年末职工人数：5人

（人员编制：8人）

年末资产总额：122.65万元；

负债总额：0万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金 0万元。

2、单位年度总收入 654.51万元，其中：财政拨款651.61元，其他收入2.9万元（若项目占比10%以上，需列出具体项目和金额）。

3、单位年度总支出654.51万元，其中：项目支出142.93万元，基本支出511.59万元，人员支出174.41万元，公用经费支出337.18万元，三公经费4万元，公车购置和维护费3.5万元，公务接待费0.5万元，出国经费0万元。

4、单位基建维修支出0万元（需列出具体项目和金额）。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

1、本单位年初预算资金0万元，实际执行预算收入654.51万元，其中基本支出511.59万元，因石峰区网格化管理服务中心为2019年新成立单位，所以未安排年初预算。基本支出包含本单位在编人员及全区网格化工作的劳务派遣人员经费等；

2、项目支出142.93万元，包含全区互联网线路、网格通套餐资费、民意核查等；

3、一般性经费开支中，公用经费支出 337.18万元，因石峰区网格化管理服务中心为2019年新成立单位，所以无上年开支数据；

4、公车维护费3.5万元，因石峰区网格化管理服务中心为2019年新成立单位，承接石峰区政务中心账目，所以无上年开支数据，此开支包含原石峰区政务中心公车维护费等；公务接待费0.5万元，因石峰区网格化管理服务中心为2019年新成立单位，所以无上年开支数据。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

2019年重点工作成效

（一）引导形成了全新的社会治理网格化运行机制

分批组织开展业务培训；建立网上办公机制，精简办文办会，着力减轻基层负担；变革全新的社区网格化工作模式。

（二）搭建了全新的社会治理工作平台

搭建政务服务网络平台；搭建网格事件办理平台；搭建网格微信群交流平台。

（三）网格事项全程“痕迹化”办理，提升问题处置效率

建立“三张清单”捋清工作职能；充实基层办事力量；构建“1+3” 联动工作机制；建立督办点评机制。

（四）注重训练网格员基本功提升队伍整体素质

一是明确网格员队伍“准入”标准，强化日常考核管理。完善考核、培训等制度，引导围绕区委中心任务开展工作，建立网格员工作正负面清单，对考核不合格、不适岗的15人予以劝退并及时补招补录。二是常态化开展业务培训。组织开展业务培训40余次，每季度固定业务考试一次，纳入绩效考核，让网格员定期“充电”。三是鼓励网格员参与社会工作者职业水平考试。对25名取得社工证的网格员（长）兑现工资挂钩奖励。四是开展网格员职业技能竞赛。成功举办首届“石峰杯”网格员职业技能竞赛，全方位展现石峰区的网格工作风采。

（五）积极推动 “一件事一次办”改革

一是分步启动“互联网+政务服务”事项梳理。完成了依申请六类975项事项，依职权四类471项事项以及公共服务130项事项的目录引用和实施清单填报工作。二是全面落实“一件事一次办”改革。分三批落地“一件事一次办”事项195项，精简办事环节130个，取消申请材料162份，办结时限压缩率达到62%，实现了线上线下同质服务、一次办成，总体推进排名暂居全市第三。三是扎实推进“互联网+政务服务”四级联动建设。增购互动平板等智能辅助设备，向市级平台汇聚办件数据100821条，数据汇聚总量暂居全市第三。四是抓实政务大厅日常管理。分批组织业务培训，全面启用智慧株洲综合审批平台，全区审批服务、电子监察逐步形成“一张网”。出台《区网格化管理服务中心绩效考核办法》，常态化开展领导巡查和线下评议，政务大厅管理日渐规范。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

数字电路公安专线年租费为2万元，《平安城市》公安专线租赁费用为1万元/条，已全部支付完毕。

    电信互联网线路年租费为18.7万元，共17条，保障石峰区政府部分单位网络接通。

项目组织实施情况

数字电路公安专线已接通石峰区指挥中心及清水塘街道共两条；电信互联网线路电信互联网线路。

电信互联网线路建成横向连接各街道、区直机关、市直驻区各单位‘纵向与市、省、国家电子政务外网互联互通，满足部门政务、社会管理和公共服务等应该用需要的政务外网。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

   已实现公安平安城市视频专网与区指挥中心和清水塘街道的对接使用，并定期测试线路互通情况；实现我区政务外网出口统一、安全、稳定运行，实现跨部门、跨层级的信息资源共享，提高政府监管能力、服务质量与政务信息化水平。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

项目总资金为10万元，支付2019年5至12月份邮政快递费约4万元；支付印刷费用约6万元。

项目组织实施情况

邮政快递费为根据“一件事一次办”改革要求，为居民办理证件提供的免费邮寄服务；印刷费为石峰区网格中心、五个街道及45个社区（村）定制了“一件事一次办”桌面立牌、强磁台签、宣传单、墙面logo等宣传广告制作。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

    确保政务大厅正常运转，提高服务效率，提升服务质量；群众办事更加方便、快捷，推动积极发展，具有显著的社会效益；着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色办公环境；优化办公环境，降低办公成本；服务企业和群众满意率≥100%做好宣传工作，扩大群众和企业对政务服务事项的简化流程、办事地点等信息的知悉度；减少办事流程、提高办事效率、推行政务公开，严格规范行政行为，为前来办事的群众提高优质、高效的服务。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

网格终端手机追加及资费续缴项目总资金为912000元，2019年续费758个号码，共计450850元。

项目组织实施情况

为便于领导直接参与网格化管理工作，强化对网格管理工作的监督管理，针对该悄况可建设督办子系统。该系统以智能手机为载体，通过无线网络与系统平台互联互通实现对城市管理事件、部件的移动办公。领导通过移动办公终端，每天通过移动终端就能看到最新城市或社区的最新情况，能够随时对重要问题进行督办。并能查看网格管理系统平台系统中的各类信息，包括重要紧急的问题，超时处理的问题，高发的问题，每日发生问题来源，网格员的工作情况等，可以全面了解石峰区网格管理的运行情况。主要功能有：事件、人口、房屋数据的上报，通讯录交流，移动督办、辅助决策、案件查询、人员管理等综合业务功能。为全区网格化工作人员配备网格通终端。2019年共续费758个号码（169元3折套餐）。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

    调入人员及时停卡消户；网格通手机到期用户及时续费；网格员外出时报事件速度更便捷，网格化工作人员在外出时也能随时关注网格平台消息，达到随时随地网上办公。网格员日常与居民联系，使用网格平台APP更加方便。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

财政拨款139636元，支出139636元。

项目组织实施情况

石峰区共232个网格，通过电话访问和入户核查相结合的方式，每月从每个网格抽取5户进行电话访问，每个季度从每个网格抽取5户进行入户核查，合计一个月需电话访问232个网格的1180户，一个季度需入户核查222个网格的1110户家庭（村和村改居的网格不纳入入户核查）。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

根据张书记在5月15日网格化工作联席会议的安排，结合“五问工作法”考核内容，开展网格化管理居民满意度测评。 了解网格内的社情民意，核查网格信息录入和其他相关工作开展情况，保证网格信息真实性，提升居民的幸福感  根据“五问工作法”中网格考核内容，每季度对所有网格组织开展一次网格居民满意度测评，测评方式采用电话调查和入户调查相结合的方式。   切实了解石峰区社区网格化管理服务工作的实际情况，进一步提高政府服务水平，推进基层社会治理改革。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

财政拨款577789.47元，支出577789.47元。

项目组织实施情况

已完成督查督办系统建设，搭建有任务立项、任务派发、任务处理、督查督办、督查预警、监控平台、报表展示、消息管理等功能，实现与株洲市“马上就办”督查督办系统对接。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

区“马上就办”督查督办系统通过对业务监管、数据汇总分析、电子监控等信息化手段，实时的对各服务热线接线人员工作情况、事件转办受理流转流程数据进行查看和了解，有效的对各受理工作进行全程、全方位、多角度的监督和管理；及时掌握各转办受理过程，根据设置的预警指标可及时发现问题并督办交互。根据预设的绩效评价指标，区“马上就办”督查督办系统建立了以领导评价以及系统自动化评价相结合的评价体系，为各单位提供客观有效的绩效评估。区委、政府领导，区委、政府督查室可以看到所有层级（各部门、各乡镇等）的督办项目进度，对任务的进度进行监控、督办与批示。区委、区政府等单位可以看到本单位对其他单位的督办、转办工作进度，对任务的进度进行监控、督办与催办。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

项目总资金为5420.33元，仅支付打印机耗材790.33元，剩余经费区财政已收回。

项目组织实施情况

维持政务大厅日常管理和正常运行，为工作人员及办事居民提供打印服务。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

安排工作人员引导管理，控制打印数量，减少耗材浪费，确保政务大厅正常运转，提高服务效率，提升服务质量。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

项目总资金为10万元，已为母婴室添置家具、电器及常用设施设备等；为政务大厅窗口工作人员统一定制服装、工号牌，增补一、二楼大厅窗口事项办事指南、制度牌等物件。

项目组织实施情况

根据市纪委创文督查整改工作要求，完善我区政务服务中心母婴室设施、工作人员着装、工号牌、公益广告宣传等。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

规范工作人员着装，完善母婴室设施设备；统一政务大厅工作人员服装形象；营造良好的政务服务环境，提高居民满意度；建设更高水平的国家文明城市，营造良好的政务服务环境。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

　5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

　8

过程

57

预算执行

16

预算完成率

8

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

　8

预算控制率

8

预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

7　

预算管理

22

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

　8

“三公经费”控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

　8

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%                

　6

过程

预算管理

19

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度，2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；

④相关管理制度得到有效执行，2分。

　①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度，2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；

④相关管理制度得到有效执行，2分。

7　

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

　①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

　6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。

　5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*8

8　

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

　6

社会效益

16

行政效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

　6

社会公众或服务对象满意度

10

抽取服务对象和社会公众各20名进行问卷调查。

90%（含）以上计10分；

80%（含）-90%，计6分；

70%（含）-80%，计2分；

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

　10

合 计

98