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株洲市石峰区文化旅游体育局2021年度部门预算

浏览次数: 更新时间:2021-03-05 来源: 作者: 字体[ ]


株洲市石峰区文化旅游体育局2021年部门

预算公开说明

 

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)“三公”经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格

七、绩效目标申报表格

 

 

一、部门职能职责

(一)拟订全区文化、旅游、体育事业的发展规划并组织实施,指导和协调全区文化、旅游、体育产业的发展。

(二)综合管理全区群众文化、旅游、体育工作,组织、指导、协调各种群众性文化、旅游、体育活动,指导基层文化旅游体育事业建设。负责对区、街道、社区(村)三级文化体育网络建设进行指导。

(三)负责区内营业性文艺表演团体设立的审批,负责举办营业性演出活动的审批以及占用非营业性演出场所举办营业性演出活动的审批;负责经营高危险性体育项目的审批;负责电子游戏经营单位的设立、变更审批;负责旅行社设立服务网点的备案工作。

(四)协助配合市直部门对辖区内文化、旅游、体育市场进行监管。

(五)负责全区文物保护和利用;负责全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作。

(六)负责辖区内公共文化、体育设施监督管理。

(七)负责全区旅游资源开发利用和保护工作;组织开展旅游市场监督检查,负责受理游客投诉,维护游客合法权益。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

 本部门区文旅体局机关行政编制4名。设局长1名,副局长2名。内设科室1个,为:综合股。

本部门包含下属二级预算单位1个,为:石峰区文化馆。

三、 部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全分配的文旅体专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数207.39万元,其中,一般公共预算拨款207.39万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元。(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字)

(二)支出预算:2021年年初预算数207.39万元,其中,一般公共服务支出207.39万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2021年年初预算数为147.39万元,为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出112.95万元、一般商品和服务支出20.33万元、对个人和家庭的补助14.11万元。

2.项目支出:2021年年初预算数为60万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

1)文旅体专项60万元。主要用于图书馆及3所24小时智能书屋免费开放。

(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为207.39万元,比上年增加4.61万元,主要原因是因工资福利及对对个人和家庭的补助增加。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2021年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)安排20.33万元,比上年度预算减少0.61万元,主要原因是:本单位为缺口预算部门。

(二)政府采购预算:2021年年初预算数为0万元。

(三)国有资产占有情况:截止202012月31日,本部门共有办公及业务用房0平方米;车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为207.39万元,其中,基本支出147.39万元,项目支出60万元(具体详见绩效目标表)。 

(五)“三公”经费预算:

2021“三公”经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0台。

(六)会议费、培训费预算:

2021年预算安排会议费0万元。

2021年预算安排培训费0万元。

(七)其他事项。公开表格中的空白表格,均为本部门不涉及的内容,如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表,以及其他金额为零的相关事项等。

 

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


株洲市石峰区2021年部门预算公开表格(文旅体局)

2021年绩效目标表(文旅体局)