过不断加大卫生健康综合监督执法能力,助推卫生监督常态化,开展打击非法 医疗美容专项行动、医疗机构废弃物专项整治工作、放射诊疗许可专项整治行动、实验室生物安全专项监督、夏季游泳场所卫生监督专项检查,扎实开展各项工作,切实 维护人民群众的健康权益

2、通过打击各类非法行医行为加强监管力量,规范医疗机构执业,加强乡镇卫生院依法执业监督进一步优化群众的就医环境。

3、完成上级交付的“双随机”任务

4、通过以打击“两非”为抓手,大力宣传计划生育有关法律法规,促进出生人口性 别比走向平衡,切实改善人口结构,维护人口安全和社会稳定,推动人口与经济、社会、资源、环境的协调发展。

5、完成国卫复审工作

(一)务基础,开创全新监督局面。坚持全覆盖监督。全面开展医疗卫生、职业卫生、计划生育、学校与公共卫生、生活饮用水卫生等监督检查,监督覆盖率100%。以日常监督为抓手,开展医疗美容、医疗废弃物、游泳场所、尘毒危害治理等专项行动。三是高标准完成双随机根据2020年《国家卫健委随机监督抽查计划》及《株洲市卫生健康委随机监督抽查计划》的通知,我区重点监督抽检共61家,除关闭6家单位,其余均完成,完结率100%,并将监督监测结果于石峰区政府门户网公示。(二)扬优势,构建全新执法体系。一是高质量完成国卫复审工作。开展打造铜塘湾、响石岭、田心3条示范街、示范店为主题周边辐射监督巡查活动;发放禁烟标识376个、头皮藓工具箱217套、公共场所公示牌357块、五小行业知识手册415本、创文创卫标识500余个、资料盒400余个。二是做到全市四个率先率先完成2两非典型案件,社抚立案8起,移送法院强制执行3起,两非线索6条,立案侦办1起,完成征收社会抚养费40000元;率先开展职业卫生健康普法宣传周系列活动,发放宣传手册1000余份,海报200;率先面对面指导部分企业进行职业危害项目申报系统申报培训;率先进行职业卫生系统在册企业监督检查建档,积极参与辖区企业职业危害因素现状调查专业行动,进一步完善监管企业名单底册。三是高度重视居民饮水卫生。每季度对辖区内6家二次供水单位进行监督检查,对水质进行检测,截止目前共抽检水样60余份,检测结果均合格,并将结果对社会公示。四是树好监督形象,执法深入宣传。通过制作卫健监督执法特色宣传挂历、年历和宣传折页等方式,让卫生健康知识真正进入千家万户严格落实谁执法、谁普法责任制要求,按照方案要求开展普法服务年活动,形成线上普法和党员活动主题日同步推进的两位一体普法格局。五是各街道建立监管对象微信群。

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

完成国家双随机抽检单位任务

61

61

10 

10 


打造示范街、示范店 

3

3

 10

10 


质量指标

全面开展医疗卫生、职业卫生、计划生育、学校与公共卫生、生活饮用水卫生等监督检查

全覆盖监督

 监督覆盖率100%

20 

20 


时效指标

完成时间

20201231 

20201231日已完成 

 10

10 


成本指标

/

/

/




效益

指标

30分)

经济效益指标

/

/

/




社会效益指标

部门履职职责对社会带来的影响

加大宣传力度,维护了全区人民群众健康权益,促进了和谐社会建设  

创建国家卫生城市和卫生健康知识知晓率提升

15 

14 


生态效益指标

/

/

/




可持续影响指

“两非”专项整治

规范医疗卫生行业综合监管秩序,打击取缔非法行医等违法行为

 辖区内的非法行医等减少, 规范了医疗卫生行业综合监管秩序

15 

15 


满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

95%

10 

9.5 


总分

100

98.5

等级:优

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2. 总分设置为100等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90

为良,60分(含)—80分为60分以下为差。

 

附件2-1

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队 

项目支

出名称

专项名称 

列收列支

项目总投资(万元)

4

支出方向名称(子项目)

每周一晚书籍费、制服费

其中:财政拨款

4

项目总实施期:全年

……


年度项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

0

0

 

 

4

 

 

 

10

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

10 

 

 

 

其中:当年财政拨款 

0

4

上年结转资金

0

0

其他资金

0

0

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况

弥补公用经费不足

弥补公用经费不足,支付了每周一晚书籍费、购买了制服,统一了着装,彰显执法监督的威慑性、严肃性加强执法监督队伍规范化建设树立良好的执法队伍形象更好地促进卫健执法工作

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

购买制服套数

  3

弥补了破损制服3 

20 

20 


质量指标

制服质量

符合国家要求 

完全符合国家要求 

20 

20 


时效指标

完成时间

20201231 

20201231日已完成 

10 

10 


成本指标

/

 /

/ 




效益

指标

30分)

经济效益指标

/

 /

/ 




社会效益指标

执法队伍形象

树立执法队伍形象

树立良好的执法队伍形象 

30 

25 


生态效益指标

/

 /

/ 




可持续影响

指标

/

/ 

/ 




满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

职工满意度

100%

100%

10 

10


总分

100

95

等级:优

附件2-2

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队 

项目支

出名称

专项名称 

计生工作经费项目

项目总投资(万元)

28

支出方向名称(子项目)

2019年市级计生整改“两非”1万元,计生工作22万元,计生阵地建设5万元

其中:财政拨款

1

项目总实施期:全年

其他资金

27

年度项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

0

28

 

28 

 

 

10

 

 

 

 

100% 

 

 

 

10 

 

 

其中:当年财政拨款 

0

1

上年结转资金

0

0

其他资金

0

27

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况

全面提升计生软能力和硬件能力,稳定当前计生形势

率先完成2两非典型案件,两非线索6条,立案侦办1通过制作卫健监督执法特色宣传挂历、年历和宣传折页等方式,让卫生健康知识真正进入千家万户。严格落实谁执法、谁普法责任制要求,按照方案要求开展普法服务年活动,形成线上普法和党员活动主题日同步推进的两位一体普法格局;购买了信息系统,使移动执法更加便捷有效,全面提升计生软能力和硬件能力,稳定当前计生形势

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

完成上级整治“两非”案件

 2

2

20 

20 


质量指标

办理计生案件

办理计生案件的时效性 

及时办理了计生案件

20 

20 


时效指标

完成时间

20201231 

20201231日已完成 

10 

10 


成本指标

/

 /

/ 




效益

指标

30分)

经济效益指标

/

 /

/ 




社会效益指标

部门履职职责对社会带来的影响

加大宣传力度,维护了全区人民群众健康权益,促进了和谐社会建设  

卫生健康知识知晓率提升

15 

 14


生态效益指标

/

 /

/ 




可持续影响

指标

“两非”专项整治

规范医疗卫生行业综合监管秩序,打击取缔非法行医等违法行为

 辖区内的非法行医等减少, 规范了医疗卫生行业综合监管秩序

15 

15 


满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

95%

10 

9.5 


总分

100

98.5

等级:优

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90

为良,60分(含—80分为60分以下为差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-3

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队 

项目支

出名称

专项名称 

灾后防疫项目

项目总投资(万元)

1.36

支出方向名称(子项目)

购买防疫物资

其中:财政拨款

0

项目总实施期:全年

其他资金

1.36

年度项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

0

1.36

 

1.36 

 

 

10

 

 

 

 

100% 

 

 

 

10 

 

 

其中:当年财政拨款 

0

0

上年结转资金

0

0

其他资金

0

1.36

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况

确保防疫物资到位的及时性

确保了防疫物资到位的及时性,有力保障了人民群众的健康和生命安全。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

购买防疫物资

 1

1

20

 20


质量指标

防疫物资质量

确保防疫物资符合国家标准

防疫物资来源合法、质量符合国家标准、使用放心

20 

20 


时效指标

完成时间

20201231 

20201231日已完成 

10 

10 


成本指标

/

 /

/ 




效益

指标

30分)

经济效益指标

/

 /

/ 




社会效益指标

一线工作人员的安全

保障一线工作人员的安全

保障了一线工作人员的安全

30 

 25


生态效益指标

/

 /

/ 




可持续影响

指标

/

 /

/ 




满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

100%

10 

 10


总分

100

95

等级:优

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90

为良,60分(含—80分为60分以下为差。

附件2-4

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队 

项目支

出名称

专项名称 

重大公卫项目

项目总投资(万元)

73.27

支出方向名称(子项目)

职业病防治、卫生健康项目监督管理

其中:财政拨款

0

项目总实施期:全年

其他资金

73.27

年度项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

0

73.27

 

73.27 

 

 

10

 

 

 

 

 100%

 

 

 

10 

 

 

其中:当年财政拨款 

0

0

上年结转资金

0

0

其他资金

0

73.27

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况

确保职业病防治、卫生健康项目监督管理等工作顺利开展

全面开展医疗卫生、职业卫生、计划生育、学校与公共卫生、生活饮用水卫生等监督检查,监督覆盖率100%。以日常监督为抓手,开展医疗美容、医疗废弃物、游泳场所、尘毒危害治理等专项行动;每季度对辖区内6家二次供水单位进行监督检查,对水质进行检测,截止目前共抽检水样60余份,检测结果均合格,并将结果对社会公示率先开展职业卫生健康普法宣传周系列活动,发放宣传手册1000余份,海报200份;率先面对面指导部分企业进行职业危害项目申报系统申报培训;率先进行职业卫生系统在册企业监督检查建档,积极参与辖区企业职业危害因素现状调查专业行动,进一步完善监管企业名单底册;根据2020年《国家卫健委随机监督抽查计划》及《株洲市卫生健康委随机监督抽查计划》的通知,我区重点监督抽检共61家,除关闭6家单位,其余均完成,完结率100%,并将监督监测结果于石峰区政府门户网公示。

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

二次供水单位进行监督检查

6

6

10 

 10


开展职业卫生健康普法宣传手册发放活动

1000

宣传手册1000余份,海报200 

10 

 10


完成国家双随机任务:完成卫生监督检查全覆盖和采样检测任务

61

61

10

10


质量指标

开展医疗卫生、职业卫生、计划生育、学校与公共卫生、生活饮用水卫生等监督检查

监督检查全覆盖

监督覆盖率100%

 10

 10


时效指标

完成时间

20201231 

20201231日已完成 

 10

 10


成本指标

/

 /

/ 




效益

指标

30分)

经济效益指标

/

 /

/ 




社会效益指标

职工对职业危害的知晓率

提升职工对职业危害的知晓率

提升了职工对职业危害的知晓率 

10 

8


生态效益指标

生态环境

保护生态环境 

 保护了生态环境

 10

 10


可持续影响

指标

职业病防治

加强对职业病防治的管理,提高职业病防治水平 

加强了对职业病防治的管理,持续提高了职业病防治水平 

10 

 10


满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

95%

 10

 9.5


总分

100

97.5

等级:优

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90

为良,60分(含—80分为60分以下为差。

 

 

 

 

附件2-5

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队 

项目支

出名称

专项名称 

国卫复审工作项目

 

项目总投资(万元)

12

支出方向名称(子项目)

 标识标牌制作、宣传等

其中:财政拨款

0

项目总实施期:全年

其他资金

12

年度项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

0

12

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 10

 

其中:当年财政拨款 

0

0

上年结转资金

0

0

其他资金

0

12

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况

完成国卫复审工作

高质量完成国卫复审工作。开展打造铜塘湾、响石岭、田心3条示范街、示范店为主题周边辐射监督巡查活动,设立一把手为组长的领导小组,分3个片组11人;发放禁烟标识376个、头皮藓工具箱217套、公共场所公示牌357块、五小行业知识手册415本、创文创卫标识500余个、资料盒400余个。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

打造示范街、示范店

3

打造了铜塘湾、响石岭、田心3条示范街、示范店  

5 

 5


国卫复审宣传:发放禁烟标识 

 376 

发放禁烟标识376 

5

5


国卫复审宣传:发放头皮藓工具箱

 217

发放头皮藓工具箱217

5

5


国卫复审宣传:做公共场所公示牌

357

做了公共场所公示牌357

5

5


国卫复审宣传:发放五小行业知识手册

415

发放五小行业知识手册415

5

5


质量指标

提升市容市貌水平

完成 

100% 

15 

 15


时效指标

完成时间

20201231 

20201231日已完成 

10 

10 


成本指标

/

 /

/ 




效益

指标

30分)

经济效益指标

/

 /

/ 




社会效益指标

城市形象

提升城市形象 

提升了城市形象  

10

 10


生态效益指标

/

 /

/ 




可持续影响

指标

 创卫成果

巩固创卫成果 

持续巩固创卫成果

10 

 10


居民环境卫生意识

提高居民环境卫生意识

持续提高居民环境卫生意识

10

8


满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

95%

10 

9.5 


总分

100

97.5

等级:优

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90

为良,60分(含—80分为60分以下为差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-6

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队 

项目支

出名称

专项名称 

党建项目

项目总投资(万元)

3

支出方向名称(子项目)

大队党支部的阵地建设

其中:财政拨款

0

项目总实施期:全年

其他资金

3

年度项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

0

3

 

 3

 

 

10

 

 

 

 100%

 

 

 

 

 

 10

 

其中:当年财政拨款 

0

0

上年结转资金

0

0

其他资金

0

3

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况

完成大队党支部的阵地建设

使执法大队党支部党员活动室的阵地建设达到有场所、有设施、有标志、有党旗、有誓词、有书报、有制度“七有”;统一外观装饰、阵地标识、机构门牌、宣传栏目,党员活动室悬挂党旗、入党誓词,党徽悬挂中间、两侧各五面红旗,发展党员工作流程图等基本制度上墙;有党务公开栏等,达到了石峰区基层党支部“五化”建设中阵地建设标准化达标验收标准。

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

党员活动室阵地建设

1

1

20 

 20


质量指标

党员活动室阵地建设标准化

达到石峰区基层党支部“五化”建设中阵地建设标准化达标验收标准  

达到了石峰区基层党支部“五化”建设中阵地建设标准化达标验收标准 

20 

20 


时效指标

完成时间

20201231 

20201231日已完成 

10 

10 


成本指标

/

 /

/ 




效益

指标

30分)

经济效益指标

/

 /

/ 




社会效益指标

/

 /

/ 




生态效益指标

/

 /

/ 




可持续影响

指标

基层党组织凝聚力和战斗力

提升基层党组织凝聚力和战斗力

提升了基层党组织凝聚力和战斗力

30 

28 


满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

执法大队党员满意度

100%

100%

10 

10


总分

100

98

等级:优

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90

为良,60分(含—80分为60分以下为差。