株洲市石峰区残疾人联合会
2021年部门预算公开说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
（五）一般公共预算“三公”经费情况
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格
七、绩效目标申报表格
一、部门职能职责
根据株石办发〔2004〕3号文件规定，本部门主要职责是：弘扬和发展残疾人事业，保障残疾人平等共享社会物质文化成果、维护残疾人合法权益。
二、机构设置
本部门共有编制人数 4 人，实有人数 9 人，其中：在职人员5人，退休4人。内设科室 5个，分别为：办公室、教就、康复、维权、组宣。
本部门包含下属二级预算单位0 个。
三、 部门收支概况
2021年部门预算编报范围包括局机关（无下属二级预算单位）。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数265.48万元，其中，一般公共预算拨款265.48万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)
（二）支出预算：2021年年初预算数265.48万元，其中，社会保障和就业支出265.48万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2021年年初预算数为115.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出86.92万元、一般商品和服务支出16.83万元、对个人和家庭的补助11.73万元等。
2.项目支出：2021年年初预算数为150万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：
（1）业务性专项经费10 万元。主要用于弥补上年公用经费不足。
（2）残疾人事业补助140 万元。主要用于加大残疾儿童康复救助政策的宣传力度，将0-6岁的残疾儿童，实现“应救尽救”； 为全区2787名一、二级重度残疾人和低保困难残疾人购买了意外伤害及疾病住院综合保险，提高了残疾人的抗风险和保障能力。
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为265.48万元，比上年减少135.73万元，主要原因是项目支出减少。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)安排16.83万元，比上年度预算增加2.61万元，增加的主要原因是人员变动，运转经费上涨。
（二)政府采购预算：2021年年初预算数为35.5万元。包含：服务类-收容收养服务35.5万元。
（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房72平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0套。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 265.48万元，其中，基本支出 115.48 万元，项目支出150 万元（具体详见绩效目标表）。
（五）一般公共预算“三公”经费情况：
2021年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。
2021年“三公”经费预算数与2020年比无增减。
（六）会议费、培训费预算：
2021年预算安排会议费0万元。
2021年预算安排培训费0万元。
（七）其他事项。公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。