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株洲市石峰区住房城乡建设局2021年度部门预算

浏览次数: 更新时间:2021-03-05 来源: 作者: 字体[ ]


株洲市石峰区住房城乡建设

2021年部门预算公开说明

 

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)“三公”经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格

七、绩效目标申报表格

 

 

一、部门职能职责

根据株石办发〔2019〕36号《株洲市石峰区住房和城乡建设局(株洲市石峰区人民防空办公室)职能配置、内设机构和人员编制规定》,区住房城乡建设局(区人民防空办公室)贯彻落实中央关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委、区委关于住房和城乡建设、人民防空工作部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行中央、省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策。牵头推进辖区新型城镇化战略的工作。结合本区实际,制定有关住房和城乡建设管理、人民防空工作的规章制度和实施细则,并监督执行。

(二)负责全区市政基础设施建设项目(含城区小街小巷、城市地下管网)计划、公共租赁住房保障发展规划与年度计划、人民防空建设中长期发展规划和年度计划的编制,并组织实施。协助市直相关部门组织和监督公共租赁住房初审、配租、租赁补贴等工作,负责城市老旧小区改造、棚户区改扩翻项目审核、计划申报和监督实施。

(三)协助市相关部门监督管理辖区建筑行业,配合市局对建筑市场劳务、建安工程现场质量和安全生产的监督管理,会同有关部门培育、规范建筑市场;协助市相关部门做好智能建筑、新型墙体材料、散装水泥和预拌混泥土等建筑材料使用的监督管理,推进全区建筑节能与建设科技进步,指导辖区海绵城市建设。

(四)指导协调和服务辖区房地产业健康发展。组织实施棚户区改扩翻工作。指导农民自建低层住房和农村危房与土坯房(空心房)改造、村居环境改善以及传统村落(民居)的保护发展。

(五)负责政府投资市政基础设施工程建设的监督、管理与考核,以及建筑行业协会的指导管理。

(六)组织制定辖区城市防空袭方案并监督检查;负责管理区本级人防经费和资产;编制本区人民防空经费预、决算草案,并对使用情况实施监督检查;指导群众防空组织(人防专业队)建设和防空防灾演习演练;组织指导疏散体系建设;战时组织开展城市人民防空袭斗争会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作,普及人民防空知识和技能。

(七)配合市人防办对人防通信警报网建设实施计划、技术和质量管理;组织和管理园区工业项目人防工程建设;负责园区内工业项目及基础设施建设项目人防易地建设审批;配合上级相关部门对全区人防工程质量等级进行鉴定;指导监督人防工程维护管理和平时开发利用。参与本区范围内的应急救援工作。

(八)完成区委、区政府、区人武部和区国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置

 本部门共有编制人数18人,实有人数18人。内设科室  5个,分别为:综合管理股技术法规股城市建设管理股住房保障管理股人防事务管理股

本部门包含下属二级预算单位 1个,分别为:区城乡建设技术服务中心为副科级公益一类事业单位。

三、 部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括区住房城乡建设局(区人民防空办公室本级及所属二级机构区城乡建设技术服务中心本部门无下属预算单位。

收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全分配的专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数342.3408万元,其中,一般公共预算拨款342.3408万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元。(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字)

(二)支出预算:2021年年初预算数342.3408万元,其中,一般公共服务支出342.3408万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2021年年初预算数为332.3408万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出225.2447万元、一般商品和服务支出44.436万元、对个人和家庭的补助62.6601万元等。

2.项目支出:2021年年初预算数为10万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

1)房屋建筑安全隐患排查业务经费专项5万元。主要用于全区房屋建筑安全隐患进行排查。

2)防空警报试鸣、疏散演练及人防工程维护管理经费专项5万元。主要用于省市要求的防空警报试鸣、疏散演练及人防工程维护管理。

(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为342.3408万元,比上年增加28.489万元,主要原因是因人员增加,造成人员经费和运转经费上涨等。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2021年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)安排44.436万元,比上年度预算增加6.36万元,增加的主要原因是人员的增加造成运行经费上涨。

(二)政府采购预算:2021年年初预算数为0万元。

(三)国有资产占有情况:截止202012月31日,本部门共有办公及业务用房170平方米;车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为342.3408万元,其中,基本支出332.3408万元,项目支出10万元(具体详见绩效目标表)。 

(五)“三公”经费预算:

2021“三公”经费预算数0.5万元,其中:公务接待费0.5万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0台。

2021“三公”经费预算数2020“三公”经费预算数持平。

(六)会议费、培训费预算:

2021年预算安排会议费0万元。

2021年预算安排培训费0.5万元,主要包括市级人防部门组织的跨区拉练,人数为3人,经费为住宿费、伙食费、油料费等

(七)其他事项。公开表格中的空白表格,均为本部门不涉及的内容,如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表,以及其他金额为零的相关事项等。

 

 

 

 

 

 

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

株洲市石峰区2021年部门预算公开表格(住建局)

2021年绩效目标表(住建局)