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株洲市石峰区工商业联合会2021年度部门预算

浏览次数: 更新时间:2021-03-05 来源: 作者: 字体[ ]


株洲市石峰区工商业联合会

2021年部门预算公开说明

 

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)“三公”经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格

七、绩效目标申报表格

 

 

一、部门职能职责

(一)参与政府政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

(二)宣传、贯彻党和国家的方针政策,引导会员积极参加国家经济建设。

(三)维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,引导会员参与扶贫帮困活动和社会公益事业。

(四)为会员提供信息和科学、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务工作,帮助会员引进资金、技术、人才。

(五)帮助会员建立会员之间、行业之间、地区之间的经济业务关系,动员和组织会员参加各种交易会、展销会、出国境考察等活动。

(六)为会员提供有关证明,协调处理关系,调解经济纠纷。

(七)完成区委和上级组织交办的其他工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数3人,实有人数8人。内设科室 1 ,办公室。本单位无二级机构。

三、 部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全分配的专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数145.48万元,其中,一般公共预算拨款145.48万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元。(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字)

(二)支出预算:2021年年初预算数145.48万元,其中,一般公共服务支出145.48万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2021年年初预算数为142.48万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出113.32万元、一般商品和服务支出21.88万元、对个人和家庭的补助7.28万元等。

2.项目支出:2021年年初预算数为3万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

1)业务性专项经费3万元。主要用于1、开展民营企业家、商协会继续开展理想信念教育活动2、深入民企调查,提出解决问题的意见建议和路径主动协调政府有关部门,积极优化营商环境3、换届选举。

(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为145.48万元,比上年增加19.34万元,主要原因是人员经费增加及新增业务性专项经费。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2021年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)安排21.88万元,与上年度持平。

(二)政府采购预算:2021年年初预算数为0万元。

(三)国有资产占有情况:截止202012月31日,本部门共有办公及业务用房72平方米;车辆 0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为  145.48万元,其中,基本支出142.48万元,项目支出3 万元(具体详见绩效目标表)。 

(五)“三公”经费预算:

2021“三公”经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0台。

2021“三公”经费预算数2020持平

(六)会议费、培训费预算:

2021年预算安排会议费0.2万元,主要包括营销环境企业调研的工作部署、协调会议需召开6次,约一百人左右。

2021年预算安排培训费0万元。

(七)其他事项。公开表格中的空白表格,均为本部门不涉及的内容,如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表,以及其他金额为零的相关事项等。

 

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

株洲市石峰区2021年部门预算公开表格(工商联)

2021年绩效目标表(工商联)