株洲市石峰区教育局2021年部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
五、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
（五）一般公共预算“三公”经费情况
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）支出分类(政府预算)
（六）基本-工资福利
（七）工资福利(政府预算)
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务(政府预算)
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利(政府预算)
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务(政府预算)
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭(政府预算)
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金(政府预算)
（二十三）专户
（二十四）专户(政府预算)
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表(政府预算)
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
（二十九）政府购买服务预算表
（三十）政府采购预算表
第一部分：
株洲市石峰区教育局2021年部门预算说明
一、 部门职能职责
（一）负责拟订全区教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织实施。
（二）统筹规划和协调管理全区学前教育、义务教育、成人教育、特殊教育和民办教育。
（三）负责统筹管理教育经费，监督管理全区教育经费的筹措和使用情况；指导和组织实施教育系统内部审计；指导管理全区资助经济困难学生工作。
（四）组织指导全区中小学及幼儿园教师的招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设工作。
（五）指导全区中小学及幼儿园教育教学的研究与改革。
（六）指导全区中小学及幼儿园的思想政治、德育、体卫艺及国防教育工作。
（七）负责全区中小学教育教学质量的监测评价工作，管理全区中小学的招生考试工作；负责制定全区中小学招生计划。
（八）负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
（九）负责全区学校基础设施建设和年度建设规划，并组织实施和监督管理。
（十）指导和管理全区学校的教育装备、研学旅行、食品安全、应急保卫和稳定工作。
（十一）统筹管理全区语言文字工作；拟订全区语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字、普通话师资培训与测试工作。
（十二）负责全区教育督导工作。
（十三）组织对教师资格认定、校车审批和民办教育相关事项的行政审批。
（十四）承办区委、区政府及区委教育工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置
本部门局机关共有编制人数9人，实有人数9人。内设科室4个。分别为：综合室（人事政工股、监察室、阳光服务中心）、基础教育股、教育督导室、学前教育和社会力量办学股（综治安全股）。
区教育教学研究指导中心为教育局下属二级预算单位，属于副科级公益一类全额拨款事业单位，共有编制人数10人，实有人数10人。
区教育技术装备站为教育局下属二级预算单位，属于股级公益一类全额拨款事业单位，共有编制人数4人，实有人数4人。
区教育实践活动中心为教育局下属二级预算单位，属于股级公益一类全额拨款事业单位，共有编制人数3人，实有人数3人。
区教育会计核算中心为教育局下属二级预算单位，属于股级公益一类全额拨款事业单位，共有编制人数4人，实有人数4人。
区属公办中小学校分别为：田心中学、六中、枫叶中学、新明小学、新桥小学、井龙小学、清水塘学校、先锋小学、杉木塘学校、杨梅塘学校、曙光学校、北星小学、光明学校、九方小学。区幼稚园、第二幼儿园为股级公益二类全额拨款事业单位。中小学及幼儿园教职工编制人数959，实有人数1003人。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2021年部门预算编制范围的包括教育局机关及二级预算单位：区教育教学研究指导中心、区教育技术装备站、区教育实践活动中心、区教育会计核算中心、田心中学、六中、枫叶中学、新明小学、新桥小学、井龙小学、清水塘学校、先锋小学、杉木塘学校、杨梅塘学校、曙光学校、北星小学、光明学校、九方小学、石峰区幼稚园、石峰区第二幼儿园。
四、 部门收支总体情况
2021年教育局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）
（一）收入预算：2021年年初预算数20621.546万元，其中，一般公共预算拨款20621.546万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。)
（二）支出预算：2021年年初预算数20621.546万元，其中，教育支出20621.546万元。
1.基本支出：2021年年初预算数为16413.0527万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资4666.8708万元、津贴补贴2869.404万元、奖金1834.0229万元、社会保险缴费及住房公积金3661.2007万元、其他工资福利支出643.8469万元、公用经费81.252万元、对个人和家庭的补助2656.4554万元等。
2.项目支出：2021年年初预算数为4208.4933万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：
（1）义务教育教师课后服务费专项1875.72万元。主要用于校内课后服务的教师补贴、管理人员适当补贴、外聘教师劳务费，围绕校内课后服务开展相关的活动开支。
（2）义务教育教师提高待遇专项资金专项191.4万元。主要用于在职教职工区级年度绩效考核奖。
（3）教育发展专项1416.5349万元。主要用于教师按标准发放伤残保健金、乡村教师补助、骨干教师津贴、“教育六条”、教师节表彰及其他考核专项开支等。
（4）民生补助专项724.8384万元。主要用于城乡义务教育学校公用经费开支，向义务教育学生免费发放教科书，对城乡家庭经济困难寄宿生给予生活费补助，完善校舍安全保障长效机制，支持公办义务教育学校维修改造和抗震加固，普惠性民办幼儿园园位补贴，补助贫困学生及幼儿等。
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本部门年初预算数为20621.546万元，比上年增加2670.4434万元，主要原因是人员增加而增加工资福利支出、按教职工在岗人员区级年度绩效考核普涨2000元增加义务教育教师提高待遇专项资金；增加义务教育校内课后服务费的预算等。
五、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出20621.546万元，具体安排如下：
（一）基本支出
2021年年初预算数为16413.0527万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费16331.8007万元，公用经费81.252万元。
（二）项目支出
（1）义务教育教师课后服务费专项1875.72万元。主要用于校内课后服务的教师补贴、管理人员适当补贴、外聘教师劳务费，围绕校内课后服务开展相关的活动开支。
（2）义务教育教师提高待遇专项资金专项191.4万元。主要用于在职教职工区级年度绩效考核奖。
（3）教育发展专项1416.5349万元。主要用于教师按标准发放伤残保健金、乡村教师补助、骨干教师津贴、“教育六条”、教师节表彰及其他考核专项开支等。
（4）民生补助专项724.8384万元。主要用于城乡义务教育学校公用经费开支，向义务教育学生免费发放教科书，对城乡家庭经济困难寄宿生给予生活费补助，完善校舍安全保障长效机制，支持公办义务教育学校维修改造和抗震加固，普惠性民办幼儿园园位补贴，补助贫困学生及幼儿等。
六、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)安排81.252万元，比上年度预算减少114.0601万元，减少的主要原因是：由于人员退休，办公经费减少，采购项目较去年减少。
（二)政府采购预算：2021年年初预算数为157万元。其中服务类72万元，货物类85万元。包括：光明学校和曙光学校机房设备维修保养服务72万元，中小学校购置学科仪器40套25万元，中小学校购置学生课桌椅2000套60万元。
（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房142983.22平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为20621.546万元，其中，基本支出16413.0527万元，项目支出4208.4933 万元（具体详见绩效目标表）。
（五）一般公共预算“三公”经费情况：2021年“三公”经费预算数0万元，2021年“三公”经费预算数比2020年减少2万元，主要原因是例行节约。
（六）会议费、培训费预算：
2021年预算安排会议费1万元，主要用于开学工作会议、教师节表彰大会，计划500人参与。
2021年预算安排培训费1万元，主要是开展年度决算培训、年度教育经费统计培训、教育事业统计培训等，计划60人参与。
（七）其他事项。
2021年预算未安排政府性基金收支预算，无纳入专户管理的非税收入拨款预算。
八、名词解释
（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。