年末职工人数： 27     人

（人员编制：  18  人）

年末资产总额：      163.63  万元；

负债总额：      0 万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金314.62万元。

2、单位年度总收入  1230.28万元，其中：财政拨款 968.3万元，其他收入    261.93 万元（ 疫苗收入），年初结转0.05万元。

3、单位年度总支出1230.28万元，其中：项目支出293.03万元，基本支出937.25     万元，人员支出287.7万元，公用经费支出 649.55万元，比上年增加54.43 %，三公经费13.43万元，比上年减少8.27 %，公车维护费12.43万元，公务接待费 1.0万元，出国经费 0万元。

4、单位基建维修支出0万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

（一）基本支出

我中心的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2018年基本支出合计937.25万元，其中：工资福利支出273.3万元，占基本支出的29.16%；商品和服务支出649.27万元，占基本支出的69.27%；对个人和家庭的补助14.4万元，占基本支出的1.54 %，其他资本性支出0.29万元，占基本支出的0.03%。我中心2018年“三公”经费共计13.43万元，其中:公务接待费1万元、公务用车运行维护费12.43万元，比上年三公经费总支出14.64万元减少1.21万元，减幅 8.27 %，其原因为严格执行预算 。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入情况：2018年度我中心专项资金共计安排投入293.03万元，其中：财政预算安排239.38万元，其他资金53.65万元。

2、专项资金实际使用情况：   2018年我中心专项资金实际支出为293.03万元，占专项资金总投入100%。

（三）、部门整体支出管理及使用情况

为了加强财务管理，规范经费收支，我中心根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》等各项制度，按照上述管理制度要求，我中心加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到：

1、严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。

3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。

4、加强固定资产管理，做到了账实、账账、账表相符。

5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

（四）存在的问题及改进措施

1、存在的问题

一是年初预算调整及追加金额较大，从2018年我中心年初预算看，预算执行基本围绕保基本支出，保正常运转。从决算情况看，年中追加资金占比较大。

二是资产管理方面存在未定期核对现象，资产管理制度有待加强。

2、改进措施　

　　一是加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；二是认真执行各项制度规定，进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理要求，定期清理核对，确保账实一致；　

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

一、年度工作目标任务

   进一步加强班子和干部队伍建设。实行综合目标管理，进一步健全完善管理制度，继续通过走出去和请进来的办法，强化对职工政治思想和业务培训、继续教育和学历教育，努力提高职工的业务水平和管理能力。

  1、加强重大疾病防控力度。健全城乡疾病预防控制网络，强化对基层卫生防疫人员业务培训，加大血防综合治理力度，突出抓好霍乱、手足口病、结核病等重点传染病防治。

  2、提高卫生应急工作水平。进一步加强传染病和突发公共卫生事件监测直报、监测数据和应急信息报告管理工作，继续做好卫生应急培训和演练，不断提高卫生应急处置能力。

  3、稳步推进慢性病防治、健康教育、肿瘤登记、死因监测工作。加强慢病防治项目工作培训与管理，完善居民电子健康档案，以公共卫生宣传日为重点，广泛宣传卫生防病知识，使健康教育广泛深入到各行各业；。

  4、巩固免疫规划成果。加强疫苗供应和管理，强化预防接种门诊规范和接种人员培训，做到安全接种。继续做好消除麻疹工作和维持无脊灰状态，确保免疫接种率达到国家要求。

  5、加大卫生监测检验工作力度。进一步加强对公共场所、医疗消毒效果监测、公共场所和二次供水的卫生监测。

二、部门整体支出绩效情况

一>、抓实急性传染病防控

1、传染病疫情概况

1）、传染病疫情概况截至12月31日24时，全区共报告法定传染病19种，共3081例，发病率为1056.60/10万（较去年同期985.95/10万，上升了7.17%）；其中手足口病1683例（发病率577.17/10万，较去年同期399.87/10万，上升了44.34%）、肺结核235例（发病率为80.59/10万，较去年同期68.25/10万，上升了18.09%）。

2、多部门联动开展了春季传染病防控工作。

1、春季开学前石峰区卫计局联合区教育局组织召开学校、托幼机构结核病和春季传染病防控工作会议，对学校及托幼机构传染病防控相关工作进行安排部署，并对学校及托幼机构开展传染病防控、法律法规及托幼机构保健工作培训。

2、3月上旬起，石峰区疾控中心、区妇幼、区卫计执法局联合对石峰区学校及托幼机构传染病防控和饮用水卫生管理等工作开展专项监督检查和现场指导。根据现场监督检查情况，发现石峰区托幼机构传染病防控的消毒措施仍存在薄弱环节，对此，3家公卫机构从3月中旬开始联合对辖区内幼儿园的教室、寝室、接送车等公共区域开展全面、规范的消毒，并现场对消毒工作进行技术指导。

3、做好传染病报告管理等常规工作。

每天进行疫情网络巡查，审核和分析各医疗机构上报的传染病病例，及时发现聚集性疫情苗头；一旦发现涉及学生及幼托儿童病例，及时向学校和托幼机构进行反馈，督促其落实晨午检、消毒、学生病例追踪管理等防控工作。目前全区无迟报卡，报卡综合率100%。

4、扎实开展疾病监测工作

日常开展传染病监测预警，重点传染病防控措施及时落实到位。每个月开展手足口病监测、1-5月份开展了禽流感外环境监测、5月-10月份开展了霍乱外环境和水产品监测；另外区疾控中心主动搜索疫情，按省疾控中心要求还开展了不明原因肺炎、狂犬病、流行性感冒、诺如病毒感染性腹泻等重大及常见传染病的常规疫情监测和相关信息的收集报告工作。并且联合区卫计综合执法监督局、区妇幼保健院、区教育局、区农村工作局等单位，共同做好霍乱、手足口病、布鲁氏菌病等重点传染病的防控工作；1-10月份共采集手足口病标本69份，其中Cox16阳性17份，其他肠道病毒阳性18份，EV71阳性7份；1-5月份共采集禽流感外环境标本25份，其中禽流感外环境监测工作过程中，我区2018年1月15日采集了湘天桥临时农贸市场的外环境标本5份，1月23日15时，接到株洲市疾控中心流病科电话通报，发现了1份H7N9病毒核酸阳性标本。随后在市卫计委、市疾控的指导下，我区卫计局、农村工作局对发现阳性标本的市场及时组织开展了流行病学溯源调查、应急处置等相关工作，5-10月份共采集霍乱外环境标本90份（其中甲鱼标本30份），经检测均为霍乱弧菌阴性。

二>、不断提升卫生应急能力。

区疾控中心不断完善卫生应急组织体系和工作机制，每年精心组织开展卫生应急演练，中心四个卫生应急处置队伍全年24小时值班待命，储备卫生应急物资百余种，卫生应急的综合管理水平和规范处置能力得到进一步提升。2018年规范处置突发公共卫生事件5起（为5月4日发生的株洲市中南蔬菜批发市场2例布鲁氏菌病聚集性疫情、5月10日石峰区慧雅奥尔夫幼儿园手足口病暴发疫情-21例、7月2日石峰区天骄幼儿园手足口病暴发疫情-25例、10月13日石峰区北星小学一起诺如病毒感染性腹泻病暴发疫情-23例、11月1日石峰区北星小学一起水痘暴发疫情-暂未结案，目前发病22例），协助指导云龙示范区处置1起（5月16日云龙示范区龙头小学水痘暴发疫情-30例）。

三>、抓好寄生虫地方病防治

1、疟疾病防治:正常开展发热病人血检工作，并及时上报发热病人血检及流动人口报表。截止4月底共做疟原虫血检70例，复核8例，阳性0例。4月25日上午在石峰区清石广场组织社区一起开展了2018年“4.26全国疟疾日”宣传活动。

2、碘缺乏病防治:5月15日参加了市疾控组织的“5.15碘缺乏病防治日”宣传活动。

四>、力争血吸虫病防治消除达标:

制定了血防工作全年工作要点、血吸虫病突发疫情应急预案以及查螺、灭螺、灭蚴和健康教育的工作计划。4月份完成了省血防风险监测工作、召开了区血防领导小组工作会议。组织开展4月的血防周宣传活动。血吸虫病防治消除达标工作完成情况:全年完成查螺 203万平方米  ,灭螺13万平方米，灭蚴30万平方米；完成血吸虫病达消除标准人群查病5264人，经检测，居民血吸虫感染率为0；完成血吸虫病达标村级资料的收集、录入。

五>、加强结核病防控

1、患者发现：2018年1-10月全区初诊患者442人，免费拍摄胸片394人，免费查痰335人。发现并登记活动性肺结核患者192例。登记结核患者HIV检测192人，均为阴性，检测100%(192∕192）。

2、非结防机构结核病疫情转诊、追踪：2018年1-10月全区非结防机构网报有效病例数149例。其中：转诊率100%（149∕149），总体到位142例，总体到位率95.30％（142∕149）。

3、治疗管理：全区上年同期登记治疗管理的肺结核患者系统管理率100%（158/158），新涂阳患者治愈率88.89%（56/63）。

4、督导检查：区疾控中心组织有关人员对辖区六家社区卫生服务机构及两家乡镇卫生院进行了三次结核病控制项目工作进展情况的督导检查，督导访视患者数180人次。

5、健教、健促：2018年1月-10月我区共计悬挂横幅5条，摆放宣传板报15块，发放宣传资料30200余份，举办结防知识培训3期，参加培训69人次。

6、学校结核病防控：我区按照“高度重视、积极应对、联防联控、依法科学处置”的原则，强化部门合作和责任落实，充分发挥卫计、教育、疾控、医院和学校等多部门协调配合的作用，做到对学校结核病疫情的早发现、早处置；

于2018年6月20日-6月27日对我区所属初中的一、二年级学生及初中全体教职工进行了结核病筛查工作。筛查结果：1>、全区初中在校应筛查学生3370人，实筛查学生3333人，筛查率98.90%，TB—SA抗体阳性人数79人，阳性率2.37%；应筛查教职工628人，实筛查教职工372人，筛查率59.24%，TB—SA抗体阳性人数23人，阳性率6.2%。2>、结核症状询问筛查和结核TB-SA抗体筛查的阳性人员复检情况：79例阳性学生，进行胸片检查的有59例，检查率74.68%。胸片显示有肺部活动性结核病变的1例，占1.69%；23例阳性教职工，进行胸片检查的有15例，检查率65.22%，未发现肺部活动性结核病变者。

于2018年9月18日-9月30日开展了我区各级各类学校入学新生结核病筛查工作。筛查结果：1>、筛查托幼机构、小学和非寄宿制初中共计64所，应筛5631人，实筛5631人。开展肺结核可疑症状询问5631人，有肺结核可疑症状3人；开展肺结核密切接触史询问5631人，有肺结核密切接触史的4人。通过进一步检查，未发现一例结核病病例。2>、筛查寄宿制初中、高中和大中专学校共计4所，应筛5129人，实筛5129人。开展肺结核可疑症状询问5129人，有肺结核可疑症状1人；开展肺结核密切接触史询问5129人，有肺结核密切接触史的7人；开展结核菌素皮肤试验1390人，结核菌素强阳性40人；开展肺部影像检查的3751人，胸部影像检查异常13人。通过进一步检查，继发性肺结核稳定期5例，排除肺结核4例，新发肺结核4例（均是湖南铁道职业技术学院的新生）；新发病例已休学回家治疗，未进行密切接触者筛查。

六>、规范性病艾滋病防治管理

1、病例发现与管理：截止2018年12月底，按照现住址统计石峰区累计管理HIV/AIDS 人数167人，死亡20人；目前符合治疗人数共147人，现共有服药病人138人；抗病毒治疗覆盖率为93%。HIV病例随访88人，AIDS病例随访（2次及以上）55人。CD4检测 138人次，病毒载量送检 115人。目前符合治疗人数共143人，现共有服药病人138人，抗病毒治疗覆盖率为96%。各项工作均已按时完成。我区于2018年9月28日与株洲市二医院对接，完成艾滋病防治服务体系转型工作。

2、完成各类人群检测工作：截止到10月底，自愿咨询检测482人,已完成全年任务数87.6%；完成暗娼干预1171人，检测195人；吸毒人群干预并检测204人；被监管人员检测323人。其中HIV检测初筛阳性1人，全部送检且确认阳性1人；梅毒检测阳性0人，丙肝检测阳性0人。

3、医疗机构报告情况：截止到10月底，4个医疗机构HIV初筛实验室共报告检测人数13428人，其中术前检测6123人，受血制品检测1814人，孕产妇检测2082人，其他就诊者检测2849人，新兵检测134人，体检检测308人，血透116人，其中HIV初筛阳性15人，全部送检且确认阳性15人。

4、不同人群梅毒筛查和转介实验室:第一季度共报告检测人数3836人，VCT门诊检测115人；暗娼人员检测60人；强制劳动戒毒人员检测54人；其他羁押人员检测70人；其中术前检测1870人（单阳44人，双阳11人）；受血制品检测628人（单阳14人，双阳3人）；孕产妇检测492人（单阳4人，双阳6人）；其他人员检测510人（单阳49人，双阳30人);血透检测37人（单阳0人，双阳0人)。第二季度共报告检测人数4123人，VCT门诊检测245人；暗娼人员检测75人；强制劳动戒毒人员检测61人；其他羁押人员检测100人；其中术前检测1689人（单阳31人，双阳7人）；受血制品检测544人（单阳7人，双阳5人）；孕产妇检测697人（单阳4人，双阳2人）；其他人员检测674人（单阳8人，双阳30人);血透检测38人（单阳0人，双阳0人)。第三季度共报告检测人数4163人，VCT门诊检测112人；暗娼人员检测60人；强制劳动戒毒人员检测67人；其他羁押人员检测120人；其中术前检测2179人（单阳65人，双阳20人）；受血制品检测542人（单阳24人，双阳14人）；性病门诊检测1人（单阳1人，双阳1人）；孕产妇检测647人（单阳4人，双阳1人）；其他人员检测416人（单阳45人，双阳19人);血透检测19人（单阳0人，双阳0人)。                      

七>、不断增强免疫规划服务水平。

加强疫苗管理，积极做好疫苗的采购、配送工作，全力保障各类疫苗的供应。大力开展预防接种规范化建设，不断提升预防接种规范化管理水平，每年纳入省疾控管理考核指标儿童八苗全程接种率达到95%以上，麻疹首针及时接种率达到99.76%，并且每年完成了省市疾控下达的各项工作任务。主要开展了以下工作：

（一）常规性工作：根据上级部门的工作安排和我区具体情况，科学地制定了我区《石峰区2018年免疫规划工作计划》并召开了全区免疫规划工作会议，对我区2018年免疫规划工作进行了全面部署。

（二）认真开展培训、宣传工作。

1月份开展了我区2018年“智飞杯”预防接种家长课堂演讲比赛启动会，4月份组织辖区各社区卫生服务中心积极开展全国儿童预防接种日宣传、召开“智飞杯”预防接种家长课堂演讲比赛初赛、带领石峰区两名选手参加株洲市“智飞杯”预防接种家长课堂演讲比赛复赛，其中一等奖一名、三等奖一名，团队奖获得一等奖。其中株洲市二医院产科言娟代表株洲市参加湖南省决赛获得了三等奖的好成绩。另召开手足口防控会议，预防手足口等传染性疾病。4月25日上午在石峰区清石广场组织社区一起开展2018年“4.25预防接种日”宣传活动；7月份组织辖区社区中心积极开展世界肝炎日宣传。通过宣传，广泛普及了预防接种知识，提高了全社会参与国家免疫规划工作的积极性和主动性，营造了全社会参与实施国家免疫规划的氛围。

（三）麻疹控制工作

1.落实麻疹疫苗接种工作,确保高水平的免疫接种率，按照新的国家免疫规划的免疫程序,执行“2针”免疫程序，8月龄儿童初种接种率为99.84%，1.5-2岁复种接种率为99.88%。

2. 继续加大了对全区麻疹监测力度，主动网上巡视疫情，及时掌握我区麻疹发病情况，对辖区内报告的每例疑似麻疹风疹病例进行个案调查及采样率、送检率均达100%，并及时完成麻疹个案的录入和上报工作。截止至11月9日止，全区各监测医院共报告麻疹6例、实验室结果排除6例，确诊0例。

3.对麻疹监测哨点医院每旬开展了主动监测，通过主动监测及时发现迟报漏报现象，全年未发现迟报漏报疫情，全年我区无麻疹暴发疫情报告。

（四）AFP监测工作

1.保持高水平“脊灰”疫苗接种率，确保AFP病例监测系统的正常运转和高灵敏度，警惕和预防输入性“脊灰”野病毒，无“脊灰”野生株病毒例的发生和流行。

2.全年共开展监测医院监测报告42次；今年暂未报告AFP病例。

（五）AEFI监测工作

按照国家疑似异常反应监测管理办法，我区加强了疑似预防接种异常反应监测处理工作，成立了领导小组和调查诊断专家组，进一步规范了疑似预防接种异常反应监测、报告和处理工作。各预防接种门诊建立了疫苗预防接种不良反应监测登记表，开展了AEFI的监测工作、按规范对辖区内8家预防接种单位开展了疫苗接种疑似异常反应监测工作。截止至11月9日，全区共监测疑似预防接种异常反应14例，经调查诊断14例为一般反应；14例病例均及时进行了报告、调查及录入专病系统。

（六）流动人口儿童免疫规划管理

根据年初预防接种门诊工作计划要求，我们每季度对流动人口适龄儿童进行主动搜索；每季度对流动儿童进行一次迁出迁入调查，对迁入的流动儿童进行建卡，迁出的流动儿童做标记；对第一次前来接种的儿童接种史进行建卡，接种证及时填写，做到卡证相符；对居住满三个月的儿童实行信息卡管理，按时接种各种疫苗，使流动人口与本地儿童免疫预防工作同步进行。均实行卡证管理，建卡建证率100%。

（七）免疫规划工作检查

四月份接到湖南省食品药品监督管理局、省卫生和计划生育委员会联合检查组的飞行检查通知，对我区进行了飞行检查，并抽查清水塘社区卫生服务中心和云田卫生院。我单位与社区卫生服务中心针对联合检查组在检查过程中发现的问题逐一整改，并上交整改情况报告。六月份株洲市疾病预防控制中心免疫规划科对我区免疫规划工作进行上半年综合督导，十月份检查了我区新生入托入学查验工作的进展以及脊灰疫苗查漏补种工作的完成情况，并对辖区狂犬门诊进行验收。响石岭社区卫生服务中心狂犬门诊已改造为规范化门诊，但在本次检查中该门诊还有不足存在，将针对检查情况进行进一步整改。

八>、扎实推进学校卫生工作

通过开展学校常见传染病防治知识培训、开展学校传染病特别是结核病防控现场指导、召开专项工作会议，保证学校传染病特别是学校结核病防控各项工作措施落到实处。

另外我们还特别编制印发了：《学校（幼儿园）传染病防控家长告知书》。内容包括预防接种、日常保健、视力保护、冬春季传染病防控和学校结核病防控相关知识；《石峰区学校传染病防控工作指导手册》。内容包括学校传染病领导小组、应急预案模板、8个相关制度、晨午检等表格等等，这是学校及托幼机构传染病防控工作的指导书，各级各类学校根据该手册开展学校传染病防控相关工作。

九>、稳步推进慢病综合防控

1、慢性病综合防控示范区建设

一是制定我区慢性病综合防控示范区实施工作方案、慢性病综合防控示范区工作实施细则及保障经费预算。二是创建健康社区‘健康单位‘健康学校‘健康餐饮及健康主题公园‘健康步道‘健康一条街等支持下环境建设。三是开展健康教育与健康促进，以“三减三健”为重点，大力开展“进企业‘进机关‘进学校‘进社区”四进宣教工作，组织开展六次大型宣传活动，每次活动参加人员达300-500余人；组织街道社区开展对居民健康讲座，下发各类支持下工具如控油壶等3000余件，发放宣传资料40000余份。四是建立设置健康自测点，成立慢性病患者自我管理小组，落实慢性病患者全程规范化管理。

2、慢病综合监测

肿瘤随访项目工作: 已制定全年项目工作计划，截止到10月31日各医疗机构共报告肿瘤病例466例（发病396例，死亡70例），收集省、市医疗机构肿瘤病例，累计共收集编码肿瘤病例347例。

死因监测工作: 已制定2018年年度工作计划，通报了第一、二、三季度死因监测质量分析报告，与公安统计等部门进行了人口数据核对。进行了死因系统的查重工作。积极撰写并上报2017年年度死因监测分析报告。举办了死因监测工作培训，截止到10月31日，共审核死亡病例1190例。

心脑血管事件报告、糖尿病等慢性病监测工作：督促各医疗单位每月定时报告病例，完成了1-10月份心脑血管疾病病例的收集上报工作，共报告心脑血管病例1893例，糖尿病病例1227例。

3、基本公共卫生服务

落实基本公共卫生服务要求，规范对居民健康档案、65岁以上老年人、高血压、糖尿病患者管理，完成了基本公卫慢病项目督导工作。截止到10月，我区累计建档186009份，居民电子建档率为71.05%。65岁以上老年人居民健康管理人数为15804，系统登记率60.3%。全区高血压估计人数39240人，累计在管高血压患者数9809人，系统登记率 24.9%；糖尿病估计人数18312人，累计在管患者人数3626人，系统登记率19.8%.

十>、积极开展健康教育与健康促进

　  制定计划，落实责任，加强能力建设，提高业务素质，开展对健教网络单位工作督查，开展全区控烟工作；广泛宣传，营造氛围，利用各种形式，多渠道全方位的开展各类大型健康教育宣传活动。全年共开展17次宣传活动、共制作大型宣传横幅19条，宣传板画162块，发放宣传资料38000份，折页5000本、宣传覆盖人群50000余人。现场咨询达2657余人，免费义诊1867人次，免费测量血压2122人次。发放控油壶3000套  

十一>、做好严重精神障碍性疾病管理

1、患者管理情况：截止到10月31日，我区录入国家严重精神障碍信息系统的在册患者为1072人，检出率4.19‰；年在管患者1058人，管理率98.69%，规范管理率97.76%，面访率92.16%；服药人数1038人，服药率96.83%，规律服药率83.86%，精神分裂症服药率96.48%。

2、救治救助工作:制定和下发了《石峰区2018年“严重精神障碍患者救治救助工作”实施方案》和《重点民生实事项目重性精神疾病患者救治救助工程实施方案》，组织辖区各社区卫生服务中心有序开展这两项救治救助工作。截至10月31日，严重精神障碍患者救治救助工作已为30人申请住院救助，重点民生实事项目已完成20人的救治救助任务。

3、以奖代补监护奖励:召开 定和下发了《石峰区2018年严重精神障碍患者监护奖励政策实施方案》，与公安、综治、残联共同确定了160名监护人作为奖励对象。截至目前该160名监护人都已提交申请表和相关资料、知晓监护职责并签订了监护奖励协议书，已全部纳入监管程序，补助经费将于2019年元月份发放到位。

4、培训督导：召开了2018年石峰区严重精神障碍患者管理工作会议暨业务培训，完成了对各社区卫生服务中心的年度培训工作，并对各社区卫生服务中心严重精神障碍管理项目开展了三个季度的督导工作。

5、宣传活动：开展了2018年“世界精神卫生日”宣传活动，发放宣传折页700余张，心理健康手册600余份，对180余人提供了心理健康咨询服务。积极参与省卫计委疾控处组织的“2018年湖南省心理健康知识百场巡讲进校园活动”，举办了儿童心理健康知识讲座。

十二>、提升检验监测工作能力

1、完成HIV抗体初筛、HCV抗体检测、梅毒抗体检测各1300人份，检测出1例HIV抗体待复检，其余结果均为阴性。

2、完成辖区学校学生饮用水的采集及检测：上半年采集及检测学校学生饮用水25份，进行了菌落总数、总大肠菌群、PH值、肉眼可见物、臭和味、色度、浑浊度等项目的检测，其中有一份水样的菌落总数不合格，其它水样所检项目均合格；下半年采集及检测学校学生饮用水45份，进行了相同项目的检测，其中有20份水样细菌总数不合格，其它水样所检项目均合格。

3、农村饮用水检测:四月份及九月份各完成5个点的农村饮用水的采集并进行了如下项目：菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠艾希氏菌、PH值、肉眼可见物、臭和味、色度、浑浊度、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、砷、汞、硒、四氯化碳、三氯甲烷、铁、锰、锌、铜、铅、镉、铝、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、阴离子洗涤剂、六价铬、氨氮、挥发酚、氰化物等的检测。其中四月份所采水样中有两个点的水样微生物项目中有不合格的项目，其余3个点的水样所检项目全部合格，该次农村饮用水的检测合格率为60% ；九月份所采水样有一个点的水样浑浊度及硝酸盐超标，其余4个点的水样所检项目全部合格，该次农村饮用水的检测合格率为80%。

4、完成了食品安全风险监测样品及项目的检测：完成20份面包和蛋糕样品的采集及进行菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌（定量）、沙门氏菌的检测。完成24份包子油条中含铝添加剂含量的检测。

5、完成了300份盐碘及300份尿碘的检测。

6、、5-10月份每月完成5份外环境水样、10份水产品共15份样品的霍乱弧菌检测，均未检出霍乱弧菌。

7、完成双随机的采样及检测：完成20家公共场所69份公共用品用具样品的采集及检测，完成13家公共场所42个空气样品的检测，完成2家游泳池8份池水样品的采集及检测，完成5家二次供水的采集检测。

8、质控样品检测：完成省疾控下发的两份尿碘质控样的检测，取得优异的成绩，完成省疾控下发的5份质控样品的HIV抗体及梅毒抗体的检测(成绩尚未公布)。

9、血清学检测：完成麻疹病毒及风疹病毒IGM抗体检测1人次，结果为阴性，完成1例疑似流行性出血热病人血清中汉坦病毒的快速检测，结果为阴性，完成2人份布病监测血清的分离，采集10份疑似诺如病毒肛拭子样并送检至市疾控中心进行PCR检测，其中6份样品为阳性，完成2例疑似登革热病人血中抗原及抗体的检测，结果一人阴性一人阳性，阳性者抗原及核酸阳性、抗体阴性。

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专项资金

投入和使用情况

   结核病防治项目资金2018年共收到项目资金32.14万元，其中：2018年区财政补助20万元，中央财政补助10.77万元，因素法资金1.37万元。主要用于：病人诊断；病人治疗；密切接触者调查；病人管理费、报告、病人追踪；网络专报；督导评估、考核；宣传费用及对辖区内学生进行了结核病筛查。

实施情况

2018年我区结核病防治工作任务及完成情况：开展病人诊断、病人治疗、密切接触者调查、病人管理、报告、病人追踪、网络专报、督导评估、考核方式，进行学生结核病筛查。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

1、患者发现：2018年1-10月全区初诊患者442人，免费拍摄胸片394人，免费查痰335人。发现并登记活动性肺结核患者192例。登记结核患者HIV检测192人，均为阴性，检测100%(192∕192）。

2、非结防机构结核病疫情转诊、追踪：2018年全区非结防机构网报有效病例数149例。3、治疗管理：全区上年同期登记治疗管理的肺结核患者系统管理率100%（158/158），新涂阳患者治愈率88.89%（56/63）。4、督导检查：区疾控中心组织有关人员对辖区六家社区卫生服务机构及两家乡镇卫生院进行了三次结核病控制项目工作进展情况的督导检查，督导访视患者数180人次。5、健教、健促：发放宣传资料30200余份，举办结防知识培训3期，参加培训69人次。6、学校结核病防控：对我区所属初中的一、二年级学生及初中全体教职工进行了结核病筛查工作。

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专项资金

投入和使用情况

2018年共投入项目资金91.79万元，主要用于：查螺、灭螺、灭蚴、人群查病、人群化疗、五个乡村血防医生补助、开展宣传及健康教育工作及血吸虫病防治消除达标工作。

项目组织实施情况

    2018年共全年组织查螺、灭螺、灭蚴、人群化疗、病畜，进一步巩固了血吸虫病传播阻断标准。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

制定了血防工作全年工作要点、血吸虫病突发疫情应急预案以及查螺、灭螺、灭蚴和健康教育的工作计划。4月份完成了省血防风险监测工作、召开了区血防领导小组工作会议。组织开展4月的血防周宣传活动。血吸虫病防治消除达标工作完成情况:全年完成查螺 203万平方米  ,灭螺13万平方米，灭蚴30万平方米；完成血吸虫病达消除标准人群查病5264人，经检测，居民血吸虫感染率为0；完成血吸虫病达标村级资料的收集、录入。全年未新增血吸虫病病人。

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专项资金

投入和使用情况

2018年共投入项目资金61.06万元，主要用于：冷链运转、预防接种、健康教育宣传及冷链室的建设等。

项目组织实施情况

免疫规划11种疫苗报告接种率均在99%以上、急性弛缓性麻痹（AFP）、麻疹监测系统各项指标达到国家方案要求的比例均达到100%、有完整的疫苗出入库记录的比例达到100%，出入库疫苗监管码扫码率达100%，接种单位接种扫码覆盖率达100%, 疫苗帐物相符率达到100%、冷链设备建档率和温度监测记录完整率均达到100%、建立疑似异常反应监测管理办法，疑似预防接种异常反应监测、报告和处理工作等各项指标均达到100%。小学和托幼机构开展接种证查验的机构覆盖率达到100%。小学和托幼机构对适龄儿童接种证查验率≥95%。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

  大力开展预防接种规范化建设，不断提升预防接种规范化管理水平，每年纳入省疾控管理考核指标儿童八苗全程接种率达到95%以上，麻疹首针及时接种率达到99.76%，并且每年完成了省市疾控下达的各项工作任务。主要开展了以下工作：认真开展培训、宣传工作。2018年“智飞杯”预防接种家长课堂演讲比赛，组织辖区各社区卫生服务中心积极开展全国儿童预防接种日宣传、通过宣传，广泛普及了预防接种知识，提高了全社会参与国家免疫规划工作的积极性和主动性，营造了全社会参与实施国家免疫规划的氛围。麻疹控制工作：落实麻疹疫苗接种工作,确保高水平的免疫接种率，8月龄儿童初种接种率为99.84%，1.5-2岁复种接种率为99.88%。AFP监测工作：.保持高水平“脊灰”疫苗接种率，确保AFP病例监测系统的正常运转和高灵敏度，今年暂未报告AFP病例。AEFI监测工作：按照国家疑似异常反应监测管理办法，我区加强了疑似预防接种异常反应监测处理工作，成立了领导小组和调查诊断专家组，进一步规范了疑似预防接种异常反应监测、报告和处理工作。流动人口儿童免疫规划管理：对第一次前来接种的儿童接种史进行建卡，接种证及时填写，做到卡证相符；对居住满三个月的儿童实行信息卡管理，按时接种各种疫苗，使流动人口与本地儿童免疫预防工作同步进行。均实行卡证管理，建卡建证率100%。

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专项资金投入和使用情况

2018年共投入项目资金15.5万元，主要用于：性病防治、AIDS/HIV随访、自愿咨询、高危人群干预、宣传教育、HCV防治等。

项目组织实施情况

    组织开展性病防治、AIDS/HIV随访、自愿咨询、高危人群干预、宣传教育、HCV防治等工作。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

完成病例发现与管理：管理HIV/AIDS 人数167人，目前符合治疗人数共147人，现共有服药病人138人；抗病毒治疗覆盖率为93%。HIV病例随访88人，AIDS病例随访（2次及以上）55人。CD4检测 138人次，病毒载量送检 115人。目前符合治疗人数共143人，现共有服药病人138人，抗病毒治疗覆盖率为96%。各项工作均已按时完成。完成各类人群检测工作：自愿咨询检测482人,已完成全年任务数87.6%；完成暗娼干预1171人，检测195人；吸毒人群干预并检测204人；被监管人员检测323人。其中HIV检测初筛阳性1人，全部送检且确认阳性1人；梅毒检测阳性0人，丙肝检测阳性0人。医疗机构报告情况：医疗机构HIV初筛实验室共报告检测人数13428人，其中术前检测6123人，受血制品检测1814人，孕产妇检测2082人，其他就诊者检测2849人，新兵检测134人，体检检测308人，血透116人。         

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专项资金投入和使用情况

2018年共投入项目资金59.06万元，主要用于：创建慢性病综合防控示范区、精神病的随访及规范化管理、慢病的健康教育宣传等。

项目组织实施情况

 组织开展宣传和健康咨询活动，为慢性病患者建立健康档案，并分类规范化管理，创建慢性病综合防控示范区工作。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

　　慢性病综合防控示范区建设：创建健康社区‘健康单位‘健康学校‘健康餐饮及健康主题公园‘健康步道‘健康一条街等支持下环境建设。开展健康教育与健康促进，以“三减三健”为重点，大力开展“进企业‘进机关‘进学校‘进社区”四进宣教工作，组织开展对居民健康讲座，下发各类支持下工具如控油壶等3000余件，发放宣传资料40000余份。建立设置健康自测点，成立慢性病患者自我管理小组，落实慢性病患者全程规范化管理。慢病综合监测：共报告肿瘤病例466例（发病396例，死亡70例），收集省、市医疗机构肿瘤病例，累计共收集编码肿瘤病例347例。死因监测工作: 进行了死因系统的查重工作。举办了死因监测工作培训，共审核死亡病例1190例。心脑血管事件报告、糖尿病等慢性病监测工作：完成了心脑血管疾病病例的收集上报工作，共报告心脑血管病例1893例，糖尿病病例1227例。基本公共卫生服务：落实基本公共卫生服务要求，规范对居民健康档案、65岁以上老年人、高血压、糖尿病患者管理，完成了基本公卫慢病项目督导工作。做好严重精神障碍性疾病管理：录入国家严重精神障碍信息系统的在册患者为1072人，检出率4.19‰；年在管患者1058人，管理率98.69%，规范管理率97.76%，面访率92.16%；服药人数1038人，服药率96.83%，规律服药率83.86%，精神分裂症服药率96.48%。严重精神障碍患者救治救助工作已为30人申请住院救助，重点民生实事项目已完成20人的救治救助任务。启动以奖代补监护奖励机制:与公安、综治、残联共同确定了160名监护人作为奖励对象。截至目前该160名监护人都已提交申请表和相关资料、知晓监护职责并签订了监护奖励协议书，已全部纳入监管程序，补助经费将于2019年元月份发放到位。

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专项资金投入和使用情况

2018年共投入项目资金6万元，主要用于：宣传寄生虫地方病防治等。

项目组织实施情况

  组织开展宣传寄生虫地方病工作，对相关监测人员进行培训，以及对于地方病控制的监测等。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

抓好寄生虫地方病防治：开展发热病人血检工作，并及时上报发热病人血检及流动人口报表。疟原虫血检70例，复核8例，阳性0例，开展了2018年“4.26全国疟疾日”宣传活动。组织参加了市疾控组织的“5.15碘缺乏病防治日”宣传活动。

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专项资金投入和使用情况

　　2018年共投入项目资金22.22万元，主要用于：传染病预防、控制、监督工作的日常经费。

项目组织实施情况

    组织开展传染病信息报告业务管理、技术培训和指导工作，实施传染病信息报告管理规范和相关方案，建立健全传染病信息管理组织和制度;承担传染病信息的收集、分析、报告和反馈，开展传染病信息报告管理质量评价;承担开展传染病信息报告工作的考核和评估;承担不具备网络直报条件的责任报告单位报告的传染病信息的网络直报。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

　　多部门联动开展了春季传染病防控工作：联合区教育局组织召开学校、托幼机构结核病和春季传染病防控工作，区疾控中心、区妇幼、区卫计执法局联合对石峰区学校及托幼机构传染病防控和饮用水卫生管理等工作开展专项监督检查和现场指导。做好传染病报告管理等常规工作：全区无迟报卡，报卡综合率100%。扎实开展疾病监测工作：开展传染病监测预警，重点传染病防控措施及时落实到位。不断提升卫生应急能力：不断完善卫生应急组织体系和工作机制，每年精心组织开展卫生应急演练，2018年规范处置突发公共卫生事件5起。

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专项资金

投入和使用情况

　　2018年共投入项目资金5.26万元，主要用于：食品安全风险监测的采样和检验，农村饮用水的采样和监测工作。

项目组织实施情况

　　每年两次的食品安全风险监测的采样和检验，并在规定时限内上报检验结果。每年丰水期和枯水期农村饮用水的采样和监测工作，并按规定将结果上报国家农村饮用水系统。完成春季和秋季开学的学校饮用水监测。进行辖区公共场所单位进行采样及监测。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

完成辖区学校学生饮用水的采集及检测：采集及检测学校学生饮用水70份，进行了菌落总数、总大肠菌群、PH值、肉眼可见物、臭和味、色度、浑浊度等项目的检测，完成5个点的农村饮用水的采集并进行了如下项目：菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠艾希氏菌、PH值、肉眼可见物、臭和味、色度、浑浊度、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、砷、汞、硒、四氯化碳、三氯甲烷、铁、锰、锌、铜、铅、镉、铝、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、阴离子洗涤剂、六价铬、氨氮、挥发酚、氰化物等的检测。该次农村饮用水的检测合格率为80%。

完成了食品安全风险监测样品及项目的检测：完成20份面包和蛋糕样品的采集及进行菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌（定量）、沙门氏菌的检测。完成24份包子油条中含铝添加剂含量的检测。

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投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率150%=（在职人员数18人/编制数27人）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

0

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“三公经费”变动率-0.12%=[（本年度“三公经费”预算数16.75-上年度“三公经费”预算数16.77）/上年度“三公经费”预算数16.77]×100%

8

过程

57

预算执行

16

预算完成率

8

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率100%=（上年结转+年初预算314.62+本年追加预算653.68-年末结余/上年结转+年初预算314.62+本年追加预算653.68）×100%。

8

预算控制率

8

预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分

预算控制率207.77%=（本年追加预算/年初预算）×100%。

0

预算管理

22

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额649.28/预算安排公用经费总额35.63）×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

0

“三公经费”控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率80.18%-（“三公经费”实际支出数13.43/“三公经费”预算安排数16.75）×100%。

8

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率100%=（实际政府采购金额107.7/政府采购预算数107.7）×100%                

6

过程

预算管理

19

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度，2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  

5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*8

8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

6

社会效益

16

行政效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

10

抽取服务对象和社会公众各20名进行问卷调查。

90%（含）以上计10分；

80%（含）-90%，计6分；

70%（含）-80%，计2分；

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

10

合 计

79