年末职工人数：2 人

（人员编制：2人）

年末资产总额：2.94 万元；

负债总额：       万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金29.19万元。

2、单位年度总收入29.19万元，其中：财政拨款29.19 万元，其他收入0万元。

3、单位年度总支出29.19万元，其中：项目支出4.09万元，基本支出25.1万元，人员支出17.26万元，公用经费支出7.84万元，比上年增加（或减少）0 %，三公经费0万元，比上年增加（或减少）0 %，公车购置和维护费0万元，公务接待费0万元，出国经费0 万元。

4、单位基建维修支出0万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2019年年度总支出29.19万元，其中基本支出为25.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、服务支出等。项目支出为4.09万元。网信办财务相关工作从2019年6月开始正式运行，故无2019年“三公”经费预算。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

1.坚持正能量是总要求，紧扣党委政府工作大局，组织全区正面宣传的阅读量、点赞量持续攀升，网上正能量更强劲，主旋律更响亮。严格履行网络意识形态责任制要求，切实办好本级新媒体石峰发布和石峰新闻网，紧紧围绕全区中心工作，区级媒体先后开展了产业项目建设年、弘扬火车头精神、清风石峰、奋斗新时代、绿色石峰、石峰好故事、清水塘故事、网格石峰等重大主题宣传，累计推出重大主题报道300余篇。用图说、数说、事说多样形式，创新开展“石峰发布”工作，2019年累计发布238余期，3000余条，累计阅读量突破208万+人次，在全省县级政务微信榜单中均排名前六名以内，6月排名第二。其中，“奋斗青春·我为项目建设代言”演讲会微直播获17万+的关注量；“株洲市中小学生艺术展演石峰专场”微信直播点击量达到19.8万+；“快来为石峰区校服top榜单加油”阅读点击量2.6万+；“快来投票！围你身边的最美奋斗格格打call”阅读点击量8.9万+；“@所有人11月起，响石广场东口到二医院人行天桥段全封闭施工！”阅读点击量4.8万+。

2.坚持管得住是硬道理，网络舆情监测预警、风险研判和管控处置能力显著提升。加强涉区舆情监测处置，妥善处置了“智成化工脱硫塔内火灾”、“工大女大学生惨遭印度籍员工猥亵”引发的系列舆情问题，2019年共监测到舆情489条，其中属地舆情191条，交办191件，回复率达到100%；编印《石峰舆情》共13期，举报有害信息821条。未发生一起网络舆情炒作事件。

3.建立健全三级网评员体系，2019年，全区共有网评员386人。舆情重点

单位和部门也已分别组建起专业网评员队伍。9月底，举办了全区网评员培训班，核心、骨干网评员共计90余人参会，邀请市委网信办业务骨干授课，不断提升网评员整体素质。在重大事件、重大会议、重要活动等关键时点，积极开展跟、评、转等网络舆论引导工作，在完成市委网信办交办的任务时，自主设置议题开展网评任务210多次，累计转载、发布正面帖文、微博、微信8800多条。

4.认真贯彻落实《网络安全法》，充分发挥网络安全工作统筹协调作用。9月，联合各街道、公安分局开展网络安全宣传周活动，摆放宣传板报7块，发放宣传资料2万余份，接受咨询200余次。区委网信办联合公安分局组织召开了网络安全和执法检查工作会议，对17余家辖区重点单位、医院、学校，71个关键信息基础设施和重要信息系统，13个党政机关、事业单位和国有企业门户网站，111个公共场所LED电子显示屏系统等开展网络安全执法检查，出动警力40人（次）。通过检查先后对6家涉网单位进行行政处罚，罚款1家，行政拘留1起，警告4起。有力维护了全区网络安全，全区没有出现一起较大以上的网络安全事故。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

8

过程

57

预算执行

16

预算完成率

8

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

8

预算控制率

8

预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

8

预算管理

22

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

“三公经费”控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

8

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%                

6

过程

预算管理

19

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度，2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

6

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  

5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*8

6

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

4

社会效益

16

行政效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

3

社会公众或服务对象满意度

10

抽取服务对象和社会公众各20名进行问卷调查。

90%（含）以上计10分；

80%（含）-90%，计6分；

70%（含）-80%，计2分；

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

6

合 计

87