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株洲市石峰区卫生健康局2021年度部门预算

浏览次数: 更新时间:2021-03-05 来源: 作者: 字体[ ]


株洲市石峰区卫生健康2021年部门预算公开说明

 

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)“三公”经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格

七、绩效目标申报表格

 

 

一、部门职能职责

根据株石办发〔2019〕22号《中共株洲市石峰区委办公室株洲市石峰区人民政府办公关于印发<株洲市石峰区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规,拟定全区卫生健康事业发展相关规划、实施细则和办法并组织实施;贯彻执行卫生健康地方标准和技术规范;统筹规划卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施;拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等措施和办法。

(二)协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出全区深化医药卫生体制改革措施和办法的建议;研究提出医疗服务和药品价格的建议。

(三)拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。负责卫生应急工作和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,承担传染病疫情信息发布工作。

(四)组织拟定并协调落实应对人口老龄化措施和办法,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录;组织开展食品安全风险监测,依法执行食品安全地方标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(六)负责辖区范围内的公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督和全区职业健康监督管理工作,健全区卫生健康综合监督体系。

(七)监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,完善医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准;组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,组织开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关建议,组织落实计划生育政策。监督落实计划生育一票否决制。

(九)指导全区卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,推进卫生健康科技创新发展。

(十)推进卫生健康人才发展和卫生健康人才队伍建设,加强全科医生队伍建设。

(十一)负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

(十二)承担全区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

(十三)负责全区中医药、中西医结合工作的开展与管理。

(十四)指导区计划生育协会的业务工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

 本部门共有编制人数11人,实有人数22行政编制

14事业编6机关工勤人员编制2。内设科室5个,分别为:办公室、卫生健康股、人口监测与家庭发展、职业健康与爱国卫生工作人事股

本部门包含下属二级预算单位5个,分别为:响石岭社

区卫生服务中心、井龙社区卫生服务中心、清水塘社区卫生服务中心、田心社区卫生服务中心、铜塘湾社区卫生服务中心。

三、 部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位(响石岭社区卫生服务中心、井龙社区卫生服务中心、清水塘社区卫生服务中心、田心社区卫生服务中心、铜塘湾社区卫生服务中心)。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全分配的专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数1443.67万元,其中,一般公共预算拨款1443.67万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元。(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字)

(二)支出预算:2021年年初预算数1443.67万元,其中,卫生健康支出1443.67万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2021年年初预算数为413.67万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出304.86万元、一般商品和服务支出57.16万元、对个人和家庭的补助51.65万元等。

2.项目支出:2021年年初预算数为1030万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

1)基层医疗机构专项200万元。主要用于发放社区卫生服务中心在职人员绩效奖金和退休人员生活补贴。

2)公共卫生事业发展专项345万元。主要用于基本公共卫生服务项目、“四害”市场化运作业务项目、严重精神障碍患者监护奖励项目。其中:

基本公共卫生服务项目244万元,主要用于健康教育、对象体检、上门随访面签、工作人员工资、专用材料购买等方面。

“四害”市场化运作业务项目55.4万元,主要用于支付家专业杀灭公司进行石峰区公共场所除四害工作费用。

严重精神障碍患者监护奖励项目45.6万元,主要用于对严重精神障碍患者的监护人实施奖励补助

3)计划生育服务专项485万元。主要用于城镇独生子女父母奖励项目、计生奖励扶助项目、计生家庭特别扶助(含手术并发症)项目、独生子女保健费项目其中

城镇独生子女父母奖励项目209.9万元,主要用于城镇独生子女父母奖励金的发放。

计生奖励扶助项目9.58万元,主要用于农村部门计划生育家庭奖励扶助金发放

计生家庭特别扶助(含手术并发症)项目250.22万元,主要用于计划生育家庭(含手术并发症)特别扶助金发放      

独生子女保健费项目15.3万元,主要用于发放独生子女保健费

(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为1443.67万元,比上年增加21.73万元,主要原因是民生项目发放对象人数增多,造成项目资金预算增加。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2021年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)安排57.16万元,比上年度预算减少1.47万元,减少的主要原因是:2020年有一人退休,机关运行经费相应减少。

(二)政府采购预算:2021年年初预算数为0万元。

(三)国有资产占有情况:截止202012月31日,本部门共有办公及业务用房200平方米;车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1443.67万元,其中,基本支出413.67万元,项目支出   1030万元(具体详见绩效目标表)。 

(五)“三公”经费预算:

2021“三公”经费预算数1.5万元,其中:公务接待费1.5万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0台。

2021“三公”经费预算数比2020年减少0.5万元,主要是因为厉行节约,减少“三公”经费使用

(六)会议费、培训费预算:

2021年预算安排会议费1万元,主要包括召开医政会议、医疗联合体工作会议、国卫复审工作会议、卫健系统党员大会、严重精神障碍患者管理工作联系会议等,参加会议人数约260人,需经费1万元。

2021年预算安排培训费1.5万元,主要包括基本公卫业务工作培训、基本药物制度业务知识培训、党建专干培训、精网格员计生业务培训、财务及工会工作人员业务培训等,参加培训人数约350人,需经费1.5万元。

(七)其他事项。公开表格中的空白表格,均为本部门不涉及的内容,如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表,以及其他金额为零的相关事项等。

 

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

株洲市石峰区2021年部门预算公开表格(卫健局)

2021年绩效目标表(卫健局)