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株洲市石峰区人民政府办公室2021年度部门预算

浏览次数: 更新时间:2021-03-05 来源: 作者: 字体[ ]

株洲市石峰区人民政府办公室2021年部门预算公开说明

 

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)“三公”经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格

七、绩效目标申报表格

 

 

一、部门职能职责

根据《中共株洲市石峰区委办公 株洲市石峰区人民政府办公关于印发<株洲市石峰区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(株石办发办〔2019〕39号)规定,本部门主要职责是:

(一)协助区政府领导组织起草审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件,起草区政府领导讲话材料。

(二)受理承办政府工作部门和街道办事处对区政府的请示,提出初步意见,并按程序审批。

(三)负责区政府会务工作,协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

(四)根据区政府领导的指示或办理公文的需要,协调区政府有关部门的关系,对相关问题提出处理意见,报区政府有关领导,并按程序进行决定。

(五)负责对国务院、省、市、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研,及时向区政府领导报告。

(六)根据区政府领导的指示和区政府的工作部署,对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,及时反映情况,提出对策建议;指导、协调全区政府系统的调研工作。

(七)负责收集、整理、传递、上报政务信息,为区政府领导决策和指导工作服务。

(八)负责区政府值班工作,及时向区政府领导报告重要情况,协助处理政府工作部门和街道办事处向区政府反映的重要问题,传达和督促落实区政府领导指示。

(九)负责全区优化经济发展环境工作有关职责。

(十)负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

(十一)承办区政府有关公务活动和公务接待工作。

(十二)完成区委区政府交办的其他事项。

 二、机构设置

 株洲市石峰区人民政府办公室是石峰区人民政府主管政府工作的正科级行政机关,属区一级预算单位。现有股室4个,内设综合室、督查室(对外称石峰区政府督查室)、调研室文电室本部门共有行政编制人21、工勤编2人,石峰区经济研究中心核定为正科级公益一类事业单位,事业编制人数4人。石峰人民政府办公室经济研究中心实有人数26

本部门包含下属二级预算单位 0

三、 部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括政府办机关及区经济研究中心。收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障政府办机关及石峰区经济研究中心基本运行的经费,也包括完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出

(一)收入预算:2021年年初预算数485.0011万元,其中,一般公共预算拨款485.0011万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元。(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字)

(二)支出预算:2021年年初预算数485.0011万元,其中,一般公共服务支出485.0011万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2021年年初预算数为425.0011万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出331.9423万元、一般商品和服务支出65.664万元、对个人和家庭的补助27.3948万元等。

2.项目支出:2021年年初预算数为60万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

1)值班工作经费专项 5 万元。主要用于组织、审核知会APP的使用工作通过知会APP的使用,做到三种渠道(APP通知、短信、语音电话)快速下发各类通知,汇聚统计查收情况,全局掌握工作动态

2)政府办党组工作经费专项 20万元。主要用于致力健全体系,强化内部管理,提高政府的领导责任意识,确保政府职责执行到位。

3机要保密经费专项 10万元.主要用于做好政府机关文件管理和计算机网络管理以及机要等工作

4督查调研经费专项15万元,主要用于调查研究和信息综合工作,区政府决定事项的督查督办,及时掌握全区经济社会发展的基本情况和动态,为区政府领导科学决策提供依据。

5政府全会经费专项10万元,主要用于负责区政府会务工作,协助区政府领导组织实施会议决定的事项

(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为485.0011万元,比上年减少23.9289万元,主要原因是人员减少,人员经费和运转经费下降。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2021年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)安排65.664万元,比上年度预算减少3.372万元,减少的主要原因是:人员减少,人员经费和运转经费下降

(二)政府采购预算:2021年年初预算数为0万元。包含:0万元、0万元等。

(三)国有资产占有情况:截止202012月31日,本部门共有办公及业务用房210平方米;车辆 0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备 0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为485.0011万元,其中,基本支出425.0011万元,项目支出60万元(具体详见绩效目标表)。 

(五)“三公”经费预算:

2021“三公”经费预算数3.34万元,其中:公务接待费3.34万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0台。

2021“三公”经费预算数比2020年减少2万元,主要是因为厉行节约、压缩开支。

(六)会议费、培训费预算:

2021年预算安排会议费5.82万元,主要包括区政府全会(参会人员约400)、区政府常务会(计划每月一次,参会人员约30人)、区政府工作例会(计划每月一次,参会人员约30人产业项目建设年”“营商环境优化年活动暨“1+4”产业体系企业培育工作动员大会(参会人员约300人)、区公安工作会议(参会人员约200人)、区物业管理工作会议(参会人员约100人)、区农业农村工作会议(参会人员约100人)。

2021年预算安排培训费0万元。

(七)其他事项。公开表格中的空白表格,均为本部门不涉及的内容,如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表,以及其他金额为零的相关事项等。

 

 

 

 

 

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


株洲市石峰区2021年部门预算公开表格(政府办)

2021年绩效目标表(政府办)