年末职工人数：6 人

（人员编制：11人）

年末资产总额68.74万元；

负债总额：0万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金108.04万元。

2、单位年度总收入179.45万元，其中：财政拨款136.11万元，其他收入43.34万元（项目占比10%以上的计生工作经费9.62万元）。

3、单位年度总支出179.45万元，其中：项目支出47.47万元，基本支出131.98万元，人员支出106.36万元，公用经费支出25.62万元，比上年增加99.42%，三公经费4.76万元，比上年减少8.75%，公车购置和维护费4.70万元，公务接待费0.06万元，出国经费0万元。

4、单位基建维修支出 0万元 。 

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

一、基本支出

我局的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2019年基本支出131.98万元，其中：人员经费支出106.36万元，占基本支出的80.59；公用经费支出25.62万元，占基本支出的19.41% 。公用经费支出比上年减少8.75%，严格贯彻落实厉行节约。

二、“三公”经费使用情况

我局2019年“三公”经费共计4.76万元，其中:公务接待费0.06万元、公务用车运行维护费4.76万元 ，“三公”经费占年初预算的61.82%，比上年三公经费总支出5.22万元减少了0.46万元，减幅8.75%。

三、专项支出

我局专项资金支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、重大公共卫生专项支出 、计划生育服务支出等。

1、专项资金安排落实、总投入情况

2019年度我局专项资金共计安排投入47.47万元；实际专项资金共计支出为47.47万元。

2、专项资金实际使用情况

2019年我局专项资金实际支出为47.47万元，占专项资金总投入100%。

四、部门整体支出管理及使用情况

为了加强财务管理，规范经费收支，我局根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《资金使用管理制度》和《专项资金使用管理办法》等各项制度，按照上述管理制度要求，我局加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到：

1、严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。

3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。2019年“三公”经费年初预算7.7万元，实际支出4.76万元，实际支出数为年初预算安排的61.82%。

4、加强固定资产管理，全部录入固定资产管理系统，并登入系统做好2019年资产报表，基本做到了账实、账账、账表相符。

5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

五、存在的问题及改进措施

1、存在的问题

一是核定编制11人，在编为6人，缺编5人，人头经费按6人计，人头工作经费严重不足。

二是资产管理方面存在未定期核对现象，资产管理制度有待加强。

三是年度决算系统填报存在与单位实际支出数据口径不一致现象。由于财政决算报表填报系统存在一些客观原因,造成部分数据填报口径不一致。

四是预算和往来指标中的专项资金未能有效控制，专项资金弥补人员经费不足和支出伙食补助费，工会经费占比较高，如专项资金列支劳务费支出比较多。原因为编制人员不足，预算下拨人头经费和项目经费严重不足，无法保证单位正常开展，只能从下拨经费中列支。

2、改进措施　

一是加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

二是认真执行各项制度规定，进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理要求，定期清理核对，确保账实一致。

三是因缺编导致人头经费不足，是否可以新进正式在编人员增加人头经费。

四是项目经费加大投入力度，规范专项资金会计核算，做到项目资金专款专用。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

2019年整体绩效目标完成情况：

（一）高层次深化监督执法。一是以党建引领监督执法。通过开展评议大会、“火车头精神”大讨论、每月主题党日和“不忘初心、牢记使命”主题教育等活动，加强监督执法人员思想理论建设，查找我区监督执法中的存在问题，汇总基层监督单位对卫健监督执法意见，来进一步来推动我区监督执法业务工作。二是开展“卫生监督执法精神”大讨论。以市局文件为推手，召开精神大讨论会议，要求全体职工结合工作实际填写“株洲市卫生监督执法精神”问卷调查，对收集的意见建议展开大讨论，通过剖析问题，强化执法人员的监督执法理念，解决实际问题的方法。会后要求各业务科室将调查问卷发放给监管单位填写，真真做到知群众之需、解群众之困。

（二）全方位开展监督执法。今年我区对630家监管单位按照量化分级进行了全覆盖监督，覆盖率达到100%；监督共出动执法人员1866次、监督车辆876次、下达卫生监督意见书1894份。今年查处56起违法案件，公共场所41起案件（一般案件24起、简易案件17起）、医疗卫生15起案件（一般案件12起、简易案件3起），共处罚金额共41870元；并对37起一般案卷进行了评查，实现了评查率100%。其中双随机查处30例违法案件，共处罚人民币18800元整。一是开展专项监督执法行动。通过开展治理生活饮用水卫生“亮剑”行动、住宿场所卫生问题专项、整治“保健”市场乱象百日行动、整治“净水器”市场乱象百日行动、打击非法行医“拔钉”行动、扫黑除恶专项检查、预防接种专项监督、医疗废物专项监督、医疗机构不良执业行为专项监督等16项公共场所和医疗卫生专项监督。为全区的卫生健康提供了有力的保障。二是把握学校卫生监督节点。在学校春、秋季开学前开展了饮用水卫生检查，对学校水质进行了抽检；在3月和10月份对辖区中小学校、托幼机构开展了传染病防控宣传和现场监督，在出现聚集性疫情时，主动配合疾控中心做好防控工作；对辖区5家学校的教学和生活环境进行了检测，检测情况均合格。全年我队对学校和托幼机构共召开了3次专题培训，下达意见书185余份，为学校卫生保驾护航。三是推进执法全过程记录。坚持“六拍、四不拍”的工作规范，利用执法记录仪拍摄693个视频。四是狠抓计生案件查处。全年办结2例“两非”典型案件，共处罚人民币57200元整。在市卫健委举办的案件评审中，我区案件排名全市前列。为稳定当前计生形势，我区完成多孩立案39例，征收社会抚养费2.4万元，移送法院，强制执行案件3个。五是强化内部稽查。按照“四不两直”原则，随机开展稽查，每月开展2次内部稽查，开展层级稽查3次，并将稽查情况进行通报。全年接到各类举报6起，均处理到位，处理满意率均达到100%。

（三）高效率完成国家抽检。2019年我区国家“双随机”抽检单位109家，其中有7家单位（3家医疗机构、4家公共场所）因停业而关闭，在今年三季度就提前完成监督检测任务，相关资料均按时保质保量实时上传至湖南省卫生监督信息系统，双随机工作监督检测完结率达到100%。

（四）多亮点推进监督执法。一是开展多样式宣传活动。通过制作卫健监督执法特色宣传挂历、年历和宣传折页等方式，让卫生健康知识真正进入千家万户。二是加大信息报送力度。撰写文章33篇，在省市报纸刊登2篇、在株洲市信息系统发布32篇，在区政府门户网站公开各类执法信息20条。三是展现监督执法规范。为了使市民更直观了解游泳场所卫生的基本流程，依照《游泳场所卫生规范》拍摄了对游泳场所执法全过程的微课视频，树立我区卫健监督执法的良好形象。四是狠抓业务培训。目前已开展8期“每月一讲”业务培训会议，把主题教育和卫生监督执法精神大讨论融入到“每月一讲”中。五是强化饮水安全，维护师生健康。对15家学校110个点位安装饮用水设备安装进行现场指导，3月中旬全部安装完毕，3月25日所有区属学校和公办幼儿园的饮水机都正式投入使用。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止2019年12月31日投入资金：15万元

截止2019年12月31日使用资金：15万元，主要用于2019年完成国家“双随机”抽检工作和确保全方位监督执法。

项目组织实施情况

我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拨付率100%，项目资金使用率100% 。

1、高效率完成了国家抽检：2019年我区国家“双随机”抽检单位109家，其中有7家单位（3家医疗机构、4家公共场所）因停业而关闭，在今年三季度就提前完成监督检测任务，相关资料均按时保质保量实时上传至湖南省卫生监督信息系统，双随机工作监督检测完结率达到100%。

2、确保了全方位的监督执法：今年我区对630家监管单位按照量化分级进行了全覆盖监督，覆盖率达到100%；监督共出动执法人员1866次、监督车辆876次、下达卫生监督意见书1894份。今年查处56起违法案件，公共场所41起案件（一般案件24起、简易案件17起）、医疗卫生15起案件（一般案件12起、简易案件3起），共处罚金额共41870元；并对37起一般案卷进行了评查，实现了评查率100%。其中双随机查处30例违法案件，共处罚人民币18800元整。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止2019年12月31日投入资金：75484.76元

截止2019年12月31日使用资金：75484.76元，主要用于弥补人员经费补助及完成2019年两非、社抚工作。

项目组织实施情况

我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拔付率100%，项目资金使用率100% 。

1、非税返还的资金主要用于弥补人员经费不足和支出伙食补助费。

2、全年办结2例“两非”典型案件，共处罚人民币57200元整。在市卫健委举办的案件评审中，我区案件排名全市前列。为稳定当前计生形势，我区完成多孩立案39例，征收社会抚养费2.4万元，移送法院，强制执行案件3个。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止2019年12月31日投入资金：124561.79元

截止2019年12月31日使用资金：124561.79元，主要用于开展多样式宣传活动和做好学校卫生监督工作。

项目组织实施情况

我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拨付率100%，项目资金使用率100% 。

1、做好了学校卫生监督工作：在学校春、秋季开学前开展了饮用水卫生检查，对学校水质进行了抽检；在3月和10月份对辖区中小学校、托幼机构开展了传染病防控宣传和现场监督，在出现聚集性疫情时，主动配合疾控中心做好防控工作；对辖区5家学校的教学和生活环境进行了检测，检测情况均合格。全年我队对学校和托幼机构共召开了3次专题培训，下达意见书185余份，为学校卫生真正做到了保驾护航。

2、开展了多样式宣传活动。通过制作卫健监督执法特色宣传挂历、年历和宣传折页等方式，让卫生健康知识真正进入千家万户；为了使市民更直观了解游泳场所卫生的基本流程，依照《游泳场所卫生规范》拍摄了对游泳场所执法全过程的微课视频，树立我区卫健监督执法的良好形象。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数6/编制数14）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数7.7-上年度“三公经费”预算数8）/上年度“三公经费”预算数8]×100%

8

过程

57

预算执行

16

预算完成率

8

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

（0+108.04+28.07-0)/（0+108.04+28.07)×100%=100%

8

预算控制率

8

预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

（136.11-108.04）/108.04×100%=25.98%

2

预算管理

22

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

25.62/14*100%=183%

0

“三公经费”控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数4.76/“三公经费”预算安排数7.7）×100%。

8

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额0/政府采购预算数0）×100%                

6

过程

预算管理

19

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度，2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  

5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*8

8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

6

社会效益

16

行政效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

10

抽取服务对象和社会公众各20名进行问卷调查。

90%（含）以上计10分；

80%（含）-90%，计6分；

70%（含）-80%，计2分；

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

10

合 计

86