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株洲市石峰区环卫服务中心2021年度部门预算

浏览次数: 更新时间:2021-03-05 来源: 作者: 字体[ ]


  株洲市石峰区环卫服务中心2021年部门预算公开说明

 

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)“三公”经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格

七、绩效目标申报表格

 

 

一、部门职能职责

1、负责石峰区环境卫生的指导、监督、综合协调、检查考评等环境卫生管理工作;负责制定全区环境卫生管理工作的年度计划,编制环境卫生发展规划。

2、负责对市场化作业公司的监管和考评,要求各公司按照市、区、处环境卫生考核标准实行环境卫生清扫保洁的工作机制。

3、负责城区范围内生活垃圾处理费的收取,以及与委托自来水公司代收居民生活垃圾处理费的综合协调工作。

二、机构设置

我单位在职职工66人、退休125有内设办公室、财务业务股、收费股、监督股,有1二级机构绿化办)。

本部门包含下属二级预算单位 1个,为:绿化管理办公室

三、 部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括本中心及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障本中心及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理的雾炮车管养费专项经费。

纳入我中心2021年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括:绿化管理办公室

(一)收入预算:2021年年初预算数1034.82万元,其中,一般公共预算拨款1034.82万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元。(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字)

(二)支出预算:2021年年初预算数1034.82万元,其中,城乡社区支出1034.82万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2021年年初预算数为999.82万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出693.98万元、一般商品和服务支出38.12万元、对个人和家庭的补助267.72万元等。

2.项目支出:2021年年初预算数为35万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

雾炮车管养专项35万元主要用于雾炮车的日常管养,保证雾炮车的正常运转,使雾炮车抑尘降湿的功能得到有效发挥

(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为1034.82万元,比上年减少442.71万元,主要原因是项目支出减少,如减少了绿化养护服务费、驿站管养、节日氛围等项目

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2021年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)安排38.12万元,比上年度预算减少15.58万元,减少的主要原因是:由于人员减少导致机关运行经费减少。

(二)政府采购预算:2021年年初预算数为6.2万元。包含:办公设备购置0.2万元、服务支出6万元。

(三)国有资产占有情况:截止202112月31日,本部门共有办公及业务用房0平方米;车辆3辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆 0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 1034.82万元,其中基本支出999.82万元,项目支 35 万元(具体详见绩效目标表)。 

(五)“三公”经费预算:

2021“三公”经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0台。

(六)会议费、培训费预算:

2021年预算安排会议费0万元,培训费0万元

(七)其他事项。公开表格中的空白表格,均为本部门不涉及的内容,如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表,以及其他金额为零的相关事项等。

五、名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

株洲市石峰区2021年部门预算公开表格(环卫中心)

2021年绩效目标表(环卫中心)