年末职工人数： 17人

（人员编制：17 人）

年末资产总额： 13.89万元；

负债总额：   0    万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金 275.35万元。

2、单位年度总收入 336.38万元，其中：财政拨款315.2万元，其他收入21.18  万元（若项目占比10%以上，需列出具体项目和金额）。

3、单位年度总支出336.38万元，其中：项目支出33 万元，基本支出303.38万元，人员支出214.55万元，公用经费支出88.83万元，比上年增加（或减少）   %，三公经费0.014万元，比上年增加（或减少）  %，公车购置和维护费 0.014万元，公务接待费 0万元，出国经费 0万元。

4、单位基建维修支出0 万元（需列出具体项目和金额）。

5、本中心为2019年新增单位，故无上年对比数。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

本年支出336.38万元，预算275.35万元，增加18%，调增了61.03万元， 2019年度，我中心基本支出为303.38万元，项目支出为33万元。

（1）“三公”经费支出情况: 本年支出0.014万元.

（2）会议费支出情况：本年支出0万元。

（3）培训费支出情况：本年支出0.267 万元。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

（一）土地报批情况

土地事务服务中心积极主动服务，严格落实项目报批工作责任，共拿回报亭北路A段、天桥路、藏龙路二期、环保大道补征地、日新路二期地块二、九方路、雪峰小镇B地块、轨道科技城储备地块十、轨道科技城储备地块十一、清水塘大桥、铁桥棚户区、铁桥棚户区（二）等12个项目的农用地转用、土地征收审批单，批回土地总面积393.5595亩，保障了相关基础设施项目以及工业项目等建设用地。

（二）征地征收情况

全区新征征拆项目37个，续征项目19个。今年以来，共完成征地征收项目签约集体333户、国有47户，倒房369栋，有轨道科技城南车国际居住小区（175）、报亭南路、中车大道南段一期、株所支路一期、九方路、石峰大桥东匝道、重金属治理B、清水塘大桥、清霞路一、二期、旗滨玻璃建设项目、时代大道南辅道二期、雪峰小镇N地块、雪峰小镇B地块等14个项目已签约清零。
    今年年初市对区考核集体土地征拆项目任务19个，2406.3亩，国有土地上房屋征收项目7个，66320㎡。其中，集体土地项目已全部启动，有17个项目已完成签约，总完成面积2389.28亩。国有项目暂时完成1个，1320㎡，其他6个项目因资金无保障暂未启动。经全年征地征收计划调整后，预计12月下旬前将提前完成全年任务。

（三）供地情况

今年以来年已完成11宗共计761.07亩的用地出让，其中工业用地出让7宗，共计469.93亩，分别为晋通机械土地（38.6亩）、IGBT二期（2.67亩）、铁建道岔（107.1亩）、智谷三期井龙基地（35亩）、智谷三期茅太基地（35亩）、中车特装项目一期（235.64亩）、中车特装项目二期（15.92亩）；商住用地出让3宗，共计257.44亩，分别为时代雅园三期（142.61亩）、长房集团C地块（59.78亩）、长房集团D地块（55.05）；教育用地出让1宗，为雪峰小镇B地块（33.70亩）。预计三季度将完成7宗共计635.1亩的用地出让，工业用地将出让7宗，共计408.53亩，分别为壹星科技（3.3亩）、株机扩能（85.23亩）、三一重工（300亩）、工贸总部（20亩）；商住用地将出让3宗，共计226.57亩，分别为雪峰小镇N地块（70亩）、雪峰小镇C地块（50亩）、郭家塘储备B地块（106.54亩）。全力确保产业项目及其他重要项目顺利落地。

（四）企业收储情况

中心严格贯彻落实国务院批准的《湘江流域重金属污染治理实施方案》和省委、省政府“一号重点工程”要求，全面开展清水塘老工业区搬迁改造工作，始终坚持依法依规、合理定价、实事求是、公平公正四个原则开展土地收储工作。在市、区清水塘搬迁改造指挥部的统筹下，今年以来，累计完成支付株洲祥和新材料科技有限责任公司(原经仕)、株洲市荷花石灰水泥厂、湖南中成化工、湖南智成化工等21家企业的收储资金11.6亿元，第四季度预计还将支付收储资金13亿左右。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

无

项目组织实施情况

无

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

无

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。17/17*100%=100

　5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%（新增单位）

　8

过程

57

预算执行

16

预算完成率

8

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。（2753549+0-0/2753549）*100%=100

　8

预算控制率

8

预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。0/2753549*100%=0

　8

预算管理

22

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。888304/340000*100%=261

　0

“三公经费”控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。140/40000*100%=0.35

　8

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%   8060/0*100%=0             

　0

过程

预算管理

19

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度，2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

①
 有内部财务管理制度、计核算制度等管理制度；

②有本部门厉行节约制度；

③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行；

　8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

　①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出

　6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  

①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息；③基础数据信息和会计信息资料真实；④基础数据信息和会计信息资料完整；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。

5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*8

8　

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

　6

社会效益

16

行政效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

　6

社会公众或服务对象满意度

10

抽取服务对象和社会公众各20名进行问卷调查。

90%（含）以上计10分；

80%（含）-90%，计6分；

70%（含）-80%，计2分；

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

　10

合 计

86