中共株洲市石峰区委
机构编制委员会办公室
2021年部门预算公开说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
（五）一般公共预算“三公”经费情况
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格
七、绩效目标申报表格
一、部门职能职责
根据《中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于印发<石峰区机构改革方案>的通知》（株办〔2019〕8号）规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行中央、省、市机构编制管理的法律、法规和方针政策；拟订全区机构编制管理办法和实施细则；统一管理全区党政群机关（含党政机关、人大、政协机关、人民团体机关及其他行政机关，下同）、乡镇街道和事业单位的机构编制工作；拟订全区机关事业单位行政编制和事业编制总额分配和调整方案。
（二）拟订全区机构改革总体方案并组织实施；审核区级党政群机关、乡镇街道及事业单位的机构改革方案；指导、协调全区机构改革工作。
（三）提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见；研究提出并协调区级各部门之间的职责分工；审核区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。
（四）负责全区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理工作；会同有关部门负责参照公务员法管理事业单位审核申报工作；负责全区党政群机关、参照公务员管理事业单位公务员招考计划和区属事业单位招聘人员计划编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作，参与转业军官及退役士官安置工作；负责区级财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作。
（五）负责全区事业单位的登记管理工作；负责全区中文域名注册管理工作。
（六）负责全区党政群机关、事业单位机构编制统计及信息系统管理工作。
（七）监督检查区级机构编制管理工作。
（八）完成区委以及区委机构编制委员会交办的其他任务。
二、机构设置
本部门共有编制人数6人（其中行政编制3人，事业编制3人），实有人数4人（其中行政编制2人，事业编制2人）。
我单位共有内设科室（不含二级机构）1个为综合办公室，内设机构为区机构编制事务中心。
三、 部门收支概况
2021年部门预算编报范围包括区编办本级，内设机构区机构编制事务中心为二级机构，本年预算无收支。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障本级基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数57.18万元，其中，一般公共预算拨款57.18万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)
（二）支出预算：2021年年初预算数57.18万元，其中，一般公共服务支出57.18万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2021年年初预算数为54.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出46.58万元、一般商品和服务支出7.6万元、对个人和家庭的补助0万元。
2.项目支出：2021年年初预算数为3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：
（1）业务性专项3万元。主要用于党政机关、事业单位申请使用“政务”和“公益”专用中文域名等业务性支出。
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为57.18万元，比上年增加10.14万元,增加支出主要原因是人员增加1人，造成人员经费和运行经费基本支出增加7.14万元，项目支出增加3万元。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)安排7.6万元，与上年度金额一致，预算增减0万元。
（二)政府采购预算：2021年年初预算数为0万元。
（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为57.18万元，其中，基本支出54.18万元，项目支出 3万元（具体详见绩效目标表）。
（五）一般公共预算“三公”经费情况：
2021年“三公”经费预算数0.15万元，其中：公务接待费0.15万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。
2021年“三公”经费预算数比2020年减少0.05万元，主要是因为励行节约,缩减三公经费。
（六）会议费、培训费预算：
2021年预算安排会议费0万元。
2021年预算安排培训费0万元。
（七）其他事项。公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。