年末职工人数：19人

（人员编制：19人）

年末资产总额：367.93万元；

负债总额：0万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金361.65万元。

2、单位年度总收入1419.94万元，其中：财政拨款1375.08万元，其他收入44.86万元。

3、单位年度总支出1419.94万元，其中：项目支出1069.46万元，基本支出350.48万元，人员支出312.53万元，公用经费支出37.95万元，比上年减少94.16%，三公经费19.86万元，比上年增加47.88%，公车购置和维护费19.5万元，公务接待费0.36万元，出国经费0万元。

4、单位基建维修支出0万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

（一）基本支出

我中心的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2019年基本支出合计350.48万元，其中：工资福利支出285.98万元，占基本支出的81.6%；商品和服务支出37.63万元，占基本支出的10.74%；对个人和家庭的补助26.55万元，占基本支出的7.57%，其他资本性支出0.32万元，占基本支出的0.09%。我中心2019年“三公”经费共计19.86万元，其中:公务接待费0.36万元、公务用车运行维护费19.5万元，比上年三公经费总支出13.43万元增加6.43万元，增幅47.88%，其原因为旧车报废，购置新车。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入情况：2019年度我中心专项资金共计安排投入1069.46万元，其中：财政预算安排1065.46万元，其他资金4万元。

2、专项资金实际使用情况：2019年我中心专项资金实际支出为1069.46万元，占专项资金总投入100%。

（三）、部门整体支出管理及使用情况

为了加强财务管理，规范经费收支，我中心根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》等各项制度，按照上述管理制度要求，我中心加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到：

1、严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。

3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。

4、加强固定资产管理，做到了账实、账账、账表相符。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。（四）存在的问题及改进措施

1、存在的问题

一是年初预算调整及追加金额较大，从2019年我中心年初预算看，预算执行基本围绕保基本支出，保正常运转。从决算情况看，年中追加资金占比较大。

二是资产管理方面存在未定期核对现象，资产管理制度有待加强。

2、改进措施

一是加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；二是认真执行各项制度规定，进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理要求，定期清理核对，确保账实一致；

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

一、年度工作目标任务

进一步加强班子和干部队伍建设。实行综合目标管理，进一步健全完善管理制度，继续通过走出去和请进来的办法，强化对职工政治思想和业务培训、继续教育和学历教育，努力提高职工的业务水平和管理能力。

1、加强重大疾病防控力度。健全城乡疾病预防控制网络，强化对基层卫生防疫人员业务培训，加大血防综合治理力度，突出抓好重点传染病防治。

2、提高卫生应急工作水平。进一步加强传染病和突发公共卫生事件监测直报、监测数据和应急信息报告管理工作，继续做好卫生应急培训和演练，不断提高卫生应急处置能力。

3、稳步推进慢性病防治、健康教育、肿瘤登记、死因监测工作。加强慢病防治项目工作培训与管理，完善居民电子健康档案，以公共卫生宣传日为重点，广泛宣传卫生防病知识，使健康教育广泛深入到各行各业；。

4、巩固免疫规划成果。加强疫苗供应和管理，强化预防接种门诊规范和接种人员培训，做到安全接种。继续做好消除麻疹工作和维持无脊灰状态，确保免疫接种率达到国家要求。

5、加大卫生监测检验工作力度。进一步加强对公共场所、医疗消毒效果监测、公共场所和二次供水的卫生监测。

二、部门整体支出绩效情况

一>、抓实急性传染病防控

传染病管理工作成效显著

重点做好了人禽流感、霍乱、登革热、麻疹、流行性腮腺炎、手足口病、水痘等重大及常见传染病的防控工作，紧紧围绕托幼机构、学校、农贸市场等重点场所，幼儿、学生、老年人等重点人群，开展传染病监测、防病知识宣传、风险评估、联防联控等工作，降低传染病的发病风险，确保我区不出现传染病的暴发流行。

1、疾病监测：全年共采集手足口病标本55份，其中Cox16阳性1份，其他肠道病毒阳性25份；采集霍乱外环境标本90份（其中甲鱼标本30份），结果均为霍乱弧菌阴性；采集禽流感外环境标本25份，未检出H7阳性标本；采集人禽流感职业暴露人群血清15份，未检出阳性结果。

2、传染病发病概况：截止12月15日，2019年全区共报告传染病2699例，报告发病率为923.37/10万，较去年同期（1027.03/10万）下降了约10.09%。

3、传染病疫情概况：全区特别是托幼机构、各中小学校传染病发病以散发病例为主，聚集性疫情及突发公共卫生事件较去年明显减少。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

（二）及时规范处置突发公共卫生事件

关口前移，加强疫情巡查和监测力度，及时发现传染病聚集性疫情，在事件发展成为突发公共卫生事件之前，做到及时介入调查、规范有效处置。

2019年11月及时处置了光明学校一起H3N2型流感暴发疫情，共报告发病30例，均为该校学生，无住院及重症死亡病例，目前已经结案。

二>、抓好地方病寄生虫病防治

1、开展了相关监测工作

（1）碘盐监测

共监测居民户盐样300份，碘盐合格率100%，非碘盐0份，碘盐覆盖率100%；平均含碘量为26.87mg/Kg，碘盐中位数26.25mg/Kg。

（2）儿童甲状腺监测

共计抽取200名8-10岁儿童进行甲状腺B超检查，结果显示甲状腺容积在正常值内199人，甲状腺肿大1人，甲肿率0.5%。

（3）儿童尿碘监测

采集所抽取的200名学生的尿样，结果示尿碘合格样本数196份，占98%；不合格样本数4份，占2%。中位数为292.15ug/L，均值为291.3ug/L。

（4）孕妇尿碘测定

共计100份，结果显示尿碘合格样本数100份，合格率100%；无不合格样本，中位数为216ug/L，均值为216.8ug/L。

（5）孕妇甲功和抗体检测

共计调查100名孕妇的甲功和抗体检测结果，通过调查结果未发现异常。

（6）新生儿甲低筛查TSH

共计调查100名新生儿甲低筛查TSH结果，无异常结果。

2、开展碘缺乏病宣传

2019年5月15日是全国第26个防治碘缺乏病日，5月15日上午，区疾控中心联合株洲市盐业公司在株洲市石峰区株百超市正门口开展了以“科学补碘益智，健康扶贫利民”为主题的碘缺乏病防治宣传，设立宣传咨询点1处，现场电子主题横幅1条，发放各类碘缺乏病防治宣传折页、宣传小册子、宣传单4种共计2000余份，接受现场群众咨询3000余人次，还邀请了新闻网记者进行网络推广，进一步提高了全社会对碘缺乏病的认识，促进群众自觉养成科学补碘的生活习惯。

3、开展碘缺乏病相关工作培训

4月26日下午针对2019年度碘盐、尿碘监测相关任务开展了相关培训，各医疗机构主管院长、传染病管理科科长、防疫专干等共12人参加。

4、开展发热病人血检工作，及时上报发热病人血检报表。全年全区医疗机构共完成疟原虫血片镜检196份，复核27份，均为阴性。

5、开展疟疾宣传。2019年4月26日是第12个“全国疟疾防治日”，4月25日上午，区疾控中心联合辖区各街道社区卫生服务中心传染病防控和健教人员共计20余人在石峰区清石广场开展了一次疟疾防治知识宣传活动，共悬挂横幅1条、出版宣传版报1块，累计发放各种宣传单500余份。

6、开展疟疾防控及疟原虫镜检技术培训。4月26日下午开展了辖区医疗机构疟疾防治工作暨疟原虫镜检培训会议，各医疗机构主管院长、传染病管理科科长、防疫专干、检验科科长、发热门诊医生共20余人参加。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

三>、力争血吸虫病防治消除达标

全年完成查螺33.52万平方米，完成任务的167％。项目资金支付按0.028元/㎡标准,全年完成灭螺12.14万平方米,完成任务的151％，灭蚴32.27万平方米,完成任务的134％。全年完成人群查病询检3686人，血检576人，分别完成任务104％和144%，人群化52人，完成任务的346%。支付2019年度村级查病组织费用1500元（300元/村）。制作血防宣传小册10000本。制作宣传标语48条、板报4块。制作血防警示版10块。为刺激村民查病积极性，发放查病纪念品350余份。全年未发现本地感染的血吸虫病病人。

四>、加强结核病防控

1、患者发现：

2019年全区初诊患者460人，免费拍摄胸片418人，免费查痰418人。发现并登记活动性肺结核患者186例。登记结核患者提供HIV检测186人，除2例新检测阳性外，其余检测结果均为阴性，检测率100%（186∕186）。

2、非结防机构结核病疫情转诊、追踪：

2019年全区非结防机构网报有效病例数126例。其中：转诊率100%（126∕126），转诊到位125例，转诊到位率99.21％（125∕126）；总体到位125例，总体到位率99.21％（125∕126）。

3、治疗管理：

全区上年登记治疗管理的肺结核患者系统管理率100%（209/209），规则服药率97.6%（204/209），肺结核患者成功治疗率89.95%（188/209），2019年涂阳患者密切接触者筛查率100%（109/109）。

4、学校结核病防控：

⑴分别于2019年4月、11月对辖区内18所各类学校开展了两次学校结核病防控专项督查。

⑵于2019年10月10日至10月20日对辖区65所学校及托幼机构2019年入学（园）的新生开展了结核病筛查工作，应筛查学生11663人，实筛查学生11659人，筛查率99.9%。

⑶2019年学校结核病疫情处置四例：两例为学生病例，两例为教师病例；密切接触者筛查学生225人，教职工25人，无新发病例。

5、督导检查：

对辖区六家社区卫生服务机构及两家乡镇卫生院进行了三次结核病控制项目工作进展情况的督导检查，督导访视患者数186人次。

6、会议、培训：

举办了两期结核病防治知识培训班，参培人数130人次。

7、药品管理：

全年共发放FDC:（HRZE）383盒，（HR）262盒。

8、健教、健促：

2019年共开展结核病宣传讲座21期，听课人数达1500人；悬挂横幅5幅、张贴宣传画150张、新建结核病宣传栏5版、电视屏幕滚动播放结核病宣传知识100余次、发放宣传单10000余张、发放学生结核病宣传画册20000余份。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

五>、规范性病艾滋病防治管理

1、病例发现与管理：

截止2019年11月底，按照现住址统计石峰区累计管理HIV/AIDS 人数158人，死亡24人；失访1人，随访率为99.3%。目前符合治疗人数共158人，现共有服药病人152人；抗病毒治疗覆盖率为96.2%。抗病毒治疗满12个月病人依然存活并坚持治疗比率为99%。全年我区患者CD4及病毒载量检测率为99.3%。配偶总共人数5人，全部完成检测，完成率100%。及时完成流调率为100%。各项工作均已按时完成。我区于2018年9月28日与株洲市二医院对接，完成艾滋病防治服务体系转型工作。

2、完成各类人群检测工作：

我区外展干预全年共完成暗娼干预人数967人，检测人数230人。吸毒人群干预1484人，检测148人，检测率100%。全年共发放安全套11356只，发放宣传资料1632份。2019年全年石峰区自愿咨询检测任务数为941人次，我区疾病预防控制中心VCT门诊以“一对一”面对面咨询方式接待咨询者共计941人次，其中941人次（检测率100%）自愿接受了HIV抗体、梅毒、丙肝免费检测，其中HIV抗体筛查阳性人数1人，确证阳性人数1人，梅毒检测人数阳性0人，丙肝检测人数阳性0人。

3、医疗机构报告情况：我区5个初筛实验室总共完成初筛2万人，其中筛查阳性人数12人，确证阳性人数10人，并及时上报疫情网，2人既往已确诊为阳性并接受抗病毒治疗，5家初筛实验室参加了全省艾滋病初筛实验室年度考核，参加率100%，所有参加考核单位均合格，合格率100%。

4、不同人群梅毒筛查和转介实验室:第一季度共报告检测人数4070人，VCT门诊检测85人；暗娼人员检测60人；吸毒人员检测64人；监管人员检测64人；体检9人；其中术前检测1762人（单阳53人，双阳27人）；受血制品检测864人（单阳6人，双阳3人）；孕产妇检测612人（单阳7人，双阳3人）；其他人员检测505人（单阳6人，双阳6人);血透检测18人（单阳1人，双阳0人)。第二季度共报告检测人数4799人，VCT门诊检测249人；暗娼人员检测63人；强制劳动戒毒人员检测69人；其他羁押人员检测95人；新兵体检199人；其中术前检测1772人（单阳52人，双阳8人）；受血制品检测911人（单阳18人，双阳11人）；孕产妇检测640人（单阳6人，双阳4人）；其他人员检测779人（单阳59人，双阳38人);血透检测22人（单阳0人，双阳0人)。第三季度共报告检测人数6393人，VCT门诊检测195人；暗娼人员检测51人；强制劳动戒毒人员检测24人；其他羁押人员检测29人；体检人员1687人；其中术前检测1785人（单阳61人，双阳8人）；受血制品检测911人（单阳21人，双阳12人）；孕产妇检测542人（单阳6人，双阳4人）；其他人员检测1131人（单阳109人，双阳23人);血透检测23人（单阳0人，双阳0人)。第四季度共报告检测人数6962人，VCT门诊检测518人；暗娼人员检测56人；体检人员2037人；其中术前检测1724人（单阳59人，双阳3人）；受血制品检测893人（单阳118人，双阳7人）；孕产妇检测684人（单阳11人，双阳1人）；其他人员检测1008人（单阳110人，双阳23人);血透检测42人（单阳0人，双阳0人)。

二、提升检验监测工作能力

我区完成HIV抗体初筛、HCV抗体检测、梅毒抗体检测941余人份。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

三、健康教育培训

株洲市石峰区疾控中心围绕12.1第32个世界艾滋病病日宣传主题“社区动员同防艾，健康中国我行动”积极组织开展一系列专题宣传活动。我中心在“世界艾滋病日”来临之际拍摄一个艾滋病防控进校园、进企业、进社区、进机关专题宣传片。

一进机关：2019年11月12日，分管区长乐翔副区长、区卫健局局班子成员带队，疾控中心全体工作人员、五个社区卫生服务中心主任、副主任共同参与，在区政府大楼前进行艾滋防控的郑重宣誓。宣传口号：“全民动员，遏制艾滋，共建幸福、健康新石。”

二进学校：11月12日在湖南铁道职业技术学院开展义诊宣传，同时工作人员表演石峰区疾病预防控制中心自制的艾滋病防控宣传片《共同防控那艾滋病》，全程摄制组进行专业摄制。告诉大家从青少年起，应树立健康的恋爱、婚姻、家庭及性观念是预防和控制艾滋病传播的治本之策。

三进社区：11月20日，疾控中心刘杰主任带领艾防专干走进沈家湾社区，走进宾馆，开展义诊宣传。现场发放宣传册、安全套共200份。

四进高危场所：11月21日上午疾控中心刘凰副主任组织防艾专科人员走进湖南省白马垅戒毒所，开展义诊宣传。通过多媒体、发放宣传册等多种形式进行艾滋病知识宣传。

四、督导工作

为加强我区疾控中心及医疗机构的工作质量，不定时会进行本部门自查工作，针对医疗机构已完成了性病门诊督查工作、初筛实验室督导工作、VCT门诊督导和技术指导。

五、四免一关怀

落实“四免一关怀”政策，为患者提供免费咨询、检测、抗病毒治疗药物、心理疏导等。2019年12月中旬将在中心五楼会议室召开石峰区艾滋病“四免一关怀”活动座谈会，活动中邀请了艾滋病患者及家属，予以补助慰问20人，每人补助600元。

六>、不断增强免疫规划服务水平。

1、落实麻疹疫苗接种工作，确保高水平的免疫接种率，按照新的国家免疫规划的免疫程序，执行“2针”免疫程序，8月龄儿童初种接种率为99.84%，1.5-2岁复种接种率为99.88%。

2、根据免疫规划专报系统统计，2019年我区扩大国家免疫规划疫苗报告接种率保持较高水平。乙肝的接种率为99.87%，卡介苗的接种率为99.90%，脊灰的接种率为99.80%，百白破的接种率为99.79%，白破的接种率为99.88%，麻疹类疫苗的接种率为100%，A群流脑的接种率为99.81%，A+C的接种率为99.82%，乙脑的接种率为99.82%，甲肝的接种率为99.84%。

3、入托入学查验证工作：全区共18所小学，共查验学校18所，查验率100％，一年级新入学学生共3339人，查验登记造册3339人，查验率100％，此次学校应补种人数546人，实补种519人，补种率95.05%；全区共66所托幼机构，共查验托幼机构66所，新入托儿童共2494人，查验登记造册2494人，查验率100%，托幼机构应补种人数168人，实补种163人，补种率97.02%。补种工作完成后，相关儿童免疫规划疫苗单苗全程接种率达到95%以上。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

七>、稳步推进慢病综合防控

项目概况：我区自2010年起接受肿瘤随访登记项目工作，每日进行数据编码审核工作,并将原始数据库按64例信息整理。每月及时收集辖区各登记点报告的报表，对报告的恶性肿瘤病例进行质量审核。每年连续监测分析辖区肿瘤新发和死亡情况，开展我区的恶性肿瘤的健康随访工作，为政府制定癌症防控战略和采取癌症防控措施提供科学依据。

项目绩效目标：做好肿瘤病例的登记报告和健康随访工作。要求年发病率＞160/10万，死亡率＞120/10万，病理组织学诊断（MV%）所占比例＞66%，仅有死亡医学证明书比例（DCD%）＜10%，同期登记的全部恶性肿瘤发病与死亡数之比（M/I）在0.6-0.8之间，其它或未特指部位所占百分比（UNK%）＜5%。

八>、稳步推进慢病综合防控

1、慢性病综合防控示范区建设工作维护

完成慢性病综合防控示范区建设后期维护经费预算，继续健康主题公园、健康步道等健康支持性环境的日常维护；完成了3个健康社区、2个健康学校、2个健康单位、2个健康餐厅、2个健康食堂的建设；新增1家无烟单位。

2、慢病综合监测

肿瘤随访项目工作:完成了1-12月份的肿瘤病例收集整理、编码及随访工作，截止到2019年12月16日，我区累计共登记肿瘤病例5888例，其中2019年新发病例113例（删重后），2019死亡病例84例。上报2016-2018年度肿瘤随访数据到省肿瘤随访登记办公室。2019年4月进行了主题为“科学抗癌预防先行”的全国肿瘤防治宣传周活动。2019年5月在石峰区公卫大楼组织召开了2019年慢病防控工作会议。2019年6月上报了2016年度年报数据到省肿瘤随访登记办公室。2019年7月完成了肿瘤随访项目工作半年督导。2019年11月完成了全部肿瘤数据录入到新系统的工作；获得2018年肿瘤随访登记工作优秀奖。

死因监测工作:定期进行了死因系统的查重工作，完成了2019年度第一、第二、第三季度死因监测工作质量分析报告。完成了死因监测工作半年的工作督导，针对辖区死亡病例报告情况，针对工作发现的问题，已经及时沟通反馈。截止到2019年11月30日，我区共审核死亡病例1832条。

脑卒中筛查工作：1）2018-2019年度脑卒中筛查工作情况：到田心社区卫生服务中心进行脑卒中筛查项目督导10余次，现已经完成了2007例的筛查数。脑卒中筛查项目提前超额完成省市安排的目标2000例。2）2019-2020年脑卒中筛查工作情况：2019年10月29日在清水塘果园区进行了脑卒中日的宣传暨2020年脑卒中启动工作，11月27日到清水塘社区卫生服务中心查看脑卒中工作进展，目前还只完成了120人份的流调工作。

心脑血管监测、糖尿病病例：及时完成了市要求的数据上报。截止到第三季度末，累计整理上报糖尿病病例5238例。截止到11月30日，累计整理上报告心脑血管病例2093例。

二、健康教育与健康促进工作

1、督导与培训:制定了全年工作计划，3-4月份对辖区13家医疗单位，进行督导。5月17日组织召开了辖区街道、社区、医疗单位健教专干的健康教育工作会议暨业务培训。6月份开展了对13家医疗单位、开展了控烟暗访。7月份进行了健康教育及控烟的半年工作督导。11-12月份对辖区街道、社区、学校、医疗机构进行了年底督导。

2、宣传活动：全年共开展14次宣传活动，共制作大型宣传横幅19条，宣传板画162块，发放宣传资料3800余份，折页5000本，折页3000本。宣传单20000份。宣传覆盖人群50000余人。现场咨询达3000余人，免费义诊2867人次，免费测量血压1578人次。发放控油壶600套。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

3、完成对井龙社区卫生服务中心、清水塘社区卫生服务中心2家健康单位；工商局、先锋小学2家健康食堂；杨古老社区、铜塘湾社区、报亭社区3家健康社区；彭厨、粟厨2家健康餐厅；田心中学、杉木塘小学2家健康学校等11家健康支持性环境创建。

4、按时完成对全区网格每日健康知识推送。新制作了四种健康教育宣传折页。

三、艾滋病、性病防治管理工作

疫情情况：至2019年11月30日，石峰区累计在册管理HIV/AIDS病例158例（HIV患者90例，AIDS患者68例），死亡24例，2019年新发现病例16例。

1、随访及抗病毒治疗：2019年石峰区现存活在册管理病人158例，其中一份失访，随访率为99.3%。达到抗病毒治疗要求病人累计158例，152例接受抗病毒治疗，抗病毒治疗覆盖率为97.4%，抗病毒治疗满12个月病人依然存活并坚持治疗比率为99%。全年我区患者CD4及病毒载量检测率为99.3%，及时完成流调率为100%。

2、外展干预：我区全年共完成暗娼干预人数967人，检测人数230人。吸毒人群干预1484人，检测148人，检测率100%。全年共发放安全套11356只，发放宣传资料3632份。

3、艾滋病检测工作：1）自愿咨询检测（VCT）：2019年全年石峰区自愿咨询检测任务数为941人次，我区疾病预防控制中心VCT门诊接待咨询者共计941人次，其中941人（检测率100%）自愿接受了HIV抗体、梅毒、丙肝免费检测，其中HIV抗体筛查阳性人数1人，确证阳性人数1人，梅毒检测人数阳性0人，丙肝检测人数阳性0人；2）、初筛实验室艾滋病抗体检测：2019年我区5个初筛实验室总共完成初筛19146人，筛查率7.32%，市要求的任务数是3万，任务完成率63.8%。其中筛查阳性人数12人，确证阳性人数10人，并及时上报疫情网，2人既往已确诊为阳性并接受抗病毒治疗。5家初筛实验室参加了全省艾滋病初筛实验室年度考核，参加率100%，所有参加考核单位均合格，合格率100%。

4、宣传形式丰富多样，健康知识深入人心：围绕12.1第32个世界艾滋病病日宣传主题“社区动员同防艾，健康中国我行动”积极组织开展“四进”专题宣传活动。一进校园、二进高危场所、三进社区、四进机关专场宣传艾滋病防控相关健康知识。同时我中心创新完成艾滋病防控宣传片《共同防控那艾滋病》的制作和在新型媒体、传统媒体上广泛进行宣传。

5、督导工作：本年度已完成对医疗机构的性病门诊督查工作、初筛实验室督导工作、VCT门诊督导和技术指导。

6、四免一关怀:2019年12月中旬在中心五楼会议室召开石峰区艾滋病“四免一关怀”活动座谈会，活动中邀请了艾滋病患者及家属，予以补助慰问。

四、落实基本公共卫生服务要求，规范居民健康档案、65岁以上老年人、高血压、糖尿病患者管理

1、慢病管理：截止到12月16日，我区居民建档192699，建档率73.66%。65岁以上老年人系统在册人数21042人，上半年体检人数为13855人，健康管理率为52.96%。全区高血压任务数14490人，累计登记高血压患者数11403人，体检人数10160人，体检率70.11%；糖尿病任务数4881人，累计在管患者人数4583，体检人数3918人，体检率80.27%。

五、加强各部门联动，做好严重精神障碍性疾病管理工作

1、工作计划方案：制定了本年度严重精神障碍管理工作实施方案及督导计划。

2、 培训督导:完成了第一、二、三季度对各街道社区卫生服务中心重精管理工作的督导任务。于5月17日举办了全区重性精神病管理工作暨业务培训班，11月份组织辖区精防专干参加株洲市举办的心理危机干预培训；提高了全区精神病防治专干的业务能力。

3、全区管理情况：截止到11月底，我区录入国家严重精神障碍信息系统的在册患者为1061人，检出率4.25‰；年在管患者1054人，管理率99.34%，规范管理939人，规范管理率89.09%，面访1048人，面访率99.43%；服药人数1054人，服药率99.34%，规律服药人数865，规律服药率81.53%。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

4、救治救助和以奖代补工作： 我区今年全面开展重性精神病救治救助工作，到目前为止全区共完成救治救助21人；今年继续开展严重精神障碍患者“以奖代补”监护奖励政策实施工作，目前已完成200人的监护奖励对象的前期摸底造册工作，该200名监护人均已提交申请表和相关资料、知晓监护职责并签订了监护奖励协议书，现已全部纳入监管程序，待监护人圆满完成监护工作后，将于2019年12月下旬将补助经费发放至各街道，12月月底前各街道将会发放到位。

5、开展肇事肇祸等严重精神障碍患者专项摸排工作：通过社区中心在辖区范围进行排查，街道社区进行搜索，公安部门进行落实，共摸排肇事肇祸等严重精神障碍患者46人。

6、宣传工作：10月，我区组织各街道社区卫生服务中心在石峰区清水塘广场开展第28个“世界精神卫生日”义诊宣传活动，活动共发放宣传折页700余张，心理健康手册600余份，对180余人提供了心理健康咨询服务，提高公众对儿童青少年心理问题的认识度和关注度。

九>、食品安全与水检测

（1）、农村饮用水检测:枯水期和丰水期各完成5个点的农村饮用水的采集并进行了如下项目：菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠艾希氏菌、PH、肉眼可见物、臭和味、色度、浑浊度、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、砷、汞、硒、四氯化碳、三氯甲烷、铁、锰、锌、铜、铅、镉、铝、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、阴离子洗涤剂、六价铬、氨氮、挥发酚、氰化物等的检测。

其中枯水期三月份所采水样中检出问题样品3份：其中微生物项目超标1份、理化项目超标2份，对理化指标超标水样的水井开展了环境卫生学调查，调查期间同时又采集水样对超标项目进行了复核，该次农村饮用水的检测合格率为40%；丰水期七月监测3个点、9月监测2个点，其中3个点微生物项目超标、1个点微生物指标及感官指标和PH超标、1个点的所检项目均合格，该次农村饮用水的检测合格率为20%。，全年监测水样10份，水样合格率为30%。

（2）、完成了食品安全风险监测样品的采集及检测：完成15份中式凉拌菜样品的采集及进行菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、蜡样芽孢杆菌（定量）的检测。完成40份大米及20份新鲜蔬菜样品中镉、总砷含量的检测。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年共投入项目资金38.70万元，主要用于购置检测试剂等急性传染病相关事项

项目组织实施情况

及时有效处置了2起突发公共卫生事件；未出现因防控不力导致传染病暴发；按时按量完成了手足口病、禽流感、霍乱监测工作。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目成本控制、节约情况：较好。

项目完成进度和质量情况：手足口病监测采样55份、禽流监测采样40份、霍乱监测采样90份；均保质保量及时完成。

经济效益和社会效果情况：加强对传染病防控工作的组织领导；提升了医务人员的防控水平；提高了居民的防护知识和自我防护意识；保护了群众的健康。

生态效益指标：对农贸市场的正常运行起到了一定的保护促进作用。

可持续影响指标：提升了我区传染病的防控能力，为我区的传染病防控工作打下了基础。

受益群众和服务对象满意度情况：满意。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年共投入项目资金5.29万元，主要用于落实地方病、麻风病防治工作措施

项目组织实施情况

开展碘缺乏病防治工作，完成上级要求的尿碘、水碘、碘盐的监测工作；开展麻风病宣传、会议培训，协助炎陵皮防所开展麻风病人的管理工作。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目成本控制、节约情况：较好。

项目完成进度和质量情况：开展盐碘、尿碘监测任务各300份；8-10岁学生甲状腺肿大筛查200份，5月份开展1次碘缺乏病防治知识宣传工作，1月份开展麻风病宣传工作；4月份开展了培训工作。

经济效益和社会效果情况：加强对地方病防治工作的组织领导；提升了医务人员的防控水平；提高了居民的防护知识和自我防护意识；保护了群众的健康。

生态效益指标：

可持续影响指标：提升了我区地方病的防治能力，为我区的地方病防治工作打下了基础，持续保持消除碘缺乏病状态。

受益群众和服务对象满意度情况：满意。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年共投入项目资金33.31万元，主要用于：查螺、灭螺、灭蚴、人群查病、人群化疗、五个乡村血防医生补助、开展宣传及健康教育工作及血吸虫病防治消除达标工作。

项目组织实施情况

2019年共全年组织查螺、灭螺、灭蚴、人群化疗、病畜，进一步巩固了血吸虫病传播阻断标准。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

全年完成查螺33.52万平方米，完成任务的167％。项目资金支付按0.028元/㎡标准,全年完成灭螺12.14万平方米,完成任务的151％，灭蚴32.27万平方米,完成任务的134％。全年完成人群查病询检3686人，血检576人，分别完成任务104％和144%，人群化52人，完成任务的346%。支付2019年度村级查病组织费用1500元（300元/村）。制作血防宣传小册10000本。制作宣传标语48条、板报4块。制作血防警示版10块。为刺激村民查病积极性，发放查病纪念品350余份。全年未发现本地感染的血吸虫病病人。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

结核病防治项目2019年共收到项目资金10.67万元，其中：2019年中央补助0.67万元，区财政补助10万元。主要用于：督导评估、考核；宣传费用及对辖区内进行了结核病筛查。

项目组织实施情况

1、初诊患者460人，免费拍摄胸片418人，免费查痰418人，发现并登记活动性肺结核患者186例，均进行了规范化管理。

2、对辖区内18所各类学校开展了两次学校结核病防控专项督查，开展了结核病筛查工作，应筛查学生11663人，实筛查学生11659人，筛查率99.9%，及时有效处置了学校结核病疫情四例，未出现因防控不力导致的学校结核病疫情暴发。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目成本控制、节约情况：较好

项目完成进度和质量情况：

1、初诊患者460人，免费拍摄胸片418人，免费查痰418人，发现并登记活动性肺结核患者186例，均进行了规范化管理。

2、对辖区内18所各类学校开展了两次学校结核病防控专项督查，开展了结核病筛查工作，应筛查学生11663人，实筛查学生11659人，筛查率99.9%，及时有效处置了学校结核病疫情四例，未出现因防控不力导致的学校结核病疫情暴发。

经济效益和社会效果情况：加强了结核病防控工作的组织领导，提升了基层医务人员的防控水平，加大了督导力度，提高了DOTS质量，规范了患者服药，减少了耐药结核病的产生。

受益群众和服务对象满意度情况：满意

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

艾滋病防治项目2019年共收到项目资金32.27万元，主要用于宣传教育费、四免一关怀救助、艾滋病病毒抗体检测。

项目组织实施情况

为加强项目资金的财务管理工作，我中心成立艾滋病经费工作使用管理领导小组。严格按照《艾滋病防治项目实施方案》所规定的项目进行，制定了项目资金管理制度，对项目所有资金的使用进行了事前、事中、事后全方位监督,切实加强资金管理，确保专款专用，发挥使用效益。定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

一、项目实施效果：

1、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高感染者和病人生存质量。全区存活的艾滋病感染者和病人得到了控制。

2、性病艾滋病丙肝防治人员不足。普及性病艾滋病丙肝防治宣传知识需要投入大量的人力、财力、物力，我区工作本身任务重，工作量大，经费人员紧张，为开展预防性病艾滋病丙肝知识专项宣传活动带来一定的困难。

3、针对性病艾滋病丙肝防治工作，有关部门仍重视不足，防治工作开展落实困难。

二、项目实施存在的问题和改进措施：

1、高度重视，进一步加强与相关部门的协作。我区要进一步增强做好性病艾滋病丙肝防治工作的紧迫感和责任感，加强与有关部门的联动与协作，动员全社会，齐抓共管，同心协力，共同健全和完善政府主导、多部门合作、全社会参与的性病艾滋病丙肝防控机制。

2、发挥基层宣传网的作用，加大宣传力度进一步明确宣传教育的重点，对广大群众主要宣传性病艾滋病丙肝的传播途径、流行特点、防护知识;对全社会宣传党和政府关于防治的政策。

3、根据上级工作要求，加强工作质量，做好性病艾滋病丙肝防治宣传，培训，督导，技术指导等工作。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年免疫规划共计投入资金26.01万元，主要用于：冷链运转、预防接种、健康教育宣传及冷链室的建设等。

项目组织实施情况

达到免疫规划各项工作指标、落实疫苗冷链运转管理。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目成本控制、节约情况：较好。

项目完成进度和质量情况：适龄儿童预防接种及建证、建卡工作开展较好，我区常住儿童、流动儿童疫苗接种率均保持在98%以上。其中建证率为100%（280/280），建卡率为100%（280/280）。卡介苗接种率为100%（280/280），乙肝疫苗接种率在99.6%，乙肝首针及时率98.6%（276/280），脊灰疫苗基础全程接种率100%（280/280），脊灰疫苗加强接种率99.2%（123/124），百白破疫苗基础全程接种率为100%（280/280），百白破疫苗加强接种率为98.8%（242/245），麻疹初免接种率为99.3%（278/280），麻疹疫苗接种及时率为85.3%（238/279），麻腮风接种率为99.2%（251/253），流脑疫苗基础接种率为98.5%（269/273），两剂乙脑疫苗接种率均为99.6%，甲肝疫苗接种率为99.2%（242/244），第一剂A+C群流脑疫苗接种率为100%（168/168），第二剂A+C群流脑疫苗接种率为100%（33/33），白破疫苗接种率为100%（37/37）。

经济效益和社会效果情况：广泛普及了预防接种知识，提高了全社会参与国家免疫规划工作的积极性和主动性，营造了全社会参与实施国家免疫规划的氛围。

生态效益指标：接种疫苗是控制疾病最有效、最经济、最直接的方式。

可持续影响指标：提升我了区免疫规划整体工作质量和预防接种服务水平，对传染病的控制起到了深远的正面影响。

受益群众和服务对象满意度情况：满意。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

精神病与慢病防治项目资金2019年共收到项目资金14.64万元，主要用于完成慢性病综合防控示范区建设后期维护、开展健康教育和健康促进，精神疾病规范化管理。

项目组织实施情况

组织开展宣传和健康咨询活动，为慢性病患者建立健康档案，并分类规范化管理，完成慢性病综合防控示范区建设后期维护，开展健康教育和健康促进，精神疾病规范化管理。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

慢性病综合防控示范区建设工作维护：完成慢性病综合防控示范区建设后期维护经费预算，继续健康主题公园、健康步道等健康支持性环境的日常维护；完成了3个健康社区、2个健康学校、2个健康单位、2个健康餐厅、2个健康食堂的建设；新增1家无烟单位。肿瘤随访项目工作:完成了1-12月份的肿瘤病例收集整理、编码及随访工作，截止到2019年12月16日，我区累计共登记肿瘤病例5888例，其中2019年新发病例113例（删重后），2019死亡病例84例。上报2016-2018年度肿瘤随访数据到省肿瘤随访登记办公室。2019年4月进行了主题为“科学抗癌预防先行”的全国肿瘤防治宣传周活动。2019年5月在石峰区公卫大楼组织召开了2019年慢病防控工作会议。2019年6月上报了2016年度年报数据到省肿瘤随访登记办公室。2019年7月完成了肿瘤随访项目工作半年督导。2019年11月完成了全部肿瘤数据录入到新系统的工作；获得2018年肿瘤随访登记工作优秀奖。死因监测工作:定期进行了死因系统的查重工作，完成了2019年度第一、第二、第三季度死因监测工作质量分析报告。完成了死因监测工作半年的工作督导，针对辖区死亡病例报告情况，针对工作发现的问题，已经及时沟通反馈。截止到2019年11月30日，我区共审核死亡病例1832条。脑卒中筛查工作：1）2018-2019年度脑卒中筛查工作情况：到田心社区卫生服务中心进行脑卒中筛查项目督导10余次，现已经完成了2007例的筛查数。脑卒中筛查项目提前超额完成省市安排的目标2000例。2）2019-2020年脑卒中筛查工作情况：2019年10月29日在清水塘果园区进行了脑卒中日的宣传暨2020年脑卒中启动工作，11月27日到清水塘社区卫生服务中心查看脑卒中工作进展，目前还只完成了120人份的流调工作。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

心脑血管监测、糖尿病病例：及时完成了市要求的数据上报。截止到第三季度末，累计整理上报糖尿病病例5238例。截止到11月30日，累计整理上报告心脑血管病例2093例。健康教育与健康促进工作：1、督导与培训:制定了全年工作计划，3-4月份对辖区13家医疗单位，进行督导。5月17日组织召开了辖区街道、社区、医疗单位健教专干的健康教育工作会议暨业务培训。6月份开展了对13家医疗单位、开展了控烟暗访。7月份进行了健康教育及控烟的半年工作督导。11-12月份对辖区街道、社区、学校、医疗机构进行了年底督导。2、宣传活动：全年共开展14次宣传活动，共制作大型宣传横幅19条，宣传板画162块，发放宣传资料3800余份，折页5000本，折页3000本。宣传单20000份。宣传覆盖人群50000余人。现场咨询达3000余人，免费义诊2867人次，免费测量血压1578人次。发放控油壶600套。3、完成对井龙社区卫生服务中心、清水塘社区卫生服务中心2家健康单位；工商局、先锋小学2家健康食堂；杨古老社区、铜塘湾社区、报亭社区3家健康社区；彭厨、粟厨2家健康餐厅；田心中学、杉木塘小学2家健康学校等11家健康支持性环境创建。4、按时完成对全区网格每日健康知识推送。新制作了四种健康教育宣传折页。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年共投入项目资金6.23万元，主要用于：食品安全风险监测的采样和检验，农村饮用水的采样和监测工作。

项目组织实施情况

每年两次的食品安全风险监测的采样和检验，并在规定时限内上报检验结果。每年丰水期和枯水期农村饮用水的采样和监测工作，并按规定将结果上报国家农村饮用水系统。完成春季和秋季开学的学校饮用水监测。进行辖区公共场所卫生随机监督采样检测。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

完成辖区学校学生饮用水的采集及检测：采集及检测学校学生饮用水74份，进行了菌落总数、总大肠菌群、PH值、肉眼可见物、臭和味、色度、浑浊度等项目的检测，5月份采集及检测17所学校的学生饮用水（现制现售水）样品37份（每个样品检验7个项目，检验样品项次为7×37=259项次）。37份样品中有22份样品所检项目合格，合格率为59%，11月份同上，37份样品中有16份样品所检项目合格，合格率为43%。两次采样检测结果均及时通报给了受检方及卫生监督部门，为学校饮用水卫生问题专项整治执法行动提供了依据和技术支持。

完成5个点的农村饮用水的采集并进行了如下项目：菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠艾希氏菌、PH值、肉眼可见物、臭和味、色度、浑浊度、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、砷、汞、硒、四氯化碳、三氯甲烷、铁、锰、锌、铜、铅、镉、铝、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、阴离子洗涤剂、六价铬、氨氮、挥发酚、氰化物等的检测。全年监测水样10份，水质合格率为30%。两次采样检测结果均及时通报了当地行政机关。通过连年对任务区开展饮用水卫生监测，为保障饮用水卫生安全及政府决策提供了依据和技术支持。

完成了食品安全风险监测样品及项目的检测：完成15份中式凉拌菜样品的采集及进行菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、蜡样芽孢杆菌（定量）的检测。完成40份大米，20份新鲜蔬菜中镉，总砷含量的检测。通过连年开展食品中主要污染物及食品中有害因素的监测，积累了2019年食品安全风险监测数据；为监管部门采取有针对性的相关措施提供科学依据；并为食品安全风险评估、标准制定、修订及跟踪评价提供技术支持。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年共投入项目资金807.04万元，主要用于辖区内非免疫规划疫苗的付款使用。

项目组织实施情况

2019年全年一共使用非免疫规划疫苗62871支。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

大力开展预防接种规范化建设，不断提升预防接种规范化管理水平。组织辖区各社区卫生服务中心积极开展全国儿童预防接种日宣传、通过宣传，广泛普及了预防接种知识，提高了全社会参与国家免疫规划工作的积极性和主动性，营造了全社会参与实施免疫规划的氛围。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年共计投入中小学生体检费11.03万元，主要用于支付中小学生体检费。

项目组织实施情况

支付中小学生体检费11.03万元。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

完成辖区内中小学生的健康体检，筛查重点传染病。

受益群众和服务对象满意度情况：满意。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年投入资金3.11万元，主要用于上半年伙食补助

项目组织实施情况

支付2019年上半年伙食补助

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

提高员工干事创业积极性

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年共计投入其他工作经费19.72万元，主要用于支付下半年伙食补助、劳务费、委托业务费等。

项目组织实施情况

支付2019年下半年伙食补助、劳务费、委托业务费等。支付2019年半年伙食补助

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

提高员工干事创业积极性

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年共计投入临聘人员解聘补偿款等工作经费56.80万元，部分伙食补助、临聘人员解聘补偿款、劳务费、委托业务费等。

项目组织实施情况

支付2019年部分伙食补助、临聘人员解聘补偿款、劳务费、委托业务费等。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

成功清退临聘人员，精简人员，完善用人机制

提高员工干事创业积极性

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年共计投入抗洪救灾工作经费5.98万元，主要用于支付防疫救灾物资以及消毒防疫。

项目组织实施情况

支付2019年防疫救灾物资以及消毒防疫。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

抗洪救灾购置防疫救灾物资

通过灾后现场勘察，对白石港下河街、白石港上河街、田心村、白石港、木架洲、湘河社区等地进行消毒防疫，总计消毒面积合计63200m²，群众自发消毒面积合计70000m²，共计13.31万m²。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2019年共计投入预防性体检项目费用3万元，主要用于健康证体检费。

项目组织实施情况

支付2019年预防性体检健康证体检费。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

完成石峰区公告场所及食品药品行业的预防性体检工作。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

8

过程

57

预算执行

16

预算完成率

8

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

8

预算控制率

8

预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

0

预算管理

22

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

0

“三公经费”控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

8

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%

6

过程

预算管理

19

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度，2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。

5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*8

8

履职效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

6

社会效益

16

行政效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

10

抽取服务对象和社会公众各20名进行问卷调查。

90%（含）以上计10分；

80%（含）-90%，计6分；

70%（含）-80%，计2分；

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

10

合计

84