年末职工人数：943人

（人员编制：939人）

年末资产总额：24808.63万元；

负债总额：3521.64万元

年度预算收支情况

1、教育局以及区属学校年初预算资金23559.56万元。

2、教育局以及区属学校年度总收入25802.85万元，其中：财政拨款25639.03万元，其他收入163.82元。

3、教育局以及区属学校年度总支出25802.85万元，其中：项目支出7958.01万元，基本支出17844.84万元，人员支出17543.88万元，公用经费支出8258.97万元，比上年或减少38.78%，三公经费1.87万元，比上年减少31.5%，公车购置和维护费1.75万元，公务接待费0.11万元，出国经费0万元。

4、单位基建维修支出3289.6万元。

    杨梅塘小学食堂装修29.7万元

    新桥小学卫生间维修5万元

新明学校维修经费24.4万元

先锋小学提质改造建设经费1200万元

枫叶中学北教学楼排危抢险工程300.15万元

枫叶中学水电改造项目经费122.54万元

清水塘学校食堂建设651.93万元

杨梅塘小学食堂建设176.23万元

杨梅塘小学水电改造115.85万元

北星小学水电改造项目20.49万元

北星小学消防通道整改1.5万元

杨梅塘小学厨房设备采购35.5万元

九方小学智慧黑板等配套教学设备采购56.3万元

田心中学智慧黑板等配套教学设备采购46.9万元

杨梅塘小学校园广播系统改造15万元

杉木塘小学机房改造30万元

九方小学、杉木塘学校、枫叶中学等图书购置20.5万元

园车自动伸缩安全带及一键报警按钮购置7.65万元

学校维修改造项目429.96万元

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

一、基本支出

2019年教育局及区属学校的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2019年基本支出合计17844.84万元，其中：工资福利支出13647.61万元，占基本支出的76.48%；商品和服务支出299.94万元，占基本支出1.68%；对个人和家庭的补助2896.27万元，占基本支出21.83%；其他资本性支出1.02万元，占基本支出0.01%。

二、“三公”经费使用情况

2019年教育局及区属学校的 “三公”经费共计1.87万元，其中:公务接待费0.11万元、公务用车运行维护费1.75万元，比上年减少0.86万元，降幅31.5%。

三、项目支出

2019年教育局及区属学校的专项资金支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要有农村及城市新机制工作经费、教育发展专项资金、普惠性幼儿园专项资金、师资培训费、农村学校维修改造配套经费、代职代课金、保安工资、特殊教育提升专项经费、校方责任险、校园食品安全责任保险、贫困生补助、家庭经济困难幼儿入园补助等。  

1、专项资金安排落实、总投入情况

2019年度项目收入7958.01万元，其中：年初预算5710.78万元，年中追加2247.23万元；实际支出为7958.01万元，年末结转0万元。

2、专项资金实际使用情况

2019年项目支出7958.01万元，其中：教育支出7946.51万元，其他支出11.5万元。

四、部门整体支出管理及使用情况

1、加强财务管理，从制度入手，加大培训，规范经费收支。

2、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。

3、规范专项资金使用。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

一、深入实施“教育六条”政策，提升教育软实力

（一）持续扩大学校办学自主权。在法律法规政策允许范畴内，减少干预，明确清单，扩大学校决策权，具体落实为扩大学校中层干部的选拔聘任权，扩大教研教学组织形式权，扩大学校效绩考核权等。今年对田心中学、九方小学、清水塘学校、枫叶中学等学校的10名校级管理干部进行了调整。进一步修订完善了《石峰区中小学校长目标管理考核实施细则》、《石峰区2018-2019学年度中小学校目标管理考核方案》，将“管理目标”和“质量目标”进行整合，并严格兑现相关奖励共计150万元。持续激发学校办学活力，全面实施校级管理干部聘任机制，实现鼓励与鞭策同向发力、压力与动力相向而行。

（二）持续优化教研员管理模式。根据学校教育教学需要，今年教研中心聘任中小幼教研员18名，其编制、岗位仍归口学校，并承担一定的教学任务及教学管理工作。根据教研员工作开展完成情况进行考核，依据考核结果发放奖励合计35万余元。

（三）持续落实骨干教师待遇。2018-2019学年，提高本届市级学科带头人津贴，发放市级学科带头人津贴25.2万元，增加中小学校班主任补贴，增发班主任津贴约74.3万元，落实区级骨干教师待遇，发放骨干教师待遇174.3万元，激发了广大教师“学骨干，做骨干”的热情。

（四）持续优化教师队伍结构。2019年根据学校实际情况，调优学科结构，公开选调和引进了17名优秀教师充实到中小学校，其中小学教师11名，中学教师6名，同时强化内部教师合理调配与交流，进一步优化了教师队伍结构。

（五）持续创新集团办学模式。建立资源共享、管理共担、教学互动、师资互助的合作办学机制，进一步加快基础教育均衡化、优质化进程，努力破解“上好学”难的突出问题，实现优质教育平民化、普及化，让更多的人接受更好的教育。今年开展了片区联校教研，通过联片师资培训、学科建设、校本教研，教师结对、公开示范课、互听互评课、小课题研究等活动，促进了片区集团内教师共同成长。

（六）持续营造尊师重教氛围。2019年9月召开全区教育工作大会和教师节表彰会，广泛宣传“教育六条”，表彰优秀教师，宣传先进事迹，有效提高“石峰教育”影响力，发挥示范引领作用，营造良好的尊师重教氛围。

二、持续加大教育投入，促进区域教育均衡发展

（一）教育投入稳步增长。教育附加费、地方教育附加费、教师住房公积金、特教津贴、年终奖等充分保障；全区公办、民办学校公用经费按照小学600元/生/年，初中800元/生/年的标准及特殊教育随班就读费按照6000元/生的标准均拨付到位；普及高中阶段教育、城乡义务教育一体化改革发展、学生资助、教师培训、班主任津贴、民办教育发展、教育督导与督学责任区、教师定期体检等专项经费，按政策要求纳入财政预算。2019年石峰区预算内教育支出2.3亿元，在公共财政支出中占比21.44%，比去年增长2.48%。

（二）校园建设持续推进。持续改善办学条件，加大区域内“学位”调研，有序分类推进校园建设，促进区域教育均衡发展。杨梅塘小学食堂项目建设，已经完工。清水塘学校食堂项目建设已动工。落实46所民办幼儿园食堂改造奖补资金181万。分类改造了14所中小学的食堂、水电、运动场，并对九方小学和曙光小学进行了扩容建设。

（三）公办园建设加快推进。着力创新机制，借助社会、市场力量，加快推进了公办、普惠园的调研、选址、规划、建设。全区现有幼儿园 49 所，其中，公办幼儿园 3 所，民办幼儿园 46 所。全区在园幼儿 8656 人，其中公办幼儿园在园幼儿 1268 人，公办幼儿园园在园幼儿仅占幼儿园总人数的 14.6 %，按照公办幼儿园比例达到30%的要求，公办幼儿数需达到 2597人，缺口为 1329人。今年已制定了《石峰区公办幼儿园建设实施方案（2019-2022年）》，计划采取新增、回收、回购、委托办园、企业办学等方式建设公办幼儿园。目前已启动新建公办园、委托原企业幼儿园举办公办园等项目，新建公办园中已完成先锋幼儿园、白马幼儿园招投标程序，11月底完成十六中幼儿园的公开招标；已完成《石峰区幼儿园建设比选方案》，循投公司正用该方案与其他社会上教育集团协商对接；拟定《石峰区教育局与原企业幼儿园联合举办公办园框架协议》并8所原企业幼儿园签订委托举办公办园协议，预计年底公办幼儿数可达到2777 人，占全区幼儿人数 32.08 %，超过“公办幼儿园比例达到30%”的小康社会建设指标考核目标。

三、强化校园安全管理，提升人民群众安全感

（一）校园安防监控系统不断完善。加快推进“平安校园”、“智慧校园”建设，以人防、技防、物防相结合，与多部门共同构建校园安防监控体系。今年新增升级了校园“三防”设施设备，实现区内中小学封闭化管理、专职保安员配备率、一键式紧急报警和视频监控系统与属地公安机关联网率“三个100%”；完成校车监控系统升级和验收，率先在全市实现了校车4G智能监控系统实时监控；完善教育系统监控网络，与区网格中心实现无缝对联，已上传了852个点位，实现网格中心可随时调阅视频资源，后续将实现区其他职能部门实时调取各校区监控。

（二）食堂食品饮用水安全管理强力推进。建立了食堂食品饮用水安全管理长效机制。严格落实《石峰区中小学学生食堂管理实施细则》，安装了食堂视频监控系统；健全了食品安全风险评估、应急处置、责任追究机制；实施校园健康饮用水工程，投入96万元实升级改造中小学直饮水机供水系统，并定期检测。

（三）校园交通安全治理不断深入。积极推进校园交通安全管理工作，重点规范校车管理、校门口交通综合治理，目前校园交通安全状况明显改善。制定约谈制度并开展了校车安全专项整治，实现校车管理公司化、集约化、智能化。投入120万元完善校园周边交通标线、标牌，施划斑马线、人行横道线，增设减速带和道路监控设施，在校门口设置防冲撞栏，划出学生安全管理区域，在安全区域内禁止摆摊设点、禁止占路停车。联合交警城管等部门，健全日常巡逻防控制度，确保重点地段、重点时段校园治安状况始终处于在控状态，加大违法违规惩罚力度，取得了良好的效果。

四、提高基础教育水平，提升群众获得感

（一）坚持立德树人，学生得到全面发展

1．德育为先落到实处。以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以“扣好人生第一粒扣子”为主题，广泛开展未成年人思想道德教育实践活动。开展了“新时代好少年”、“传承红色基因”、心理健康教育系列活动，充分利用重要节庆日、纪念日和重大活动，结合经典诵读等美育品牌活动的开展，大力加强以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神宣传教育。九方小学《国旗飘飘》课程先后被《株洲日报》《湖南教育》《中国德育报》等媒体刊载宣传。

 2．全面发展不断推进。推进体卫艺综合发展，加强学校体育艺术教育和卫生防病工作，在提升学生体质健康水平方面，开展“每天锻炼一小时”活动，加快普及校园足球，常态化开展大课间阳光体育运动，大力提倡特色体育课程，定期开展体质健康测试，举办区级中小学校足球、篮球比赛、区中小学生运动会，积极参加市级“三好杯”运动会。今年获得了湖南省第六届中小学生艺术展演优秀组织奖、株洲市“十八中杯”中小学生美术作品比赛优秀组织奖、11个市“三好杯”团体奖项和市“咱们教育有力量”艺术展演突出贡献奖。

3．教育质量整体提高。通过开发校本课程、加强课程建设、深化课堂教学改革，整体课堂教学水平不断提升，区域整体教学质量不断提高。今年中考高分段（5A）人数比去年减少，但是中分段以上（上示范性高中和普通高中）的人数以及合格率都大幅度增长，更多的学生进入普高学习，造福了更多的学生，让更多的家长满意，符合面向全体、全面发展的教育价值观。

（二）加强队伍建设，教师得到全面提高

1．师德师风建设不断加强。今年结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织召开了全区教师师德师风培训会。引导广大教师读原著原文，学政策文件，准确理解十项准则，号召广大教师学模范榜样，学身边典型，讲教育体会，组织党员教师“戴党徽、亮身份”进课堂，切实增强广大教师的责任感使命感。研究制定了《石峰区师德师风建设工作方案》，建立和完善了师德考核办法。严格执行“一票否决”，完善师德师风曝光和定期通报制度，构建社会、家长、学生、学校“四位一体”的全方位师德师风监督体系，对师德师风建设中存在的突出问题，及时进行诫勉谈话、警示教育、通报批评，对造成恶劣影响的，依法依规严肃处理，着力打造一支高品质有纪律的师资队伍。

2．教师队伍活力不断增强。推动“量补质奖”持续落地，“以制度管理人，以制度激励人。研究制定《实施“量补质奖”指导意见》，完善教师绩效工资分配，将校内课后服务按政策要求纳入“量补质奖”方案，实施积分管理，严格双向机制，坚持正向激励与反向约束同向发力”。严格教师岗位动态调整、职称评审、评先评优、工资调级套改，真正实现“多劳多得，优劳优得，优劳优酬”，极大激发了教师工作创造性，提高了广大教师潜心育人、安心从教的积极性。

3．教师专业素养不断提升。通过校本教研、区级研训、上级培训“三级联动”模式，坚持抓实教学视导、课程改革，课题研究三条路径，促进“名、特、优”教师向高、精、尖”方向发展。今年8月举办了“株洲市石峰区教育优质发展高级研修班”，共邀请了8名华中师范大学的教授对我区120名教师进行了为期4天的培训。在今年举行的首届“建功新时代”青年教师教学竞赛中，我区青年教师袁岳峰以市一等奖代表株洲市参加湖南省竞赛获省级初中数学一等奖，戴嘉等4位选手分别获得市二、三等奖，获奖率全市第二名。

（三）保障教育民生，群众获得感得到提升

1．教育公平持续推进。保障教育机会公平，保障每个学生的受教育权，切实关注爱护弱势群体。落实划片招生、就近入学，简化招生程序，入学更加方便。全区消除“大班额”，区内小学适龄儿童入学率100%，小学年辍学率为0，初中阶段入学率100%，初中辍学率在0.5%以内。实行向弱势群体倾斜的政策，切实保障贫困家庭子女、残疾学生、外来务工人员子女、留守儿童等特殊学生权益。今年资助学前教育贫困幼儿293人，义务教育贫困学生1089人，高中教育阶段贫困学生46人，总计发放救助资金80万元，区域内特殊学生义务教育入学率达到100%。

2．教育减负增效持续深入。持续深入开展“减负”工作，建立健全规范创建评比活动的长效机制，真正实现了让学校更加聚焦教育教学主业，让校长更加拥有办学自主权，让老师更加潜心教书育人，让学生更加专注读书学习，使教育真正做到了为学习服务、为学习者服务。今年加大了执行《关于统筹规范督查检查考核工作的通知》力度，校外活动严格实行准入制，全面清理各类检查、考核、评比、竞赛活动，严禁违规征订和使用教辅材料，大大减轻了学生课业负担。

3．校内课后服务全面推行。区属中小学校全面开展了校内课后服务，激发了教师的主动性和服务意识，促进了学生的全面发展，缓解了家长接送难问题。研究制定并下发了石峰区《关于进一步明确中小学生校内课后服务相关事项的通知》，目前全区14所区属中小学全面推行了校内课后服务，根据实际情况，3所初中每天安排1课时校内课后服务，11所小学每天安排2课时校内课后服务。区属中小学校共有901名教师参与了课后服务，教师参与率达到95%；11123名学生参与了校内课后服务，学生参与率达到67%。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

6

一、资金投入情况

2019年中央、省、市下达专项资金1213.86万元，区级资金671.2万元，合计投入资金1885.06万元。

1、2019年城乡义务教育经费保障机制改革中央和省级资金1127万元。

2、2019年城乡义务教育补助中央资金74万元。

3、2019年义务教育经费保障机制改革综合奖补资金（建档立卡学生资助部分）4.86万元。

4、2019年城乡义务教育经费保障机制省级资金－家庭经济困难寄宿生生活补助资金8万元。

5、区级资金：新机制工作经费-小学424.92万元。

6、区级资金：新机制工作经费-初中201.28万元。

7、区级资金：为民办实事-外来务工人员子女贫困生补助10万元。

8、区级资金：特殊教育提升专项经费35万元。

二、资金使用情况

2019年实际支出1877.54万元。

1、拨付中小学校公用经费（含特殊教育提升经费）1577.44万元，其中公办中小学1372.95万元、民办学校204.49万元。

2、发放中小学校贫困学生助学金71.36万元。

3、拨付中小学校维修建设经费228.74万元。

项目组织实施情况

一、2019年我区义务教育阶段学校16所（含民办学校2所），在籍在校生人数19489人，其中：初中学生4846人，小学学生14643人。按照小学生600元/人/年、初中生800元/人/年足额拨付学校公用经费，有效地遏制城乡之间、地区之间和校际之间办学条件差距扩大，提高了中小学校硬件办学设施，校园环境得到有效改善，学校风气更加好转，校舍面积得到增加，办学条件明显改善，推动了中小学布局调整，优化教育资源配置，推动了义务教育的均衡发展。同时民办学校同等享受“两免一补”政策，实现义务教育经费保障政策全覆盖。

二、严格按照工作流程办理贫困生助学金。学校每学期开展政策宣传，做到人人知晓资助政策；由学生提出书面申请并递交申报材料；学校初审、公示，公示无异议后，将拟资助学生信息报教育局教育股；教育股审核后，将助学金打入到受助学生的监护人账户中。

三、学校维修建设资金分配坚持分步实施，有序推进。一是项目安排前做了充分的调研，细化了具体项目的安排，保证了资金的使用效益；二是项目建设程序合规，分配和监管制度健全，做到了专款专用；保证了资金的安全；三是项目实施中的监管和后期验收审核工作到位，保证了资金的使用效益；四是在保证监管到位的同时下放权力，让项目学校承担主体责任。

四、加强组织领导、完善制度建设、规范经费管理，明确各方责任，切实提高义务教育经费保障水平。

五、2019年共拨付学校随班就读学生公用经费35万元，用于随班就读点资源教室建设费、特殊教育教师培训费、特殊教育教师津补贴、残疾贫困学生资助费。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

（一）教育公平持续推进。保障教育机会公平，保障每个学生的受教育权，切实关注爱护弱势群体。落实划片招生、就近入学，简化招生程序，入学更加方便。全区消除“大班额”，区内小学适龄儿童入学率100%，小学年辍学率为0，初中阶段入学率100%，初中辍学率在0.5%以内。实行向弱势群体倾斜的政策，切实保障贫困家庭子女、残疾学生、外来务工人员子女、留守儿童等特殊学生权益。今年义务教育贫困学生1089人，高中教育阶段贫困学生46人，总计发放救助资金73.36万元，区域内特殊学生义务教育入学率达到100%。

（二）教育投入稳步增长，校园建设持续推进。2019年我区义务教育阶段学校16所（含民办学校2所），在籍在校生人数19489人，其中：初中学生4846人，小学学生14643人。全区公办、民办学校公用经费按照小学600元/生/年，初中800元/生/年的标准及特殊教育随班就读费按照6000元/生的标准均拨付到位；持续改善办学条件，清水塘学校、杉木塘小学机房建设；九方小学、曙光学校、井龙小学、枫叶中学、田心中学图书购置；杉木塘小学、杨梅塘小学广播系统改造；田中教学楼维修改造；六中舞蹈室装修。加大区域内“学位”调研，有序分类推进校园建设，促进区域教育均衡发展。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年度年初预算366万元，支出366万元。

项目组织实施情况

本项目按月实施，每月由人事股进行考核，按考核结果支付临聘教师工资。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2019年我局加强临聘教师管理，根据区财政局、人社局和教育局联合出台的《石峰区中小学临时聘用教师管理办法》，严格根据学校缺编和学科结枃性缺员情况核定临聘教师数量，实现临聘教师在工会、评选评优、骨干教师评选、班主任工作等方面与在职职工同等待遇，并实现了临聘教师工资晋级管理(在石峰区连续工作，每年每月増加50元)，尽可能维护临聘教师权益，稳定临聘教师队伍。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年度年初预算15万元，支出15万元。

项目组织实施情况

围绕全区教育发展的重点工作以及社会关注度高的热点、难点问题，制定了专项督导工作计划，坚持问题导向，片区责任督学深入校园，深入师生，通过 “看、查、访、馈”，做好了春、秋季开学、校园安全、规范办园行为、中小学校违规办学、“垃圾不落地”等专项督导工作，为中小学校、幼儿园规范、优质、均衡发展保驾护航。

依据《关于做好全省幼儿园办园行为督导评估工作的通知》（湘教督办〔2018〕71 号）文件精神，为加强幼儿园保育教育管理，规范办园行为，提高办园水平，确保师生安全，促进幼儿园全面健康发展，办人民满意的幼儿园，我区委托第三方评估机构于2018年11月—2019年6月，严格按照教育部幼儿园办园行为督导评估系统和《湖南省幼儿园办园行为督导评估细则》，通过全面细致地实地核查、网上督评、限期整改和复评督查，对石峰区第二幼儿园等15所幼儿园进行了办园行为督导评估。

出台《石峰区推进教育改革创新实施方案（试行）》（株石教字〔2019〕8号）文件，聘请专家现场指导，组织各单位申报立项19个项目。改变以往创新项目工作不积极的局面，通过建立区域教育改革创新的申报、审核、指导、督查、激励、推介等机制，鼓励各学校、幼儿园广泛深入地开展教育各领域工作的改革与创新。秉承公开、公平、自由竞争的原则，委托第三方机构对各单位申报立项项目进行评审。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

扎实开展常规督导、随访督导和协作督导工作，推动学校端正办学思想，规范办学行为，实施素质教育，提高教育质量，实现内涵发展。责任区督学定期深入到学校进行教学常规和工作督查，督学责任区工作稳步推进。

15所幼儿园进行了办园行为督导评估结果：石峰区第二幼儿园；良好（8所）：石峰区幼稚园、天骄幼儿园、幸福泉动力幼儿园、小哈佛莱茵幼稚园、小星星幼儿园、启智幼儿园、清华田心公馆幼儿园、中英幼儿园；合格（4所）：慧雅奥尔夫幼儿园、清华名城幼儿园、新艺幼儿园、爱弥儿幼儿园；基本合格（2所）：美奇姆幼儿园、金贝贝幼儿园

区级教育创新项目通过初评、汇报展示、答辩等环节，评选出九方、曙光、株机幼儿园、清水塘4个优秀项目送市参评，九方小学获市级十大创新项目。教育创新工作已成为各部门和单位特色发展的内驱和常态。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年度年初预算19.616万元，支出19.616万元。

项目组织实施情况

校方责任保险制度在我区已全面推开，教育行政部门与中国人民财产保险股份有限公司株洲市分公司密切合作，工作进展顺利，为维护学校正常教学秩序起到了保驾护航作用。2019年，全区参保学校16所，包括11所小学、3所中学、2所公办幼儿园，公办学校参保达到100%。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

一是将安全岗位责任落到实处。根据《石峰区教育局关于落实学校安全管理“一岗双责”的实施意见》《领导安全工作责任清单》《机关股室及二级机构安全工作责任清单》《学校安全工作主体责任清单》《“平安校园”创建活动实施方案》等文件要求，认真落实“党政同责”“一岗双责”，成立了以局长韦娜为组长，各副局长为副组长，各股室长为成员的安全工作领导小组，明确安全工作局领导包片、股室长包校，党政同责。各校（幼儿园）成立了安全工作领导小组，校（园）长为安全工作第一责任人，局长与校（园）长签订安全工作责任状，建立了安全工作责任制和责任追究制，并层层落实到具体工作的每个人。3月开学初，区教育局对全区校园开展开学安全大检查。召开了春季开学前安全工作会议，明确工作任务。强调了要突出抓学校门卫管理及三防建设、危险化学实验药品、消防安全、校园欺凌、防溺水、校车暨道路交通安全、食品和饮用水安全、心理健康教育工作及师德师风、特种设备安全等九个方面工作。区各相关部门密切配合，进一步健全联席会议制度，互通情况，协调、整治校园安全问题。区校园及周边综治成员单位对中小学、幼儿园校园周边食品安全、交通安全、网络安全等进行了专项治理。

二是学生自我安全保护能力有限，开展校方责任保险，对于积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序，起到了积极和重要的作用。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年度年初预算2万元，支出2万元。

2018年度真抓实干成效明显工作－学校食品安全管理和校园周边综合治理成效明显2万元，支出2万元。

项目组织实施情况

定期开展校园周边整治行动，加大宣传力度，确保校园及周边安全。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

协助区文体新局、区城管局、区工商分局、区食药分局、区安监局、辖区派出所及街道办事处联合整治校园及周边环境，全面排查非法经营的网吧、电子游戏厅、音像书刊和无证经营的饮食、食品、生活日用品摊点，违章建筑和出租房屋，学校周边 200 米之内无网吧，200 米以外且临近的网吧已列入长效监督管理。9月3日起，区教育局联合公安、交警、城管、市场监督管理局对校园及周边安全开展了为期一周的专项治理，并对存在问题的学校进行了限期整改。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年度年初预算1044505元，支出1044505元。

项目组织实施情况

年度内按计划开展培训工作，逐步提升教师专业素养与教学水平，进一步提高教师敬业精神与实践能力，重点培养区域教育发展中坚力量。以全面提升教师队伍综合素质为目标，以集中培训、远程研修和校本培训为主要形式，形成多层次、多元化、全员参与的教师培训格局；充分发挥骨干教师的示范、引领、指导作用，培养优秀教师、开展教育教学研究、推广教育教学成果、分享教育教学优质资源，促进教育均衡。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2019年按计划开展师资培训工作，举办了中学语文、数学、英语、历史、生物，物理、化学、地理、政治教学培训项目共9个，小学语文、数学、英语、科学、道德与法治教师培训项目共5个，中小学音乐、美术、体育、信息技术教师培训项目共4个，学前教育教师培训项目1个，全区教师学科培训共计19个项目。以集中培训、远程网络培训、校本培训等不同形式，形成多形式、多层次、多元化、全员参与的教师培训格局，以培训促发展，加强学校教研管理，进一步提升学校办学品位。2019年教师培训立足教师本职工作，结合教育教学研究，初步达到研训一体化。狠抓课堂教学改革，每所学校都有符合本校特色的教研课题，不断提高了教师的教育教学专业水平和素养。全区中小学在编在岗教师883人，参加国家级培65人，参加省级培训3人，参加市级培训500多人次，参培合格率为100%。区级培训参培人数855人，参培率为97%。校本培训参培率100%。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年度年初预算136.08万元，支出136.08万元。

项目组织实施情况

本项目按季度实施，每季度由安全股进行考核，按考核结果支付保安工资。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

全面落实“校园保安化、保安专业化”，各校园实行了警校共建、民警校园挂牌制度。全区14所中小学校、2所公办园配备专业安保人51名，实行全天24小时值班制；为进一步加强校园安全管理，提升中小学、幼儿园安全防范水平，切实增强中小学、幼儿园专职保安的安全意识和安全防范能力，分片区和学校对保安人员进行了专项技能培训（专业知识和各类安全演练培训）。校园内部安全防范长效机制不断完善，门卫全面实行“四个一律”的日常安全管理制度，学校成立了城管、交警、民警“护学岗”、“家长志愿者护苗队”及家长志愿者、保安、教师等自发组织成立的“护校队伍”。以政府采购的形式为各学校配齐安保器械8大件，在全区校园安装了一键式报警系统和视频监控系统。目前石峰区视频监控系统存储时间全部升级达到了90天，并与公安联网，已全部纳入网格化管理，实现了3个100%

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年度年初预算26.42万元，支出26.42万元。

上级专项：2018年教育均衡协调发展事业费－石峰区原力美术学校办学补助经费收入5万元，支出5万元。

上级专项：2019年职成教育资金－终身学习和社区教育收入2万元，支出2万元。

项目组织实施情况

积极带动职业教育、社区学校加快发展、提高质量、办出特色，改善和提高社区学校办学条件，切实提升职业教育教学和人才培养质量。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

（一）加强继续教育指导，继续推进社区教育。继续通过市电大、区社区学院、社区学校、社区学学习中心四级网络学习平台对辖区居民的各类学习活动进行指导，组织各级各类的培训。

（二）加强职业教育宣传，做好职业教育招生工作。

一是召开了全区专题的职业院校招生工作会议，制定了《石峰区石峰区中等职业学校招生办学行为突出问题专项整治工作方案》，组织了各职业院校进校宣传工作；二是各中学制定了相应的方案，制作了招生宣传板报，发放了《2019年株洲市职业院校招生报考指南》，在班级平台将《致全体初三家长的一封信》发放到家长手中，在规定时间内完成了学生志愿填报工作；三是在监察室的全程监督下，对各校职业教育宣传、招生工作的落实情况下校进行了督查，确保各中学将职业教育招生工作全部落实到位。

（三）已开展“全民终身学习活动周”活动，以社区学院牵头组织了“全民终身学习活动周”启动仪式，组织开展了系列社区教育活动。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

1、民办教育专项资金年初预算20万元，支出20万元。

2、上级下达专项：2019年民办教育发展专项经费－市外国语石峰学校5万元，支出5万元。

3、上级下达专项：2019年省第一批基础教育发展专项资金－株机公司幼儿园10万元，支出10万元。

项目组织实施情况

   1、开展规范办学行为专项督查。

   2、开展开学（园）工作检查工作：3月和9月组织并完成。

   3、民办学校年检工作：11月至12月组织并完成。

   4、年度评优评先：12月底完成。

   5、无证办学机构清理整顿工作：暑假组织并完成。

   6、学前教育活动宣传。

   7、普惠性园位核查工作：4月和10月组织并完成。

8、拨付外国语石峰学校专项资金5万元。

9、拨付株机公司幼儿园10万元。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

（一）持续开展校外培训机构专项治理

一是以专项治理领导小组为中心，以相关文件为指引，协调相关职能部门，继续加强行政联合执法力度。

二是召开了辖区内登记注册的 的校外培训机构专项整治“回头看”工作会议，重温了校外培训机构治理《湖南省十条禁令》和国务院办公厅《关于规范校外培训机构发展的意见》等相关文件,对持续推进专项治理工作提出具体的要求，并进行了全面的部署。

三是以开学工作检查、突击检查、签订承诺书等多种方式，持续推进培训机构治理工作，严控新增无证办学机构。

四是采用公示培训机构的白名单(已经公示了第三批白名单)、张贴“致家长的一封信”等手段，对违法违规办学机构形成舆论压力，向社会各界做好培训机构专项治理的政策宣传工作。
      五是持续发挥群众监督作用，利用用石峰政府门户网等传播载体，引导广大师生和家长理性看待校外培训、自觉抵制无证办学行为，鼓励举报违法违规办学机构。

六是加快行政审批。对符合办学资质、有办学能力的培训机构，帮助其依法依规进行整改，直至达到办学要求。2019年对已经递交办学申请材料的14家校外培训机构，通过审批，已下达办学许可证3所，同意筹设意见书3所。

（二）规范民办学校办学行为，化解办学风险

一是为进一步规范民办学校办学行为，切实防范和化解办学风险。召开了全区民办学校（含民办幼儿园）专题会议，在全区分几个阶段开展防范化解民办学校办学风险专项行动。

二是制定了《石峰区关于开展打击整治民办教育机构“非法融资”“校园贷”“校园网络小贷”清理整治行动工作方案》，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

三是联合监察室对各民办学校的办学行为进行了一次全面的检查，对存在的问题及时下达了整改通知书，各校都在规定时间内完成了整改。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

1、普惠性幼儿园专项经费年初预算298.8万元，支出298.8万元。

2、公办幼儿园专项经费年初预算5万元，支出5万元。

石峰区第二幼儿园运转专项经费年初预算65万元，支出65万元。

3、上级下达专项：、2019年上半年城区普惠性民办幼儿园园位补助专项经费76.54万元，支出76.54万元。

4、上级下达专项：2019年下半年普惠园园位补助经费101.88万元，支出101.88万元。

5、上级下达专项：2019年支持学前教育发展中央资金365万元，支出365万元。

6、上级下达专项：2019年支持学前教育发展资金68万元，支出68万元。

7、上级下达专项：2019年学前教育生均公用经费补助经费27万元，支出27万元。

项目组织实施情况

以推进公益性、普惠性幼儿园建设为重点，进一步完善学前教育公共服务体系，搞好幼儿园的布局规划，规范幼儿园的管理，根据省市县文件精神，每年对普惠性园位核查，严格按照园位数下拨经费。

普惠性幼儿园全年园位补贴375.34万元（含市下专项76.54万元）：春季和秋季各下拨一次。主要用于维持普惠性幼儿园的正常运转、设备设施添置及办园条件改善、教师培训等支出。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

（一）形成合力，关注学前教育。政府前所未有地关注学前教育，市区两级人大、政协对学前教育的普惠优质发展及公办幼儿园的建设等问题进行了广泛的调研，已经形成了调研报告。

（二）加强公办园建设。根据《株洲市实施第三期学前教育行动计划（2018—2020年）》（株教发〔2018〕35号）文件要求，到2019年，公办幼儿园在园幼儿占比需达到30%，2020年，公办幼儿园在园幼儿占比必须达到在园幼儿总数的50%，而目前我区公办幼儿园在园幼儿占幼儿园总人数的13.2%。为解决公办幼儿园园位不足问题，制定了关于石峰区公办幼儿园建设系列方案，在对公办幼儿园进行了全面的摸底的基础上，计划采取新增、回收、回购、委托办园、企业办学等方式建设公办幼儿园，目前已启动新建公办园、委托原企业幼儿园举办公办园等项目

（三）推进普惠性民办幼儿园建设。将普惠性民办幼儿园园位补贴、幼儿贫困生补贴列入财政预算;组织对普惠性民办幼儿园园位核查，做好了春季幼儿贫困生资料申报、审核、公示、认定、上报及4600个园位补贴发放工作；基本完成秋季贫困幼儿救助工作，正在进行普惠性幼儿园园位核查工作。

（四）幼儿园“小学化”专项治理取得成效。为贯彻落实省教育厅《关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知》精神，2018年9月启动专项治理工作。通过一年的自查摸排、全面整改和专项督查，促进了幼儿园树立科学保教观念，坚决纠正了“小学化”倾向，全面完成“小学化”治理工作，我区组织的“去小学化立标、学标、达标”活动受到市教育局的高度评价。

(五)规范幼儿园办园行为。根据株洲市教育局《关于开展无证园和不合格园专项治理工作的通知》等文件精神，组织各幼儿园自查自纠，所有幼儿园均上报了“底线20条”自查表和自查报告。

（六）继续开展小区配套幼儿园专项治理。（补充德哥的总结）为解决城镇小区配套幼儿园应配建未配建、应移交未移交、应举办未举办等问题，对城镇小区配套幼儿园建设与使用情况进行全面摸底排查，分别列出了清单、建立了台账。我区小区配套幼儿园需专项治理幼儿园16所，目前已完成2所，其中1所办成公办园，1所办成普惠园。2020年需完成小区配套幼儿园专项治理14所，其中10所转公办园，4所转普惠园。目前，按规划建设9所，未建5所。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

1、教育信息化专项资金年初预算5万元，支出5万元。

2、上级下达专项：2019年教育信息化专项经费8万元，支出8万元。

项目组织实施情况

2019年石峰区教育技术装备工作以整体推进为基础，以深度融合为核心，推进信息化建设、推动资源应用、规范教育装备、开展空间建设等多方发展。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

1.发挥试点示范引领。继续推进我区数字化创建。新桥小学和井龙小学申报了区级数字校园，已完成中期考核，明年将实现数字校园全覆盖。新明小学和石峰二幼申报了市教育信息化创新应用四五工程示范学校；六中、北星小学、曙光学校和杨梅塘小学申报了湖南省教育信息化专项试点项目；另外，石峰区教育局、田心中学和枫叶中学省级试点进入验收阶段；目前，现有区级示范12所，市级示范11所，省级示范4所。

2.深入开展“一师一优课”。全区共上传675节课，完成指标数100%，其中15节课被评为市优，彭奋、唐文灿和夏芳老师的优课被评为省优。

3.进一步完善空间应用。在今年的区级网络空间评选活动中，有119个教师个人空间和48个班级空间获区级一、二、三等奖，7个网络名师工作室获区级优秀，2个教育机构空间获区级一等奖；最终，推荐获得区级一等奖的空间参加市级评选。

4.加强信息技术专干培训。3月举办了班班通多媒体教学设备使用培训，进一步推进新增“班班通设备”在课堂教学中的有效运用。4月组织全区实验管理员参加市级培训，参观了先进学校的实验室，听取了他校实验室的管理经验，巩固了中小学实验常规管理及危化品管理的工作要求，实验管理员的专业素养得到很大的提升。

5.加强信息技术装备管理。贯彻落实《关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》、《关于编<2018-2019年度>湖南省义务教育装备[理化生小学科学（分册）]白皮书的通知》文件精神，为上级教育管理部门进行宏观决策提供重要依据，装备部门从5月份开始召集各校相关人员进行了专门的培训，在6月30前将学校基本信息、功能用房、实验教师信息和教学仪器等信息及数据录入教育装备管理公共服务信息平台应用。在11月份，组织各中小学校对全国教育信息化进展系统数据进行全面更新。

6.升级基础硬件。“三通两平台”建设工作是一项系统工程，是区域信息化推进的核心，它包含区级信息化建设和学校信息化建设两个层面，渗透各级各类教育管理、教学、科研的各个环节。2019年我区加强薄弱学校信息基础设施建设，更换老化设备，升级校园网，补充必需的教育教学仪器设施设备，进一步缩小校际差距，做到区域的均衡性。到11月底，完成100%的学校网络提速，城域网络出口由300M扩容到3G移动出口；5月份，完成智慧校园分中心建设，各校监控网络改造及监控存储90天项目，签定合同及备货期，录像机硬盘设备安装调试，监控平台及软件到位；完成田心中学、九方小学22个班级的智慧黑板和配套教学设备的升级更新。

7.做好教育网络与信息安全建设。严格执行省市网络安全文件精神，建立教育网络安全管理责任体系，在市公安局完成信息系统等级保护定级与备案，加强安全检测，杜绝平台网络安全责任事故。开展2019年各中小学校网络安全周活动。结合我区实际情况，于9月17日至22日开展了“国家网络安全周”为主题的活动。学校对学生进行讲座，并指导学生安全规范在网络上搜集整理网络安全知识；利用微信公众平台对广大师生、家长以及关注学校群体进行宣传，发布网络安全知识，向社会传播正能量。本次宣传周活动对全区师生普及了网络安全知识，认识到网络安全的重要性。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年年初预算181465元，支出181465元。

项目组织实施情况

坚持学校民主管理，充分发挥工会组织的监督职能，充分发挥教代会的职能作用，认真开展校务公开工作，为教育发展保驾护航。充分发挥主人翁作用，为教育发展建功立业。积极参与教学改革创新，实现教育教学质量历史性突破，提升石峰教育整体素质，进一步提升群众满意度。维护职工合法权益，充分发挥工会组织的维权职能，做教职工的坚强后盾。组织开展活动为载体，提高教职工综合素质，形成教育和谐发展的良好氛围。全年工会经费除40%部分上解区总工会外，分两次拨付到学校工会账户。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

充分发挥职能作用，积极组织广大教职工参与到谋划学校发展中来。在每次教代会上都要组织教职工对管理办法进行讨论，征求各方面意见，使考核办法不断完善，形成了有助于教师专业发展的激励制约和奖惩机制，极大地激发了教师工作的积极性。通过公开栏、公示板、校园广播等形式，建立了永久性校务公开橱窗进行公示，并通过定期召开家长座谈会、设立校长接待日、教学开放日等形式，广泛接受群众监督，使校务公开工作得到了扎实开展，做到了全面、真实、公开、公正，增强了真实性和时效性。

组织各学校工会开展丰富多彩的活动，以增强教职工的体质，舒缓教师的精神和心理压力，使广大教职工持有健康的体魄、充沛的精力、阳光向上的心态，精神焕发地投入到教育事业中去。2019年度开展了教职工健步行活动、组织教职工参加了区职工运动会，促使教职工以更加饱满的工作热情投入到学习、工作和生活中。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年年初预算2万元，支出2万元。

项目组织实施情况

此项工作秉着节约开支的原则，扩大宣传力度，加强与促进计划生育服务与管理，积极完成计生领导小组交办的工作任务。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

区属各学校计生工作完成认真，各项工作落实到位。通过弘扬先进，树立典型、激发学校工作热情，促进学校学校计划生育综合治理工作全面开展。2019年12月，组织相关人员开展业务培训，让计划生育综合治理工作更系统更有力度，扩大了宣传力度。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

1、教育发展专项资金年初预算3300万元，支出1149.32万元。

2、田心中学标准化建设-中央企业学校专项经费年初预算53万元，支出53万元。

3、井龙小学标准化建设-农村中央转移支付资金年初预算24.40万元，支出24.40万元。

4、上级下达专项：2019年消除义务教育大班额省级奖补资金1000万元，支出1000万元。

5、上级下达专项：2018年消除义务教育大班额市级奖补资金49万元，支出49万元。

6、上级下达专项：枫叶中学北教学楼排危抢险工程资金300.15万元，支出300.15万元。

7、上级下达专项：先锋小学提质改造工程1200万元，支出1200万元。

项目组织实施情况

一、项目的组织情况

区财政局、区教育局等部门组织项目实施，从各个方面入手建立健全组织机构，明确各自管理区域，保证项目顺利开展。区财政局具体承担资金拨付与审核工作，区教育局负责各项目单位的服务与协调工作，并明确分管领导和专人负责相关事务，保证了组织、领导力量。

二、项目的实施情况

为了保障项目建设质量，主要采取了以下措施：一是严格按照国家有关法律、法规执行基本建设程序，按新实施的建设标准，精心设计，精心施工；二是严格落实建设管理项目法人责任制，所有项目学校安排了专人负责管理施工现场的安全、质量和进度，教育局作为主管部门进行督促检查；三是所有工程项目都聘请了有资质的监理公司作为工程监理单位，严控工程质量和施工安全；四是建设项目严格按照项目规模的规定，分别采用公开招投标或政府采购的方式确定施工单位，设备采购通过代理公司在政府采购网上发布消息后，分别采用询价、竞争性谈判和公开招标的方式进行政府采购。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

一、深入实施“教育六条”政策，提升教育软实力

（一）持续扩大学校办学自主权。在法律法规政策允许范畴内，减少干预，明确清单，扩大学校决策权，具体落实为扩大学校中层干部的选拔聘任权，扩大教研教学组织形式权，扩大学校效绩考核权等。今年对田心中学、九方小学、清水塘学校、枫叶中学等学校的10名校级管理干部进行了调整。进一步修订完善了《石峰区中小学校长目标管理考核实施细则》、《石峰区2018-2019学年度中小学校目标管理考核方案》，将“管理目标”和“质量目标”进行整合，并严格兑现相关奖励共计150万元。持续激发学校办学活力，全面实施校级管理干部聘任机制，实现鼓励与鞭策同向发力、压力与动力相向而行。

（二）持续优化教研员管理模式。根据学校教育教学需要，今年教研中心聘任中小幼教研员18名，其编制、岗位仍归口学校，并承担一定的教学任务及教学管理工作。根据教研员工作开展完成情况进行考核，依据考核结果发放奖励合计35万余元。

（三）持续落实骨干教师待遇。2018-2019学年，提高本届市级学科带头人津贴，发放市级学科带头人津贴25.2万元，增加中小学校班主任补贴，增发班主任津贴约74.3万元，落实区级骨干教师待遇，发放骨干教师待遇174.3万元，激发了广大教师“学骨干，做骨干”的热情。

（四）持续优化教师队伍结构。2019年根据学校实际情况，调优学科结构，公开选调和引进了17名优秀教师充实到中小学校，其中小学教师11名，中学教师6名，同时强化内部教师合理调配与交流，进一步优化了教师队伍结构。

（五）持续创新集团办学模式。建立资源共享、管理共担、教学互动、师资互助的合作办学机制，进一步加快基础教育均衡化、优质化进程，努力破解“上好学”难的突出问题，实现优质教育平民化、普及化，让更多的人接受更好的教育。今年开展了片区联校教研，通过联片师资培训、学科建设、校本教研，教师结对、公开示范课、互听互评课、小课题研究等活动，促进了片区集团内教师共同成长。

（六）持续营造尊师重教氛围。9月9日召开全区教育工作大会和教师节表彰会，广泛宣传“教育六条”，表彰优秀教师，宣传先进事迹，有效提高“石峰教育”影响力，发挥示范引领作用，营造良好的尊师重教氛围。

二、校园建设持续推进。持续改善办学条件，加大区域内“学位”调研，有序分类推进校园建设，促进区域教育均衡发展。目前雪峰岭学校项目，预计年底前主体工程可以动工，2021年春季正式投入使用，届时将大幅度解决田心片区学位紧张问题。杨梅塘小学食堂项目建设，已经完工准备投入使用。清水塘学校食堂项目建设已动工，预计2020年3月初完工。分类改造了14所中小学的食堂、水电、运动场，并对九方小学和曙光小学进行了扩容建设。田心中学、九方小学配置智慧黑板等教学设备，新明学校进行维修改造、枫叶中学北教学楼进行排危抢险加固工程。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年年初预算84003元，支出84003元。

项目组织实施情况

2019年5月，为全区在校中小学生、在园幼儿、在职中小学教师、幼儿园教师，按照3元/人标准购买食品安全责任保险。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2019年，石峰区学生食品安全工作不断强化。石峰区现有学校和幼儿园65所（不含市直学校），在校学生1.9万人，在园幼儿约9000人。70%学生（约1.4万人）在校就餐，幼儿全部在园就中餐。一是加大财政投入，全面提升辖区内食堂硬件条件。2018年下半年开始，投入1150万元新建曙光学校综合楼；投入127万对光明学校等6所学校食堂提质、投入181万奖补民办幼儿园食堂提质达标，所有公办学校及公办幼儿园实施明厨亮灶工程。2019年投入800万新建清水塘学校、杨梅塘小学食堂。二是加强隐患防治，全面提高风险防范能力。与中国人民财产保险股份有限公司天元支公司签订了《株洲市石峰区校园食品安全责任保险合作协议书》，按照3元/人的标准为全区所有学生、教职员工购买了食品安全责任险。各校园认真开展食品安全隐患排查，并将自查自纠情况及时上报；石峰区教育局协同食药监石峰分局、工商石峰分局、石峰区卫生执法局、城市管理执法局等部门对各校园食堂、商店、饮水及校园周边进行专项督查和集中整治；进行水质监测，出具合格的检测报告，及时更换饮水机滤芯（每半年一次）；彻查学校食堂食品安全问题，查处校园及周边的“三高”“三无”食品、游商摊贩、无证经营等违规行为，为净化校园及周边环境，确保师生舌尖上的安全。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

上级下达专项：2019年第二批基础教育发展专项资金（中小学幼儿园校车奖补）43万元，支出43万元。

项目组织实施情况

校车实行公司户籍化管理，在2019年年底全面进入公司化运营模式。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

贯彻落实上级交通安全管理要求，坚持“教育为主、预防为主”的原则，加强预防管理，实行学生放学排队制度、集体活动报批制度、校车接送安全责任落实制度，加强交通安全教育，如交通安全讲座等。为确保幼儿乘车安全，利用校车实时监控平台对校车进行动态监控，采用预警、实时对话等形式及时纠正校车存在的违法违规行为；对于情节严重的或违规达2次及以上的单位，采取通报和约谈的形式进行警戒。校车实行公司户籍化管理，在2019年年底全面进入公司化运营模式。在区级各部门的大力配合下，保证了学生接送车总体正常，能安全、平稳、有序地运行。区教育局协同石峰区校车管理成员单位开展了校车安全大排查大控管大整治专项行动。要求做好“五个一”，组织安全隐患“大排查”。把牢“三道”关口（把牢进出校园幼儿园和上路关、动态监控关、学生（幼儿）交接关），组织开展交通安全“大管控”。抓好“三个活动” （校车驾驶人教育活动、校车驾驶人专题培训活动、随车照管员及幼儿园园长专题培训活动）。2月9日，区教育局和区交警大队联合召开了“校车安全管理工作会议”，会上各园车单位递交了安全责任状，举办了“2019年上半年石峰区道路交通安全教育培训暨校车安全管理工作会议”；9月3日举办了“2019年下半年石峰区道路交通安全教育培训暨校车安全管理工作会议”，辖区各幼儿园园长、驾驶员、随车照看人员等300余人参加了培训，通过培训进一步强化了幼儿园园长、校车驾驶员、随车照管人员的安全意识、法制意识和责任意识，进一步提升了校车驾驶员文明安全驾驶素养和随车照管人员的安全防范能力。区教育局联合石峰交警大队分别于2月26日、3月28日、6月3-4日采取现场路检、明察暗访、现场查处等方式对辖区内校车进行专项督查。8月28日起，协同交警大队、交通局对辖区内校车开展了为期一周的路面和入园检查，共检查校车 100余辆，出具书面整改通知书 3 份，情节严重的由交警部门直接出具处罚单 3次，区校车办组成的联检组出具了8份书面整改通知。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

上级下达专项：2019年省级第二批教育综合发展专项资金0.88万元，支出0.88万元。

上级下达专项：2019年第四批教育综合发展专项资金（校园足球特色学校奖补）15万元，支出15万元。

上级下达专项：2019年第八批教育综合发展专项资金（校园足球及体卫艺）4万元，支出4万元。

上级下达专项：2018年度乡村学校少年宫运转补助11.5万元，支出11.5万元。

项目组织实施情况

1、2019年6月，拨付2018年度乡村学校少年宫运转补助：白马垅乡村学校少年宫（清水塘学校）5万、新桥小学乡村学校少年宫6．5万

2、2019年12月，拨付019年第四批教育综合发展专项资金：北星小学4．5万元、杨梅塘小学2．5万元、光明学校2万元、外国语石峰学校6万元。

3、2019年12月，拨付2019年第八批教育综合发展专项资金（校园足球及体卫艺）：曙光学校2万、株机公司幼儿园2万元。

4、2019年12月，拨付2019年省级第二批教育综合发展专项资金0.88万元。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

一、大力发展校园足球项目，组织学校开展校园足球运动，挂牌成立青少年足球俱乐部，开发《足球》教材，举办足球文化节、足球精英赛等，促使学生积极参加足球运动、参加足球比赛。2019年，九方小学获全国“彼昂杯”青少年男子足球比赛U8组冠军。

二、保障乡村少年宫的正常运转。专项资金主要用于场地建设、设备器材购置、办公、耗材费用、聘请教师课时费用、管理经费及水电费支出。少年宫开设了竖笛、陶艺、阅读、绘画、跳绳、乒乓球、腰鼓等多个活动团体。选聘了一批思想素质好、业务水平高、奉献精神强的优秀教师开展特长教育，针对每个学生制定最佳发展辅导方案，精心上好每一节课，充分挖掘每位学生的动脑、动手的能力，积极鼓励学生参加各类特长性质的比赛。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

上级下达专项：2019年第九批教育综合发展专项经费－平安校园30万元，支出30万元。

项目组织实施情况

通过前期调研，明确专项资金使用方向，确认清水塘学校为责任主体，专项资金按时拨付给学校。2019年度拨付清水塘学校30万元，用于更换教学楼栏杆、重建围墙、改造电线电缆及给水项目。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2019年石峰区教育局持续推进平安校园建设，一是抓好安全宣传。充分利用教育网、宣传标语、电子显示屏等形式，加大安全生产的宣传力度，在教育系统形成人人讲安全、人人抓好安全的浓厚氛围。二是开展安全教育，并对校园及周边进行风险摸排，按月上报区教育局社安股，进一步强化校园及周边安全隐患的治理工作，切实保障了师生安全。三是加强应急演练，抓家长安全教育不放松。每学期各学校举行安全应急演练，都邀请家长参与和观摩，接受现场安全教育，增强家长的安全意识，从而达到家校共同加强学生安全教育的目的。

拨付专项资金给清水塘学校，对清水塘学校艺术楼三楼栏杆进行了更换、厕所旁边增加了护栏、重建了校园围墙、对学校的电线电缆及给水进行了改造。各项目均按时按量完成。通过项目的实施，消除了清水塘学校的安全隐患，提升了学校人防、物防、技防水平，为广大师生创造了良好的工作和学习环境。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

　5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

　8

过程

57

预算执行

16

预算完成率

8

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

　4

预算控制率

8

预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

　4

预算管理

22

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

　6

“三公经费”控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

　8

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%                

　0

过程

预算管理

19

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度，2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

　8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

　6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 

　5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*8

　8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

　6

社会效益

16

行政效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

　6

社会公众或服务对象满意度

10

抽取服务对象和社会公众各20名进行问卷调查。

90%（含）以上计10分；

80%（含）-90%，计6分；

70%（含）-80%，计2分；

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

10

合 计

84