年末职工人数：7 人

（人员编制：7人）

年末资产总额：14.66万元；

负债总额：0万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金170.73万元。

2、单位年度总收入303.02万元，其中：财政拨款251.15万元，其他收入51.87万元；免费婚检0.3万元，孕前优生14.24万元，药具管理0.73万元计划生育手术费5.01万元其他非专项31.59万元。

3、单位年度总支出303.02万元，其中：项目支出183.32万元，基本支出119.7万元，人员支出107.54万元，公用经费支出12.16万元，比上年减少80.36%，三公经费1.12万元，比上年减少69.57 %，公车购置和维护费1.12万元，公务接待费0万元，出国经费0万元。

4、单位基建维修支出0万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

（一）基本支出

我中心的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2019年基本支出合计119.7万元，其中：工资福利支出99.14万元，占基本支出的82.82 %；商品和服务支出12.16万元，占基本支出的10.16%；对个人和家庭的补助8.4万元，占基本支出的7.02%。我中心2019年“三公”经费共计1.12万元，其中:公务接待费0万元、公务用车运行维护费1.12万元，比上年三公经费总支出3.68万元减少2.56万元，减幅69.57%，其主要原因为本年度公务用车改革。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入情况：2019年度我中心专项资金共计安排投入183.32万元，其中：财政安排资金：131.45万元，其他资金51.87万元。

2、专项资金实际使用情况：2019年我中心专项资金实际支出为183.32万元，占专项资金总投入100%。

（三）、部门整体支出管理及使用情况

为了加强财务管理，规范经费收支，我中心根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》等各项制度，按照上述管理制度要求，我中心加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到：

1、严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规发放津补贴、实物现象。2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。4、加强固定资产管理。2019年固定资产全部录入固定资产管理系统，基本做到了账实、账账、账表相符。5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

（四）存在的问题及改进措施

1、存在的问题

一是年初预算调整及追加金额较大，从2019年我中心年初预算看，预算执行基本围绕保基本支出，保正常运转。从决算情况看，年中追加资金占比较大。

二是资产管理方面存在未定期核对现象，资产管理制度有待加强。

三是部分专项支出，未严格按照项目明细进行会计核算。

2、改进措施　

一是加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

二是认真执行各项制度规定，进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理要求，定期清理核对，确保账实一致。三是规范专项资金会计核算，做到项目资金专款专用。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

（一）年度工作目标任务

    1、深化妇幼健康事业改革创新，利用石峰区网格化平台，加强与公安、民政、妇联等部门的沟通，强化信息化支撑，做好部门间互联互通和信息共享。

2、全力保障母婴安全，认真落实《湖南省母婴安全行动计划（2018-2020年）实施方案》，全面落实孕产妇妊娠风险筛查与评估、高危专案管理、危急重症救治、死亡个案报告和约谈通报五项核心制度，推进危重孕产妇和新生儿救治中心建设。

3、着力守护儿童健康。认真落实《湖南省健康儿童行动计划（2018-2020年）实施方案》，进一步完善儿童健康服务体系，不断提升儿童保健服务能力。

4、推进出生缺陷防治。依托婚前医学检查、孕前优生健康检查、增补叶酸、产前筛查、高危人群出生缺陷干预、地中海贫血防控、新生儿疾病筛查、新生儿多种遗传代谢性疾病检测等项目，统筹实施出生缺陷三级预防服务，力保全区出生缺陷发生率有所下降。

5、落实重点民生实事。全面落实孕产妇免费产前筛查、农村与城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查两项省重点民生实事。

（二）、部门整体支出绩效情况

 1、孕产妇与儿童死亡控制

2019年石峰区无孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡4例，死亡率为1.46‰，婴儿死亡率0.67‰。同比去年有所降低。

2、农村适龄妇女“两癌”免费检查

2019年免费筛查1900人，检查任务数1800人，超额完成指标数达到105.56%。。从4月2日开始全面启动该项目，4月29日结束现场筛查，参检1900例筛查对象中发现宫颈细胞学初筛异常人数71例，其中宫颈癌前病变16例，均已按宫颈疾病诊疗规范进行积极有效随访治疗，还有1例宫颈癌对象已经手术治疗；乳腺彩超4级对象4例，其中1例确诊为“左乳浸润性导管癌”，已手术切除，并行规范化疗，其余3例均已行手术病检，均为良性病变。

3、免费产筛项目

1-12月已为1661名符合条件的孕产妇免费提供了产前筛查服务,全面完成全年任务。目标人群覆盖率为123.04%，阳性干预率88%。对产筛阳性孕妇及时进行转诊，督促其到市级产前诊断中心进一步检查，并做好了产筛阳性人群的追踪随访管理工作，逐步提高了产筛阳性干预率，有效的降低了出生缺陷儿的发生。

4、婚前医学检查

2019年婚前医学检查率90.93%，对传染病患者已转诊或由患者自由选择医院，对妇科病人及尿道感染患着都进行了系统的治疗，并在婚前宣教中了解了防治措施。

5、孕前优生检查

自2019年1月1日至12月30日，石峰区完成218对，覆盖率为101.4%，早孕随访率和妊娠结局随访率均为100%，孕前优生检查很大程度的降低了不良生育结局风险，进一步提高了优生优育的水平。

6、叶酸增补

我区不断利用多种宣传方式向婚检及孕产妇进行了叶酸增补宣传。大力宣传小剂量叶酸增补相关知识，提高待孕妇女的优生优育的意识，尽量为减少新生儿神经管畸形出生缺陷的发生做好预防工作，全年辖区叶酸服用率99.14%，叶酸服用依从率89.64%。

7、地中海贫血防控

已逐步把血常规检查的地中海贫血初筛纳入婚前医学检查、孕前优生健康检查、产前检查服务，提高地中海贫血的初筛率。对初筛结果阳性的对象进行登记，并建议复查并转诊上级。

8、新生儿疾病筛查和听力筛查

新生儿疾病筛查工作运转良好。各开展助产技术服务的单位均开展这项工作，新生儿疾病筛查率96.84%，听力筛查率为98.08% 。

9、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目

1-12月接受艾滋病抗体检测孕产妇数729人、梅毒检测数729人、乙肝表面抗原检测729人，阳性率分别为0.14%、0.55%、5.90%。艾梅乙检测率均为100%。艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作逐渐规范，各医疗保健机构产科常规进行艾滋病母婴阻断知识宣传和咨询，表册登记规范；梅毒阳性病例均及时随访追踪并进行了母婴阻断干预。

10、孕产妇系统管理工作

推行住院分娩，做好孕产妇系统化管理，降低孕产妇死亡率。今年全区孕产妇 1932人，活产数1938人（不含云龙）/2737（含云龙），机构活产数809人（含云龙），其中早孕建卡1896人，建卡率98.14% ，住院分娩率100%,高危筛查率为100%，管理率为100 %。

11、儿童保健管理

认真贯彻执行《中国儿童发展规划纲要》积极开展儿童保健工作。全区0-7岁儿童11983人，3岁以下儿童6586人，儿童健康情况得到改善和提高。2019年我区7岁以下儿童保健系统管理率为96.01%，3岁以下儿童系统管理率为93.36%，新生儿访视率为97.69%.0-6岁儿童眼病检测率达93.05%。

12、出生医学证明管理

2019年1月到2019年12月出生证发放910张，废证4张，废证率0.44%。辖区出生医学证明的发放做到专人管理，严格按照《母婴保健法》有关规定安排专人负责证件签发及管理，《出生医学证明》的签发、补发、换发、废证管理均做到严谨、规范，印章与签发实行分开管理。4月举办一次出生医学证明管理发放的专项培训，培训提高出生医学专干的业务水平，保证出生医学证明这项法律文书发放的严谨性。1月、4月、7月和9月均对对辖区各助产机构进行了专项督查，11月由区卫健局副局长带头联合区执法局对辖区所有助产机构进行出生医学证明管理发放风险点进行排查，对排查结果进行通报，存在问题的单位责令整改。

13、计划生育药具发放

全区使用药具人数14263人（根据2019年节育情况表统计），占综合节育措施比例为50%，其中避孕套共发放250935只、口服避孕药104盒、外用药392盒、年药具发放金额77302.04元；避孕药具计划发放率达112%;报损率为0。

14、“五位一体”信息系统

全市各级助产机构依托湖南省妇幼健康“五位一体”信息系统，开展以出生人口为基础的出生缺陷监测工作。出生缺陷相关资料上报率达100%。

15、健康教育与健康促进

妇幼重大公卫项目健康教育指标：孕产期艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目相关知识掌握合格率达93%；孕期健康教育参与率：62%；母婴保健核心知识知晓率：88.7%。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年共投入项目资金45.39万元，主要用于农村适龄妇女“两癌”筛查检查。

项目组织实施情况

2019年免费筛查1900人，检查任务数1800人，超额完成指标数达到105.56%。。从4月2日开始全面启动该项目，4月29日结束现场筛查，参检1900例筛查对象中发现宫颈细胞学初筛异常人数71例，其中宫颈癌前病变16例，均已按宫颈疾病诊疗规范进行积极有效随访治疗，还有1例宫颈癌对象已经手术治疗；乳腺彩超4级对象4例，其中1例确诊为“左乳浸润性导管癌”，已手术切除，并行规范化疗，其余3例均已行手术病检，均为良性病变。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

妇科病普查加强了广大老百姓对辖区社区卫生服务中心工作的认识、认可，增强了妇女们的防病、治病意识，同时，还解决了部分困难群体看病难、看病贵的问题，得到了社会各界的好评和广大妇女的热烈欢迎。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年共投入项目资金5.3万元，用于辖区内适龄青年婚前免费医学检查。

项目组织实施情况

婚前医学检查工作主要是开展辖区内婚前医学检查，宣传婚检知识，实行免费婚检，提高更人性化、规范化的婚前保健服务。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2019年婚前医学检查率90.93%，对传染病患者已转诊或由患者自由选择医院，对妇科病人及尿道感染患着都进行了系统的治疗，并在婚前宣教中了解了防治措施。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年共投入项目资金4.07万元，主要用于辖区准备怀孕的农村夫妇进行一系列免费检查。

项目组织实施情况

对本区育龄妇女开展宣传教育，利用宣传栏、板报，折页宣传这项工作，巨细胞病毒、风疹病毒、单纯疱疹病毒、弓形虫四项病毒易导致畸形、流产知识入家入户。免费为孕妇实施孕期优生检测。追踪随访，对参与优生四项检测的夫妇，给予及时更进随访指导，真正实现优生优育。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2019年全年为1542位孕妇实施了免费孕期优生（巨细胞病毒、风疹病毒、单纯疱疹病毒、弓形虫）遗传检测工作，这项工作的开展让孕产妇对优生遗传知识更进一步了解，从而降低了出生缺陷的发生。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年共投入项目资金33.7万元，主要用于高危孕产妇的产前筛查。

项目组织实施情况

产前筛查高危孕产妇妊娠结局随访率95 %，对产筛阳性孕妇及时进行转诊，督促其到市级产前诊断中心进一步检查，并做好了产筛阳性人群的追踪随访管理工作。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

1-12月已为1661名符合条件的孕产妇免费提供了产前筛查服务,全面完成全年任务。目标人群覆盖率为123.04%，阳性干预率88%。对产筛阳性孕妇及时进行转诊，督促其到市级产前诊断中心进一步检查，并做好了产筛阳性人群的追踪随访管理工作，逐步提高了产筛阳性干预率，有效的降低了出生缺陷儿的发生

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年共投入项目资金14.61万元，主要用于辖区准备怀孕的夫妇进行一系列免费检查。

项目组织实施情况

自2019年1月1日至12月30日，石峰区完成218对，覆盖率为101.4%，早孕随访率和妊娠结局随访率均为100%，孕前优生检查很大程度的降低了不良生育结局风险，进一步提高了优生优育的水平。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

1.优生健康教育得到普及。育龄群众对预防出生缺陷发生的风险意识和行为能力不断提高，很大程度地提高我区计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强了孕前风险防范意识。

2.出生缺陷干预取得实效。通过孕前优生健康检查，能够在怀孕前期对可能发生的先天缺陷做出风险率预测，并采取相应的干预措施，降低部分出生缺陷的发生，切实提高出生人口素质。孕前优生检查很大程度的降低了不良生育结局风险，进一步提高了优生优育的水平。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年共投入项目资金5.83万元，主要用于解决响应国家计划生育号召而实行的避孕、节育手术发生的费用。

项目组织实施情况

全年接受报销计划生育手术216例，有效的为辖区内意外怀孕的育龄妇女实行安全避孕、解决节育手术发生的费用。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

  计划生育手术费项目加强了广大老百姓对辖区社区卫生服务中心工作的认识、认可，增强了妇女们的避孕意识，同时响应国家号召，关爱妇女，让广大群众感受国家关怀。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年共投入项目资金2.99万元，主要用于满足育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求。

项目组织实施情况

全区使用药具人数14263人（根据2019年节育情况表统计），占综合节育措施比例为50%，其中避孕套共发放250935只、口服避孕药104盒、外用药392盒。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

满足了育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求.

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年共投入项目资金13.06万元，主要用于预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的费用。

项目组织实施情况

1-12月接受艾滋病抗体检测孕产妇数729人、梅毒检测数729人、乙肝表面抗原检测729人，阳性率分别为0.14%、0.55%、5.90%。艾梅乙检测率均为100%。艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作逐渐规范，各医疗保健机构产科常规进行艾滋病母婴阻断知识宣传和咨询，表册登记规范；梅毒阳性病例均及时随访追踪并进行了母婴阻断干预。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2019年辖区孕产妇，艾滋病，梅毒和乙肝筛查率100%，艾滋病阳性1人，梅毒阳性4人，乙肝阳性43人。对阳性病人进行干预母婴阻断，先天性梅毒0人，为43名产妇乙肝阳性所生儿童注射乙肝免疫球蛋白。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年共投入项目资金0.5万元，主要用于解决降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风工作发生的费用。

项目组织实施情况

组织辖区医疗机构产科人员培训，开展孕妇学校和高危筛查工作，对孕产妇进行孕产期保健和安全分娩等知识宣教。建立孕产妇急救“绿色通道”和危重症抢救中心。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2019年，孕产妇死亡0人，孕产妇住院分娩率100%。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年共投入项目资金4.69万元，主要用于解决孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、医院出生缺陷监测和人群监测工作发生的费用。

项目组织实施情况

2019年对辖区社区及医疗助产机构，开展了妇幼监测信息培训，每个季度开展妇幼信息质控。完成各项信息的收集、汇总、上报。对辖区妊娠满28周至生后42天的胎婴儿完成随访上报。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2019年石峰区无孕产妇死亡，医院出生缺陷和人群监测漏报率为0，上报数据及时、准确。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

8

过程

57

预算执行

16

预算完成率

8

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

8

预算控制率

8

预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

0

预算管理

22

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

0

“三公经费”控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

8

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%                

6

过程

预算管理

19

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度，2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  

5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*8

8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

5

社会效益

16

行政效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

10

抽取服务对象和社会公众各20名进行问卷调查。

90%（含）以上计10分；

80%（含）-90%，计6分；

70%（含）-80%，计2分；

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

10

合 计

83