年末职工人数：116人

（人员编制：116人）

年末资产总额：23.42 万元；

负债总额：1 万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金1667.84万元。

2、单位年度总收入5123.05万元，其中：财政拨款3747.83万元，政府性基金财政拨款收入20万元，其他收入1355.22万元（若项目占比10%以上，需列出具体项目和金额）。项目经费中基本公共卫生服务项目1263.36万元，占总收入的24.66%。

3、单位年度总支出5123.05万元，其中：项目支出4580.43万元，基本支出542.62万元，人员支出480.14万元，公用经费支出62.48万元（上年63.42万元），比上年减少1.5%，三公经费1.22万元，与上年持平，公车购置和维护费0万元，公务接待费1.22万元，出国经费0万元。

4、单位基建维修支出0万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

本单位年度总收入5123.05万元，其中本年财政拨款收入为3747.83万元，政府性基金财政拨款收入20万元，其他收入1355.22万元。全年支出为5123.05万元。

  区卫健局制定了相应的资金管理与监督办法，局机关各股室和各责任单位严格按照专项资金使用范围和要求对各类专项资金进行统一审核、专项核算。有效保障单位机构正常运转、完成日常工作任务目标，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。并完成特定行政工作任务或事业发展目标，如基本公卫项目、基药补助经项目、严重精神障碍患者监护奖励项目、城镇独生子女父母奖励金、特扶家庭关怀项目、独生子女保健费等等。“三公”经费支出总数与上年持平，保持“三公”经费支出与上年持平的原因是按照中央规定改进工作作风，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。2019年圆满完成了预算目标，在项目计划、实施评价等方面取得了良好的效果。

二、存在问题及改进措施意见：

1、由于区级财政资金审批制度程序较多，专项经费到位时间相对滞后。以往卫生专项资金下拨时只发文到各级财政部门，未同时发文到各级相关单位（如区卫生健康局，区疾控中心或妇幼保健中心等），只能靠我们基层单位自己去财政查指标，因此往往出现资金拨付滞后的现象，有时只能互相挪用专项资金来“拆东墙补西墙”。

建议卫健专项资金下拨时应同时发文到各级相关单位，提高基层单位对专项资金的知晓率和使用率，以利于工作有序开展。

2、基层社区卫生服务中心的人员经费区级财政未足额保障，致使工作人员的工资待遇偏低，导致人才流失严重，社区卫生服务中心的绩效考核和评估成为鸡肋，丢了可惜，实行起来又无财政支持。

建议上级主管部门倡议上级财政部门，加大区级财政对基层医疗机构的投入，以促进基层医疗机构绩效评估的开展。

3、享受奖励扶助的年龄偏大。在农村，多数群众以从事体力劳动为主要生活来源，55岁后，劳动能力明显下降，收入明显降低；奖扶金的发放无疑对他们的生活提供很大的帮助。

建议是否将对象年龄适当提升到55周岁，奖扶政策的效果更容易显现。

4、卫健专业项目管理人员不足。

建议定向培养和培训专业人才，提高专业人员素质。

5、手术并发症对象因身体状况原因，无法就业，没有收入来源，上有老人要赡养下有子女要读书，生活困难。

希望政府在子女就业、入学给予优惠政府，解决对象养老、就医等方面问题，解除后顾之忧，形成“奖、优、扶、救、免、保”六位一体的计划生育利益导向机制。

6、基本公卫经费和重大公卫等经费捆绑下拨问题

建议将基本公共卫生服务经费和重大公共卫生服务经费分开发文和下拨。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

一、本年度工作任务和发展规划实施情况：

1、突出党建引领。卫健党工委带领下属7个党支部，132名党员，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，提升了党员干部忠诚干净担当意识。针对卫健系统行业特点，以“双培”为抓手，着力突破“两张皮”现象，将2名业务骨干发展为党员，将3名党员培养成业务骨干，做到党建与业务工作同谋划、同部署、同落实、同督查，丰富了党建内容。紧扣了党员干部意识形态这根弦，加强党风廉政建设，全面落实“一岗双责”，今年来，开展谈心谈话、廉政教育20余次，始终把制度挺在前面，突出了党建引领。

2、强化能力建设。一是推进项目建设。配合推动井龙中心整体搬迁、九郎山片区卫生服务站装修改造工程，基本完成田心医院、智诚医院提质改造项目。二广纳专技人才。经石峰区委、区政府研究同意，公开选调一批卫生专业技术人员，通过严格的结构化面试、实践技能操作、政审和体验等程序，最终选调了6名卫生专技人员，有力充实了基层专技队伍。三是加强岗位培训。定期选派专技人员参加全科医生转岗培训，提升全科医生比例。举办了国家基本公共卫生服务项目培训班，进一步规范执业水平，提升服务质量。四是梳理办事流程。我局政务服务平台事项共317项，政务服务中心窗口59项。今年来，梳理出41项“最多跑一次”政务服务事项。

3、推进绩效考核。2019年，区卫健系统全面推行绩效考核制度。一是与区财政局、区人社局联合下发了公卫机构和社区卫生服务中心绩效考核方案两个文件，明确考核内容、方式和结果运用。二是召开了动员大会，选派第一书记，科学设置岗位，合理调配专技人员。三是创建了各单位内部岗位绩效积分竞争考核机制和局对各单位季度考核竞争，二次绩效分配机制。目前，已达到了四个效果：一是职工积极性得到充分调动，由工作激情不足转变为抢事做；二是各单位收入与同期相比得到大幅增长；三是职工待遇得到大幅提升，人平均每月同期增长1200元，单位内部职工绩效差距达3000元。四是部门之间创先争优局面已经形成。

4、深化医药改革。一是推进分级诊疗。政府印发了《石峰区做实家庭医生签约服务工作实施意见》，鼓励专家进社区，医联体内二、三级医院专家到社区卫生服务中心坐诊共88场次117人。二是建立绿色通道。辖区医联体成员单位对家庭医生签约对象在挂号、就诊、检查、住院等方面提供快捷通道并给予优惠政策。三是实施双向转诊。辖区医联体成员单位与基层医疗机构建立双向转诊机制，畅通上下转诊自由和绿色通道，上转病人1529人，下转康复对象62人。四是对口培训指导帮扶。组织开展公卫实操、服务系统等各类专业培训班，协调医联体专家进行技术支持和业务指导，充分发挥“互联网＋医疗教育”理念，基层医护人员通过华医网线上学习平台即时学习业务知识。

5、做实民生实事。一是全力实施惠民实事。完成了农村适龄妇女“两癌”免费筛查1900人（任务数1800人）；孕产妇产前免费筛查1412人（任务数1350），救助严重精神障碍患者21名，完成200名重精患者监护人奖励对象的摸底造册工作。二是做好“城乡统筹、幸福株洲”工作。实行“巡诊+上门”联动机制，推进家庭医生签约服务，为群众提供更加优质和便捷的基本公共卫生和医疗服务，签订基础服务包18864人，在辖区25个巡诊点开展巡诊480次，服务20000余人次；为8523名65岁以上老年人提供健康体检，举办健康知识讲座112次，发放健康宣传资料20000余份；医护人员进网格普及健康知识覆盖率100%。

6、抓好公共卫生。一是抓好疾病预防控制。积极开展传染病防治，从源头上抓起，把全区、全市容易暴发流行的传染病进行分析，并对二类疫苗进行及时有效地推广,传染病发病率较去年同期下降20%；疫苗接种率明显提高；以“四进”方式深入开展健康宣教，自创科普说唱作品《共同防控那艾滋病》，获株洲市健康科普大赛二等奖，获全省疾控系统“科普大赛十嘉能手”。二是抓好妇幼卫生健康保障。加大对孕产妇与儿童死亡监控，全年无孕产妇死亡，无5岁以下儿童死亡。加强出生缺陷防治力度，规范妇幼保健管理和服务，避免漏管、托管现象。三是抓好卫生监督执法。深入开展医疗监督执法，查处2例医疗卫生违法案件、3例无证行医案件，没收违法所得2070元、罚款2500元。统筹做好公共场所卫生监督，加强水质检测，保障生活饮用水安全，重点对全区住宿场所、“保健”市场、医疗美容店进行卫生监督检查。

7、优化计生服务。一是强化主要指标的管理。上半年全区共出生1806人，其中政策内出生1796人，出生人口性别比104.99。符合政策生育率99.63%，政策外多孩10人，政策外多孩率0.55%。二是积极推进母婴室建设。以二医院示范母婴室改造为模板，携手区总工会，积极规划万博垅市场及大型农贸市场的母婴室建设，目前，两个助产机构和五个社区卫生服务中心均已配置母婴室。三是推动基层计生管理服务网格化。计生工作纳入全区“五问工作法”绩效考核范畴，结合区网格中心，强化对网格卫计员的培训、检查与考核，使基层计生服务更便捷、更贴心。

8、巩固爱卫工作。一是开展“除四害”工作。结合“爱卫月”宣传开展春季“除四害”行动，有效控制四害密度。7月份洪涝过后，积极开展防疫、消杀、灭虫等工作，组成8支消杀小分队，累计派出卫生应急人员280人次，完成消毒面积1.9万平方米，消毒药物数量高达1200升，配送消毒药剂、灭蚊药、防护用品200余箱。二是开展卫生创建工作。2019年上半年出台石峰区卫生创建工作实施方案，组织街道、社区（村）开展创建工作，已成功申报1家省级卫生村、1家市级卫生村。三是开展农村改厕工作。深入推进农村“厕所革命”，开展农村厕所调查摸底，核清核准了农村厕所基本信息，全面掌握农村厕所底数。制定石峰区农村旱厕整治方案，开展集中整治行动，目前已改建58个，拆除31个。

9、加强老龄服务。一是做好老年人优待工作。严格按照标准条件和程序，定时定点办理《老年人优待证》3164本（新办2555本，遗失补办577本，损坏补办1本，更换31本）。二是开展“老年健康宣传周”和“敬老月”活动。加强老年法和常见老年人慢性病预防的宣传，制作宣传资料6000余份，在活动中免费发放相关药品2000余元，免费检测血糖、血压，并提供康复理疗服务券100张。

二、产出和效果：

指标1：2019年石峰区人均基本公共卫生服务项目补助经费达到60元/人，累计拨付基本公共卫生服务经费1263.36万元至5个社区卫生服务中心和13个村卫生室;

指标2：根据半年和年终考核，拨付5个社区卫生服务中心和村卫生室实施基本药物补助经费68.45万元，城乡居民都享受到了基本药物零差率销售的实惠；

指标3：株洲市2019年重点民生实事项目“重性精神疾病患者救治救助工程”，共计拨付48万元严重精神障碍患者监护奖励经费用于200个精神病人的管理和拨付3.5万元至三医院救治严重精神障碍患者；

指标4：2019年全区已有4398余名对象享受了每月80元的城镇独生子女父母奖励，对于符合条件的对象，按照标准共发放316.14万元城镇独生子女父母奖励金。

指标5：对领取独生子女父母光荣证的夫妻，按规定兑现奖励费。2019年，全区1382人享受了独生子女保健费，发放金额33.17万元。

指标6：2019年度全区符合农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的对象共计521人，对象确认准确率100%，发放金额50.11万元。

四、效果：

指标1：实施国家规定的13大项基本公共卫生服务项目，规范基本公共卫生服务项目管理；

指标2：社区卫生服务中心和村卫生室实施基本药物零利润销售制度，使药品价格大幅降低，使老百姓得到更多实惠；

指标3：通过街道社区筛查、卫计局审核，将200名重性精神疾病患者纳入救治救助对象，大大减轻了精神病患者家属的痛苦和经济负担；

指标4：使所有符合政策的独生女子女父母在退休后享受到奖励政策；

指标5：独生子女保健费政策的完善和落实，使计划生育家庭真正受益受惠。

指标6：多方位、多角度体现了政府部门对计生家庭的关爱与照顾。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金419.65万元，项目使用资金419.65万元，。

项目组织实施情况

对各个卫生服务中心的业务收入和业务工作实行绩效考核，结合每个社区卫生服务中心的运行情况和负担的退休人员经费情况，进行综合考虑，再报局务会研究通过，进行分配。

拨付井龙社区中心8.21万元，响石岭中心15.01万元支付退休人员经费。

拨付5个社区卫生服务中心在职人员绩效奖及退休人员生活补贴共计171.6万元（12000元/人）。

拨付5个社区卫生服务中心在职及退休人员综治奖金共计89.65万元。

    拨付5个社区卫生服务中心补差经费158.4万元。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

通过对社区卫生服务中心实行绩效考核制度，大大提高了医务人员的工作积极性，从而使医疗收入大幅提高，社区卫生服务中心在职和退休人员经费不足情况得到有效弥补，提高了基层医疗机构人员的收入。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金68.45万元，项目使用资金68.45万元。

项目组织实施情况

根据上级通知精神要求和上年度实际需要情况，制定了《石峰区基层医疗机构实施国家基本药物制度考核和补助资金分配方案》。根据方案，由分管副局长牵头，每半年对基层医疗机构和村卫生室进行一次基药考核，根据考核结果分配实施基本药物制度补助经费。

包括基层医疗机构实施基本药物制度补助66.2万元和村卫生室实施基本药物制度补助2.25万元。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

按照服务人口数和基本药物销售、考核成绩，给于实施基本药物制度的社区卫生服务中心一定的补助，在一定程度上弥补了社区卫生服务中心人员经费和运行经费不足的情况。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金81.11万元，项目使用资金81.11万元。

项目组织实施情况

1、开展爱卫月宣传活动；开展全民健康教育活动；开展创建活动、推动改厕和除害防病工作。开展春秋季除四害活动，进行科学、有效杀灭。确保灭鼠、灭蟑先进城市复查达标，病媒生物密度水平控制在国家标准之内。

2、对全市公共地带（包括无物业管理的公共场所，农贸市场、“五小”行业、广场及绿化带、大街小巷市政道路、下水道、明沟暗渠、闲置空地和烂尾楼工地等）及无人管理社区的除“四害”工作进行市场化运作，对专业杀灭公司的除四害效果，定期进行考核，并根据考核结果支付承包杀灭费用548350元。

3、医改工作由卫生业务股拟定方案，财务股初审后，报分管副局长审核，经局务会讨论通过。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

将病媒生物密度水平控制在国家标准之内，确保灭鼠、灭蟑先进城市复查达标，持续开展国家卫生城市提升工作，巩固发展创卫成果，改善和提高居民生活环境。

全面贯彻落实《株洲市医药卫生体制改革五年规划暨实施方案）》，确保医药卫生体制改革取得实效。运用典型经验，推动医改向纵深发展：建立强有力的领导体制和医疗、医保、医药“三医”联动工作机制，为深化医改提供组织保障；破除以药补医，建立健全公立医院运行新机制。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金22.91万元，项目使用资金22.91万元。

项目组织实施情况

卫生业务股拟定方案，财务股初审后，报分管副局长审核，经局务会讨论通过。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

由于2017年预防性体检收费取消，但是工作继续，所有费用由政府买单。该经费根据实际体检人数，按照55元的标准核算，全部下拨到预防性体检承办单位—响石岭社区卫生服务中心。此项惠民政策对于做好民生实事，保证人民群众身体健康，起到了积极有效的作用。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金20万元，项目使用资金20万元。

项目组织实施情况

卫生业务股拟定方案，财务股初审后，报分管副局长审核，经局务会讨论通过。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

根据株财外指（2018）34号文，株洲市发改委下拨20万元给株洲市海福祥医院，将该医院改建为集医疗护理，老年修养和文化娱乐为一体的专业的医疗和养护机构。此医院的投入使用，大大提升了石峰区的医疗养老水平。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金69.84万元，项目使用资金69.84万元。

项目组织实施情况

由区卫健局牵头，报经区政府批准，通过区政府采购办组织招标采购，已与北城物业公司签订合同，委托该公司对公卫大楼的物业进行管理。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

保证公卫大楼4家单位的环境卫生、财产安全、消防安全和正常运转。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金1263.36万元，项目使用资金1263.36万元。

项目组织实施情况

根据上级通知精神要求和上年度实际需要情况，制定了《石峰区基本公共卫生服务项目专项资金管理办法》。根据方案，项目实施单位（社区卫生服务中心）提出申请——>区卫健局考核并审核——>区财政局审核——>区财政局核拨——>区卫健局审核拨经费——>项目实施单位（社区卫生服务中心——>村卫生室）——>完成各项基本公卫服务

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

依据《石峰区基本公共卫生服务项目专项资金管理办法》严格资金拨付及使用管理，基本公共卫生服务项目资金严格实行经费到账时按辖区人口数（26.32万人）预先拨付（2019年基本公共卫生服务项目人均60元/人/年），年终在依据辖区人口数的基础上，结合基本公共卫生服务项目全年考核成绩，按成绩排名先后结算拨付的原则。基本公卫经费由区财政局拨付至区健局后，区卫健局首先根据各社区卫生服务中心辖区人口数比例在6月底前进行第一次预拨分配。然后由主管业务的副局长牵头，在6月、12月组织2次对社区卫生服务中心的基本公卫业务考核。12月底根据基本公卫考核成绩，在第一次分配的基础上，按照全年考核结果核算出每个社区卫生服务中心最终的拨款数，排名靠后的单位扣减一定基本公卫经费奖励给排名前二名的单位。

通过对辖区居民实施基本公共卫生服务，充分发挥“六位一体”的作用，打造15分钟社区卫生服务圈，实现“小病进社区、大病进医院”目标，逐步解决广大人民群众“看病难、看病贵”的问题。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金89.4万元，项目使用资金89.4万元（其中计生能力建设4.4万元，计生工作经费85万元）。

项目组织实施情况

计生业务股初步拟定方案，业务分管领导初审，财务股复核，最后局长审批拨付。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

充分利用报纸、电视、网络等媒体，利用宣传车、标语、发放慰问信及宣传资料等方式，大力宣传人口计划生育相关法律法规和生殖保健知识。不断强化计划生育工作责任，着力夯实社区（村）工作基础，适应计划生育工作新形势和新常态确保工作经常化，进一步推动全区计划生育工作健康发展，达到省市目标考核要求。大大提高了计划生育工作人员的积极性。全面提升计生软能力和硬件能力，为更好地完成各项计划生育指标服务。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金51.5万元，项目使用资金51.5万元（其中重性精神病救治救助项目3.5万、严重精神病患者监护奖励项目48万）。

项目组织实施情况

由主管业务的副局长牵头，卫生业务股具体负责，首先街道卫计办委托社区对辖区精神病人情况进行摸底，将相关数据汇总后，经专业机构鉴定后，确定严重精神障碍患者，卫生业务股和主管业务的副局长审核后，         

1、将专项经费48万元拨付至街道卫计办，再由街道卫计办发放到200个人手中。

2、将专项经费3.5万拨付至市三医院，支付病人的医疗费用。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

进一步完善严重精神障碍患者救治救助保障体系，从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生，大大减轻了严重精神障碍患者家属的负担，有效地维护了社会治安和稳定。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金20万元，项目使用资金20万元。

项目组织实施情况

卫生业务股初步拟定方案，统一调配人员和物资，业务分管领导初审，财务股复核，最后局长审批拨付。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

根据各个公卫机构（以区疾控中心为主）和基层医疗机构的实际工作情况，已将防疫经费及时下拨到各责任单位。

由于防疫经费和物资及时到位，我区的灾后防疫工作响应及时，措施得当，未出现灾后传染病，有力保障了人民群众的健康和生命安全。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金7.11万元，项目使用资金7.11万元。（其中计生手术并发症治疗项目3.93万元，计生目标考核奖项目3.18万元）

项目组织实施情况

计生业务股初步拟定方案，业务分管领导初审，财务股复审后报财务分管领导审核，最后局长审批拨付。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

1、建立计划生育手术并发症人员扶助制度，切实缓解实行计划生育家庭的特殊困难，全面推行计划生育手术并发症人员扶助制度。妥善解决计划生育困难家庭在生产、生活、生育中的困难，切实让人民群众体会和感受到党和政府的关怀，营造和谐稳定、欢乐祥和的气氛。

2、及时兑现年初签订的计生责任目标和先进个人奖励，提高计生从业人员归属感、幸福感。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金41.44万元，项目使用资金41.44万元（其中计生协会重大病住院护理补贴项目16.13万元、计生协会特殊家庭综合保险项目17.31万元、协会业务活动经费8万元）。

项目组织实施情况

计生协会拟定方案，财务股初审后报分管领导审核，经计生协会班子讨论通过。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

对符合条件的计生特殊家庭，按照每人100元/天的标准，发放重病大病住院护理补贴16.13万元。

对符合条件的计生特殊家庭，按照每人150元/每年的标准，购买综合保险17.31万元。

切实为广大计生特殊家庭服务，最大限度发挥计生帮扶力度，减轻计生家庭在遭遇意外伤害及特定重大疾病带来的困难。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金316.14万元，项目使用资金316.14万元。

项目组织实施情况

根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省完善城镇独生子女父母奖励办法若干规定>的通知》（湘政发[2014]27号文件）,奖励对象确认程序：

1、本人申请。每月1-5日；

2、社区评议、街道录入。每月6-25日；

3、区级审核、上报。每月25-31日。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

此次发放2019年1-12月非从业人员、企业和居民每月80元的城镇独生子女父母奖励，对于符合条件的对象，按照标准发放4398人共计316.14万元城镇独生子女父母奖励金。已于2019年12月底全部发放到位。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金50.11万元，项目使用资金50.11万元。

项目组织实施情况

根据《农村部分计划生育家庭奖励扶助制度试点方案（试行）》（国人口发〔2004〕36号）和《人口计生委关于印发(农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释)的通知》（国人口发〔2004〕39号）,奖励对象确认程序：

1、本人申请：2月20号之前；

2、社区评议及公示：20-29号；

3、街道初审并公示：3月16-15号；

4、区级审核、上报并公示：3月20-4月15日。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2019年度全区符合农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的对象共计521人，对象确认准确率100%，发放金额501120元。

农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的完善和落实，使农村部分计划生育家庭真正受益受惠。给予计划生育家庭的奖励和扶助，引导群众逐步树立自觉实行计划生育和优生优育的婚育观念，不断促进着人口素质的提高。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金600.96万元，项目使用资金600.96万元（其中计生家庭特扶项目595.2万元，手术并发症对象扶助项目5.76万元）。

项目组织实施情况

根据《全国独生子女伤残死亡家庭扶助制度试点方案》（国人口发〔2007〕78号）和《国家人口计生委关于完善计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的通知》,扶助对象确认程序：

1、本人申请：2月20号之前；

2、社区评议：20-29号；

3、街道录入：3月16-15号；

4、区级审核、上报：3月20-4月15日。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2019年度对辖区所有计划生育家庭特别扶助对象，不论居民的职业差异和职务高低，都按照“每人每月800元”的标准全部奖励到位。2019年特别扶助对象总人数是617人，发放金额5952000元。

计划生育家庭特别扶助政策的完善和落实，使部分计划生育家庭真正受益受惠。给予计划生育家庭的奖励和扶助，引导群众逐步树立自觉实行计划生育和优生优育的婚育观念，不断促进着人口素质的提高。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金65.8万元，项目使用资金65.8万元。

项目组织实施情况

计生业务股拟定方案，财务股初审后报分管副局长审核，经局务会讨论通过。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

全部用于开展特扶对象和计生家庭的扶助、慰问工作。2019年慰问计生特别扶助对象总人数是658人，发放金额658000元。

计划生育家庭特别扶助政策的完善和落实，使部分计划生育家庭真正受益受惠。给予计划生育家庭的扶助，引导群众逐步树立自觉实行计划生育和优生优育的婚育观念，不断促进着人口素质的提高。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金33.17万元，项目使用资金33.17万元。

项目组织实施情况

根据《湖南省人口与计划生育条例》并持有独生子女父母光荣证，和《湖南省人口计生委关于对〈省人大常委会关于修改《湖南省人口与计划生育条例》的决定〉的应用解释》（湘人口发〔2007〕32号）奖励对象确认程序：

1、本人申请：2月20号之前；

2、社区评议及公示：20-29号；

3、街道初审并公示：3月16-15号。

4、区级审核、上报并公示：3月20-4月15日。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

对领取独生子女父母光荣证的夫妻，按规定兑现奖励费。2019年，全区1382人享受了独生子女保健费，发放金额331680元。

独生子女保健费政策的完善和落实，使计划生育家庭真正受益受惠。给予计划生育家庭的奖励和扶助，引导群众逐步树立自觉实行计划生育和优生优育的婚育观念，不断促进着人口素质的提高。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金4.27万元，项目使用资金4.27万元（其中基层卫生人才能力提升项目3.69万元、尘肺病农民工基本医疗救治救助项目0.58万元）。

项目组织实施情况

卫生业务股拟定方案，财务股初审后报分管副局长审核，经局务会讨论通过。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

1、通过岗位练兵强化服务技术能力，通过技能竞赛激励基层医疗卫生专业技术人员钻研业务，改善服务，增强社会对基层医疗卫生服务的信任度，提高居民对基层医疗卫生服务的满意度；

2、减轻尘肺病农民工医疗负担，按病种付费，改善医疗服务，全面增强人民群众的获得感。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

8　

过程

57

预算执行

16

预算完成率

8

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

8

预算控制率

8

预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

0　

预算管理

22

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

6

“三公经费”控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

8　

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%                

6　

过程

预算管理

19

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度，2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

①得2分；

②得2分；

③得2分；

④得2分。

　8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

①②③④⑤无扣分

6　

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  

①得1分；

②得1分；

③得1分；

④得1分。

⑤得1分。

5　

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*8

　重点工作全部完成

8　

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

　6

社会效益

16

行政效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6　

社会公众或服务对象满意度

10

抽取服务对象和社会公众各20名进行问卷调查。

90%（含）以上计10分；

80%（含）-90%，计6分；

70%（含）-80%，计2分；

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

　10

合 计

90