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株洲市石峰区总工会2021年度部门预算

浏览次数: 更新时间:2021-03-05 来源: 作者: 字体[ ]


株洲市石峰区总工会

2021年部门预算公开说明

 

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)“三公”经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格

七、绩效目标申报表格

 

 

一、部门职能职责

根据《中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于印发<石峰区机构改革方案>的通知》(株办〔2019〕8号)规定,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行中央、省、市关于工会工作的有关政策,贯彻执行国家、省、市有关工会的法律、法规和方针政策,承担开展工会管理的法律、法规宣传教育工作。

(二)拟定全区工会发展规划并组织实施,指导基层工会组织建立与管理。负责组织拟订全区工会事业发展规划,按照上级要求,依照《工会法》和章程,指导区属各基层工会的自身建设和改革,作好工会干部的管理与培训工作,完成基层工会组建等阶段性具体工作任务。

(三)负责调查有关职工重要问题,参与制订涉及职工切身利益的政策措施。反映职工群众的思想、愿望和要求,并向区委、区政府提出意见和建议,参与制订有关工资福利、安全生产等涉及职工切身利益的政策措施。

(四)动员和组织职工积极参与全区两个文明建设,参与劳动模范的推荐、评选、表彰及管理工作。开展企业厂务公开和民主管理,发挥职代会的作用。组织基层工会之间、基层工会与区工会组织之间的横向交流。组织区属企业开展以提高经济效益为目的的技术革新、技术比武、劳动竞赛和职工群众文体活动,增强工会职工的凝聚力和职工的集体主义精神。

(五)推动产业工人队伍的改革和建议。抓好在岗人员培训和再就业工作;继续加强职业培训,全面提高职工素质;负责和政府制订规划和相关政策,加强产业工人队伍的改革和建议,负责维护职工合法权益,维护女职工的特殊利益。开展帮扶工作。

(六)负责管理石峰区社会化工作者。负责管理石峰区社会化工作者管理制度的制订,归档整理石峰区社会化工作者管的业务档案,评定石峰区社会化工作者年度考核。

(七)管理石峰区基层工会经费的使用。负责全区工会经费的收缴和管理,对基层工会经费的缴纳、使用情况进行审计。

(八)指导建立、审核困难帮扶专用帐户。区总工会对企业工会困难帮扶专有账户指导、审核。各街道工会与企业工会负责建立企业工会困难帮扶专有账户。

(九)协调改善企业职工用工关系,维护职工劳动权利。区总工会保障机关事单位、企业、其他社会组织职工的劳动权益。协助区人事局、区应急管理局、区卫计局维护机关事业单位、企业、其他社会组织正常合法用工、保障安全用工环境。

(十)完成区委和上级组织交办的其他任务。

 

二、机构设置

 本部门共有编制人数10人,实有人数7人。机关行政编制5人,全额拨款事业编制5人。全单位实有人数13人,其中在职人员7人(行政编制5人,全额拨款事业编制2),离休人员0人,退休人员6人。

内设科室2个,分别为:一是综合事务部,负责文件收发、部门协调工作,指导办公室工作,组织协调工会活动事项,负责管理石峰区社会化工作者;二是基层工作部,负责基层工会建设工作,指导基层工会组建工作,组织协调基层工会摸底事项。区总工会所属事业单位的设置职责和编制区群团服务中心,为股级公益一类事业单位,主要职责是作好群团工会服务工作,指导基层群团建设。

三、 部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括区总工会本级,未包含二级机构。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局总工会本级基本运行的经费,也包括归口管理、面向全分配的专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数175.50万元,其中,一般公共预算拨款175.50万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元。(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字)

(二)支出预算:2021年年初预算数175.50万元,其中,一般公共服务支出175.50万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2021年年初预算数为172.50万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出141.90万元、一般商品和服务支出18.43万元、对个人和家庭的补助12.17万元。

2.项目支出:2021年年初预算数为3万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

1)业务性专项3万元。主要用于工会各项业务顺利开展,保障工会会员利益。

(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为175.50万元,比上年减少10.75万元,减少支出主要原因是项目支出减少10.68万元,基本支出减少0.07万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2021年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)安排18.43万元,比上年度预算增加2.63万元,增加的主要原因是:新增事业编制人员1人,增加机关运行经费和交通补助等支出。

(二)政府采购预算:2021年年初预算数为0万元。

(三)国有资产占有情况:截止202012月31日,本部门共有办公及业务用房60平方米;车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆  辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为175.50万元,其中,基本支出172.50万元,项目支出 3万元(具体详见绩效目标表)。 

(五)“三公”经费预算:

2021“三公”经费预算数0.35万元,其中:公务接待费0.35万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0台。

2021“三公”经费预算数比2020年减少0.05万元,主要是因为励行节约,缩减三公经费

(六)会议费、培训费预算:

2021年预算安排会议费0万元。

2021年预算安排培训费0万元。

(七)其他事项。公开表格中的空白表格,均为本部门不涉及的内容,如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表,以及其他金额为零的相关事项等。

 

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


株洲市石峰区2021年部门预算公开表格(总工会)

2021年绩效目标表(总工会)