2021年株洲市石峰区铜塘湾街道办事处
预算编制说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
（五）一般公共预算“三公”经费情况
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格
七、绩效目标申报表格
一、单位主要职责
部门主要职责是：
1、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。
2、拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发民街道经济，提高社区服务能力。
3、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。
4、负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化活动。
5、承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。
6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
7、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、单位机构、人员情况
我单位是区委、区政府的派出机关，为正科级。内设机构12个，分别为：党政办公室、党建办公室（公共服务办公室）、城市管理办公室、公共安全办公室、生态环境办公室、党群服务中心（文化综合服务站）、网格化管理站(综合治理站、综合便民服务中心)、退役军人服务站、农业综合服务站、综合行政执法大队、财政所、司法所。
我单位编制人数共36人，其中16人参照公务员管理、15人事业编制全额拨款，5人工勤编制。我单位实有人员68人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员30人。
三、部门预算单位构成
本单位无下属机构。
四、部门收支总体情况
2021年主要工作任务及目标是：完成区委区政府交办的工作任务，街道各部门的各项工作开展，确保全年工作任务顺利完成。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算2229.85万元，其中：财政全额拨款2229.85万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。
（二）支出预算2229.85万元。
1.基本支出：2021年年初预算数为591.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出435.15万元、一般商品和服务支出87.97万元、对个人和家庭的补助68万元等。
2．项目支出1638.72万元，比上年减少48.75万元。
（1）专项经费 55万元。主要用于街道本级卫健、妇联、综治、党建等各项工作的开支。
（2）社区（网格员）人员经费 183.98万元。主要用于本街道所辖社区的所有网格员及街道一楼政务大厅受理员2021年度全年的工资、福利、奖金等支出。
（3）社区经费 318.85万元。主要用于社区老体制、两保专干及军转家属2021年度全年的工资、福利、奖金等支出。
（4）环卫作业费 1137.87万元。主要用于支付辖区内环境卫生清理费。
五、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本部门2021年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)安排87.97万元，比上年增加5.39万元。原因是人员增多；
（二）政府采购预算
2021年年初预算数为0万元。
（三）国有资产占有情况
截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房40平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2229.85万元，其中，基本支出591.13万元，项目支出1638.72万元。
（五）一般公共预算“三公”经费情况
2021年本单位“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，因公出国费0万元，公用用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。
2021年本单位“三公”经费预算数与2020年预算数持平。
（六）会议费、培训费预算：
2021年预算安排会议费1万元，主要包括每月一次的街道机关干部座谈会，人数为35人左右。
2021年预算安排培训费1万元，主要包括社区所有网格员职业技能培训和业务知识培训。
（七）其他事项。
公开表格中的空白表格，表21、表22政府性基金预算表，表23、24纳入专户管理的非税收入表，表29政府购买服务预算表，表30政府采购预算表，表内均无数字，本单位2021年年初预算未安排。
名词解释：
1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3．国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4．社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7．“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8．机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。