年末职工人数：  12 人

（人员编制： 18人）

年末资产总额：  50.03万元；

负债总额： 0  万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金  319.03 万元。

2、单位年度总收入  541.56万元，其中：财政拨款  524.42万元，其他收入     17.14万元。

3、单位年度总支出 541.56万元，其中：项目支出 209.01 万元，基本支出 332.55    万元，人员支出292.97  万元，公用经费支出 39.58万元，比上年减少8  %，三公经费  0.07 万元，公车购置和维护费   0万元，公务接待费0.07     万元，出国经费  0 万元。

4、单位基建维修支出  0 万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

1. 加强内部控制。按照区财政局出台《公务接待管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》等工作规章，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定。

2. 严格资产管理。对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。

3. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

（一）落实《株洲市统计工作规范》（株政发【2016】11号）文件要求。一是区统计局各项保障更加完善。二是基层网点逐步完善。三是部门明确统计职责。四是企业独立完成数据上报。

（二）着力提升统计数据质量。一是专项整治统计名录。二是坚持不碰“四条红线”。三是强化自身学习。

（三）努力提升统计服务水平。一是动态发布统计数据，及时反映经济运行情况。二是准确分析经济发展形势。三是客观开展考核评价。四积极参与全区重点工作。

（四）切实推进统计法制工作。一是积极开展统计普查宣传。二是加大统计执法工作力度。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

调查经费投入17万元(含劳动力调查经费2万元），使用资金14.99万元，结余资金2.01万元

项目组织实施情况

石峰区五个调查点按照市调查队的工作要求正常开展工作并按时完成全年调查任务。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

一是强化培训，提高数据质量。组织5个点辅助调查员开展了多次业务培训，定期召开辅助调查员会议，及时反馈调查中出现的错误，提出应对措施，客观真实反映记账户收入支出情况。二是定期慰问，加强回访。根据省、市调查队要求，定期对记账户进行走访慰问。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

全国第四次经济普查经费财政投入118.99万元，使用11.88万元,结余资金2.11万元

项目组织实施情况

在区委区政府领导下，市统计局指导下，按照国家省市要求，在时间节点内高质量完成了普查工作。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

制定了石峰区四经普工作方案，成立了经普工作领导小组，召开了全区动员会议和培训会议，选聘了185名“两员”，经过全区普查员和普查产业共同努力，圆满完成了各项普查任务。根据全国第四次经济普查结果显示，全区经济结构进一步优化，二产业占比回落至66.5%，三产业占比提升到33.2%。经济实体数量明显增加。我区企业法人数量为2920家，个体户数量为15652家，较三经普分别增长了99.3%和146%。全区规模企业数量达299家，较三经普增长了34.1%。我局被推荐为经济普查工作省级先进集体。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

联网直报企业统计员专项补贴经费投入25万元，使用资金16.81万元，结余资金8.19万元

项目组织实施情况

全年拨付联网直报企业统计员专项补贴经费资金16.81万元。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

做好了辖区大个体户统计数据监测工作，激励大个体户统计员按照国家统计方法制度要求，按期如实的向国家报送统计数据。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

　5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

　8

过程

57

预算执行

16

预算完成率

8

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

　6

预算控制率

8

预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

4　

预算管理

22

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

　4

“三公经费”控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

8　

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%                

　6

过程

预算管理

19

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度，2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

　8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

　6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  

　5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*8

　8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

　5

社会效益

16

行政效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

　6

社会公众或服务对象满意度

10

抽取服务对象和社会公众各20名进行问卷调查。

90%（含）以上计10分；

80%（含）-90%，计6分；

70%（含）-80%，计2分；

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

　8

合 计

87