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石峰区优化营商环境中心2020年度部门整体支出绩效自评报告

浏览次数: 更新时间:2021-10-28 来源:区营商中心 作者: 字体[ ]

一、预算单位基本情况

株洲市优化营商环境协调事务中心是区人民政府主管优化营商环境工作的正科级事业单位,主要职能为:

(一)负责统筹协调推进我区优化营商环境工作。负责协调推进全区“放管服”改革中涉及企业、产业项目等方面的优化营商环境事务性工作。

(二)负责统筹全区优化营商环境相关政策措施出台及宣传落实的事务性工作,承担对区优化营商环境建设政策法规落实情况督导考核的事务性工作。

(三)负责组织对全区营商环境日常监测的事务性工作;负责对政务诚信工作的日常监测,负责对“双随机、一公开”跨部门随机联查工作的日常监测。负责受理、转办、跟踪涉及营商环境的投诉举报;协同配合相关部门对全区优化营商环境工作中的违纪违规行为进行调查、处理。

(四)负责全区企业、产业项目服务管理平台的搭建和运营,承担组织、人社等部门涉及企业、产业项目的人才、创业就业、培训用工、项目代办帮办等政策落实的事务性工作。

(五)负责辖区内企业政务服务工作,对接承办市民中心涉及企业、产业项目方面相关职能的事务性工作。

(六)承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

株洲市优化营商环境协调事务中心属区一级预算单位,共有事业编制10名。现有股室3个。

全局共有人员7人,其中在职人员7

二、预算收支出情况

2020年收入259.15万元,其中财政拨款收入186.67万元,其他资金来源72.48万元。

2020年支出259.15万元,其中基本支出179.68万元,项目支出79.47万元。

三、资金使用及绩效情况(包含单位管理的公共专项)

(一)整体支出绩效情况

搭建中小企业公共服务平台。平台立足于推动项目建设和为企业提供“综合性服务”两大目标,设立了政策咨询、企业之窗、产品推介、服务需求等六大模块,组织提供信息、技术、代办、人才、市场和融资等直(间)接服务。

就业培训推进有力建设和运用“石峰就业”服务平台,动态更新企业招聘信息和失业人员求职信息。石峰就业服务平台现有在线注册求职者1.3万余人,在线培训机构12家,在线招聘企业注册近360家。2020年共开展各类培训73个班次,就业培训人数合计3659人。其中,职业技能培训1576人,实际就业560人。

项目服务积极有效组建代办帮办队伍。由区行政审批局、区营商中心等10余部门组建代办帮办队伍,各自设置AB岗,对全区的市区重点项目,提供全程无偿代办服务。二是加大服务力度。今年以来16建设项目提供帮代办服务涉及政务服务事项70余项,在道岔轨道交通先进制造项目中获评区级先进单位。

四是助推企业复工复产。线上搭建惠企政策信息服务平台,开设网上申报、企业信息、政策解读和政策汇编4大功能板块,打造便捷高效、网络直达的“非接触式”应对疫情惠企政策服务阵地。线下在区优商中心大厅设立复工复产政策兑现窗口,实现政策兑现“五个一”即一次告知、一次申报、一次受理、一次办好、一次兑现的“一次办”闭环流程。

五是包容普惠创新2020年7月,湖南(株洲)职业教育科技园产业学院落地石峰区双创园内。10月,湖南省知识产权综合服务(石峰区)分中心落户石峰区优化营商环境协调事务中心,推动园区知识产权综合服务体系建设。12月,在中心大厅设立园区公共法律服务站,每周安排律师在园区服务点轮班,为辖区企业提供免费的法律咨询、法律援助等法律服务。

(二)项目支出绩效情况

1)中小企业公共服务平台建设项目

项目支出48.99万元,主要用于推动项目建设和为企业提供“综合性服务”两大目标,设立了政策咨询、企业之窗、产品推介、服务需求等六大模块,组织提供信息、技术、代办、人才、市场和融资等直(间)接服务。

(2)职业培训项目

    项目支出19.62万元,主要用于建设和运用“石峰就业”服务平台,动态更新企业招聘信息和失业人员求职信息。石峰就业服务平台现有在线注册求职者1.3万余人,在线培训机构12家,在线招聘企业注册近360家。2020年共开展各类培训73个班次,就业培训人数合计3659人。其中,职业技能培训1576人,实际就业560人。

(3)业务性专项

项目支出10万元,主要用于贯彻落实《优化营商环境条例》、《湖南省优化经济发展环境规定》等新政精神致力“打造一流营商环境”,在全市加快建成“一谷三区”中彰显石峰特色。为200余家企业提供项目代(带)办、复工复产、人才培训、政策咨询等各类惠企服务,深入优化园区营商环境,增强企业温暖感和获得感,助推经济高质量发展。

(4)市对区重点工作绩效评估项目

    项目支出0.86万元,主要用于2019年市对区重点工作绩效评估奖金。

    四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020年,中心办公室进一步加强财务管理,经费支出更加规范,但是由于客观原因,预算编制与实际支出项目存在偏差,预算编制有待更严格的执行。

针对上述问题,下一步,将重点在以下方面着力:一是进一步完善、细化、量化绩效目标。科学合理的编制资金使用计划。严格按照财政部门要求编制部门预算,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强对部门预算执行情况的监督。按照预算规定的项目和用途严格财务审计,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算,在预算金额内严控费用支出。推进预算一体化系统建设,使预算管理水平更上台阶。

五、其他需要说明的情况

  

 

附件:12020年度部门整体支出绩效自评表

22020年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2020年度部门整体支出绩效自评表

部门名称

株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心 

资金情况
(万元)

年度资金总额 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率)

合计

112.55

259.15 

 

259.15 

 

 

10

 

 

 

 

100 

 

 

 

10 

 

 

其中:当年财政拨款 

112.55

186.67 

上年结转资金 



其他资金


72.48 

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况 

主管优化营商环境工作负责统筹协调推进我区优化营商环境工作协调推进全区“放管服”改革中涉及企业、产业项目等方面的优化营商环境事务性工作负责统筹全区优化营商环境相关政策措施出台及宣传落实的事务性工作,承担对区优化营商环境建设政策法规落实情况督导考核的事务性工作负责组织对全区营商环境日常监测的事务性工作负责对政务诚信工作的日常监测,对“双随机、一公开”跨部门随机联查工作的日常监测负责受理、转办、跟踪涉及营商环境的投诉举报;协同配合相关部门对全区优化营商环境工作中的违纪违规行为进行调查、处理负责全区企业、产业项目服务管理平台的搭建和运营,承担组织、人社等部门涉及企业、产业项目的人才、创业就业、培训用工、项目代办帮办等政策落实的事务性工作负责辖区内企业政务服务工作,对接承办市民中心涉及企业、产业项目方面相关职能的事务性工作承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

  

一、搭建中小企业公共服务平台。立足于推动项目建设和为企业提供“综合性服务”两大目标,设立了政策咨询、企业之窗、产品推介、服务需求等六大模块,组织提供信息、技术、代办、人才、市场和融资等直(间)接服务。二、就业培训推进有力建设和运用“石峰就业”服务平台,动态更新企业招聘信息和失业人员求职信息。三、项目服务积极有效一是组建代办帮办队伍。二是加大服务力度。四、助推企业复工复产。线上搭建惠企政策信息服务平台,开设网上申报、企业信息、政策解读和政策汇编4大功能板块,打造便捷高效、网络直达的“非接触式”应对疫情惠企政策服务阵地。线下在区优商中心大厅设立复工复产政策兑现窗口,实现政策兑现“五个一”即一次告知、一次申报、一次受理、一次办好、一次兑现的“一次办”闭环流程。五、包容普惠创新推动园区知识产权综合服务体系建设。为辖区企业提供免费的法律咨询、法律援助等法律服务。

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

平台模块数

 6

6

3

3


平台服务种类

 6 

6  

3

3


在线注册求职者人数

1.3万人

1.3万余人

1

1


在线培训机构数量

10

12

2

2


在线招聘企业注册数量

355

355

2

2


开展各类培训班次

70

73

2

2


就业培训人数

3650

3659

2

2


职业技能培训人数

1570

1576

2

2


就业人数

560

560

2

2


服务企业数量

200

 

202

 

 

2

2


精简办事环节数量

140

141

3

3


取消申请材料份数

170

175

2

2


业务实现集中办理项数

320

321

2

2


“一件事一次办”数量

230

236

2

2


“不见面审批”事项数量

40

43

2

2


质量指标

各项考核指标等级

3

 

3

 


时效指标

各项工作完成时限

202012

 

 

202012

 

 

 

3

 

3


成本指标

中小企业平台搭建费用指

 

48.99

 

48.99

 

3

3


就业平台搭建费用

19.62

19.62

3

3


服务企业

300-600/

 

标准内完成

 

3

3


市对区重点工作绩效奖励

0.86

 

 

0.86

 

 

3

3


效益

指标

30分)

经济效益指标

优良的营商环境,吸引企业在本区注册投资开发,促进本区经济社会发展

……

不断提高

 

 

不断提高

6

 

5

有待进一步加大吸引企业入驻力度 

 

社会效益指标

促进本区经济社会的发展和转型升级

 

不断提高

 

不断提高

 

6

6


营商环境便利度

 

 

不断提高

 

不断提高

6

5

有待于进一步提升便利度

人才就业质量

不断提高

不断提高

6

6


可持续影响指

营商环境工作质量

 

持续高质量提高

 

 

持续高质量提高

 

6

6




满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

企业工作满意度

 

95%

95%

4

4


人才工作满意度

95%

100%

4

4


干部工作满意度

95%

100%

2

2


总分

100

98

等级:

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2. 总分设置为100等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90

为良,60分(含)—80分为60分以下为差。

 

附件2

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心

项目支

出名称

专项名称 

中小企业公共服务平台建设

项目总投资(万元)

48.99

支出方向名称(子项目)

中小企业公共服务平台建设

其中:财政拨款

48.99

项目总实施期:2020

……


年度项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

 0

48.99 

 

48.99 

 

 

10

 

 

 

 

100 

 

 

 

10 

 

 

其中:当年财政拨款 

 0

48.99 

上年结转资金



其他资金



年度总

体目标

预期目标

实际完成情况

推动项目建设和为企业提供“综合性服务”两大目标

设立了政策咨询、企业之窗、产品推介、服务需求等六大模块,组织提供信息、技术、代办、人才、市场和融资等直(间)接服务。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

平台模块数

 6

6

8 

8


平台服务种类

 6 

6  

8

8


质量指标

推动项目建设

较好完成 

 较好完成

8

8


为企业提供“综合性服务”

 较好完成

较好完成 

8

6 

有待进一步加强平台的推广和宣传

时效指标

平台一期搭建完成时限

 

 2020年底

 

  2020年底

 

10 

10 

 


成本指标

平台搭建费用指标

 

48.99

 

48.99

 

8 

 

8 

 


效益

指标

30分)

社会效益指标

 

为中小企业提供服务平台

 

服务到位

 

 

 

 

服务到位

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

15 

 

 


可持续影响

指标

可持续作用

可循环使用 

 

充分发挥循环作用 

 

15 

 

15 

 


满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

企业满意度

 

95% 

 

 95% 

 

10 

10 

 


总分

100

98

等级:

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90

为良,60分(含—80分为60分以下为差。

 

附件2

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心

项目支

出名称

专项名称 

职业培训

项目总投资(万元)

19.62

支出方向名称(子项目)

职业培训

其中:财政拨款

19.62

项目总实施期:2020

……


年度项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

0

19.62

 

 19.62

 

 

10

 

 

 

 

100 

 

 

 

10 

 

 

其中:当年财政拨款 

0

19.62

上年结转资金

0


其他资金



年度总

体目标

预期目标

实际完成情况

建设和运用“石峰就业”服务平台,动态更新企业招聘信息和失业人员求职信息。

石峰就业服务平台现有在线注册求职者1.3万余人,在线培训机构12家,在线招聘企业注册近360家。2020年共开展各类培训73个班次,就业培训人数合计3659人。其中,职业技能培训1576人,实际就业560人。

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

在线注册求职者人数

1.3万人

1.3万余人

5

5


在线培训机构数量

10

12

5

5


在线招聘企业注册数量

355

355

5

5


开展各类培训班次

70

73

5

5


就业培训人数

3650

3659

5

5


职业技能培训人数

1570

1576

5

5


就业人数

560

560

5

5


质量指标

就业率

提高

 

显著提高

 

5

4

有待进一步加大就业宣传 

时效指标

完成时限

2020年度

 

2020年度

 

5

5


成本指标

就业平台搭建费用

19.62

19.62

5

5


效益

指标

30分)

社会效益指标

保障就业

 

保障到位

 

 

保障到位

 

15

 

14

有待进一步加大就业保障力度 

 

 

可持续影响

指标

本地区技能人才

 

不断增加

 

 

持续增加

 

15

 

15

 


满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

培训对象

 

95%

 

 100%

10 

10 


总分

100

98

等级:

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90

为良,60分(含—80分为60分以下为差。