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株洲市石峰区网格化管理服务中心2021年度部门预算

浏览次数: 更新时间:2021-03-05 来源: 作者: 字体[ ]


株洲市石峰区网格化管理服务中心2021年部门预算公开说明

 

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)“三公”经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格

七、绩效目标申报表格

 

 

一、部门职能职责

区网格化管理服务中心贯彻落实党中央关于基层社会治理和网格化管理工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委、区委关于基层社会治理和网格化管理工作的部署要求在履行职责过程中坚持和加强党对基层社会治理和网格化管理工作的集中统一领导,统筹协调推进全区基层社会治理现代化工作。主要职责是:

(一)负责牵头、组织、指导、督促全区基层社会治理一中心,四平台的建设和运行。

  (二)负责全区人、地、事、物、情、组织的基础信息采集、录入和动态更新,以及其它平台、分中心的数据归集,构建全区大数据平台;负责网格化信息服务管理平台的建设维护和优化升级。

  (三)负责全区网格化事务工作人员队伍建设;承担人员招聘、业务培训、管理考评等工作。

 (四)负责全区电子政务外网的建设和维护;负责政务服务平台与上级系统对接的技术工作;承担区政府办有关12345市长热线、市长信箱事项派发督办与考核以及区政府门户网站的事务性工作。

(五)负责与市市民中心有关运行业务事项对接;负责全区互联网+事务性服务四级联动的运行事务;负责服务窗口事项(涉企服务除外)的受理、流转和电子监察;负责窗口受理事项服务质量、服务效能等方面的投诉等。

(六)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

 我单位共有内设科室(含0二级机构3,分别为:

(一)综合室

负责中心日常事务和内务工作;负责全区网格化业务培训和绩效考核;负责全区网格化相关系统优化、升级及网络维护;负责管理全区视频会议系统;负责区政府门户网站的运行事务。

(二)网格化服务

负责指导、督促全区网格化基层社会治理日常事务;负责网格平台各类信息的收发;负责网格平台事件派发、跟踪督办、核查反馈;承办网格事件处置联席会议;负责全区大数据的统计分析和督促动态更新;负责12345市长热线、市长信箱事项派发督办与考核的事务性工作;负责区委、区政府临时交办事件处置。

(三)窗口服务

负责区窗口服务大厅的日常事务、业务培训和考核;负责区、街道、社区(村)事务服务的规范化建设;负责全区窗口受理事项服务质量、服务效能的督促和电子监察。

三、 部门收支概况

2021年部门预算编报范围为局机关,无下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全分配的专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数301.5万元,其中,一般公共预算拨款301.5万元。(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数)

(二)支出预算:2021年年初预算数301.5万元,其中,一般公共服务支出301.5万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2021年年初预算数为110.7万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出90.7万元、一般商品和服务支出20万元等。

2.项目支出:2021年年初预算数为190.8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

1)业务性专项经费10万元。主要用于维持政务大厅日常管理和正常运行。

2)基层社会治理专项180.8万元。主要用于区网格中心从事网格化工作的劳务派遣人员经费。

(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为301.5万元,比上年减少105.87万元,主要原因是街道、社区村的人员经费直接拨至街道,造成人员经费减少。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2021年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)安排20万元,比上年度预算增加11万元,增加的主要原因是部门人员增加,行政运行经费相应增加

(二)政府采购预算:2021年年初预算数为0万元。

(三)国有资产占有情况:截止202012月31日,本部门共有办公及业务用房1242平方米;车辆;无单位价值200万以上大型设备。2021年部门预算安排购置车辆购置价值200万以上大型设备。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为301.5万元,其中,基本支出110.7万元,项目支出190.8万元(具体详见绩效目标表)。 

(五)“三公”经费预算:

2021“三公”经费预算数0万元

2021“三公”经费预算数2020减少0.1万元主要是因为2021年未安排会议费。

(六)会议费、培训费预算:

2021预算安排会议费培训费

(七)其他事项。

公开表格中的空白表格,均为本部门不涉及的内容,如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表,以及其他金额为零的相关事项等。

 

 

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

株洲市石峰区2021年部门预算公开表格(网格化服务中心)

2021年绩效目标表(网格中心)