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株洲市石峰区交通运输局2021年度部门预算

浏览次数: 更新时间:2021-03-05 来源: 作者: 字体[ ]


株洲市石峰区交通运输2021年部门预算公开说明

 

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)“三公”经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格

七、绩效目标申报表格

 

 

一、部门职能职责

 1.贯彻实施辖区综合交通发展战略,承担辖区涉及综合运输体系的规划协调工作,牵头组织拟定辖区综合交通运输发展规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通运输方式融合发展。

2.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策,组织拟订有关地方性法规、规章草案,组织制定并监督实施辖区公路、水路、民航、铁路专用线等行业规划、政策和标准,参与拟订邮政、物流业发展战略和规划、政策和标准,参与拟订邮政、物流业发展中战略和规划,拟订有关政策并监督实施,参与对公路两侧新建村镇、开发区等规划管理。

3.负责辖区交通运输建设市场管理,负责交通运输基础设施建设项目的前期研究、项目论证、项目申报和权限内的行政审批、行政许可、行政裁决,负责交通运输项目库建设,提出交通运输固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管,负责交通运输重点工程建设管理、绩效监督,负责辖区交通运输基础设施的行政管理。

4.负责辖区交通运输商、市场管理,按权限承担辖区交通运输商事行政审批、行政许可、行政裁决,指导辖区综合交通运输和城乡客运、货运、物流业发展,监督管理辖区内道路客货运输、公共交通、机动车维修、机动车驾驶员营运车辆综合性能检测,汽车租赁等,组织协调辖区重点物资和紧急客货运输;负责辖区道路运输行业安全生产监督管理和应急管理,监督指导道路运输和相关服务企业加强安全生产管理,加强客运站场,危险品运输监督管理,落实企业主体责任,组织或协调道路运输企业安全生产事故调查处理。

二、机构设置

 本部门共有编制人数 7 人,实有人数 5人。我单位共有内设科室(含0个二级机构)1个,为:办公室。

三、 部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全分配的专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数225.77万元,其中,一般公共预算拨款225.77万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元。(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字)

(二)支出预算:2021年年初预算数225.77万元,其中,一般公共服务支出225.77万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2021年年初预算数为75.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出63.16万元、一般商品和服务支出12.61万元、对个人和家庭的补助0万元等。

2.项目支出:2021年年初预算数为150万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

1)定制公交线路专项150万元。主要用于定制4条公交线路:Y1、Y2、D172、D177的运营费用。

(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为225.77万元,比上年减少20.21万元,主要原因是项目经费减少。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2021年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)安排12.61万元,比上年度预算增加5.02万元,增加的主要原因是:人员增加2人。

(二)政府采购预算:2021年年初预算数为0万元。

(三)国有资产占有情况:截止202012月31日,本部门共有办公及业务用房 24平方米;车辆 0 辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆 0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为225.77万元,其中,基本支出75.77万元,项目支出150  万元(具体详见绩效目标表)。 

(五)“三公”经费预算:

2021“三公”经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0台。

2021“三公”经费预算数2020持平。

(六)会议费、培训费预算:

2021年预算安排会议费0万元。

2021年预算安排培训费0万元。

(七)其他事项。公开表格中的空白表格,均为本部门不涉及的内容,如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表,以及其他金额为零的相关事项等。

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

株洲市石峰区2021年部门预算公开表格(交通运输局)

2021年绩效目标表(区交通运输局)