年末职工人数：111人

（人员编制：112人）

年末资产总额：37.25 万元；

负债总额：1 万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金1302.25万元。

2、单位年度总收入4905.2万元，其中：财政拨款3966.54万元，其他收入938.66

万元。另外还有上年结余127.73万元。

项目经费中基本公共卫生服务项目1442.65万元，占总收入的29.41%。

3、单位年度总支出5025.41万元，其中：项目支出4410.82万元，基本支出614.59

万元，人员支出551.17万元，公用经费支出63.42万元（上年376.95万元），比上年减少83.18%，三公经费1.22万元（上年1.22万元），与上年持平，公车购置和维护费0万元，公务接待费1.22万元，出国经费0 万元。

4、单位基建维修支出0万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

本单位年度总收入4905.2万元，其中本年财政拨款收入为3966.54万元，其他收入938.66万元。另外上年结余127.73万元。全年支出为5025.41万元,本年结余7.52万元。

  区卫计局制定了相应的资金管理与监督办法，会计核算中心和各责任单位严格按照专项资金使用范围和要求对各类专项资金进行统一审核、专项核算。有效保障单位机构正常运转、完成日常工作任务目标，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。并完成特定行政工作任务或事业发展目标，如基本公卫项目，基药补助经项目，城镇独生子女父母奖励金、特扶家庭关怀项目等等。“三公”经费支出总数与上年持平，严控“三公经费”支出，保持“三公”经费支出与上年持平的原因是按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。2018年圆满完成了预算目标，在项目计划、实施评价等方面取得了良好的效果。

二、存在问题及改进措施意见：

1、由于区级财政资金审批制度程序较多，专项经费到位时间相对滞后。以往卫生专项资金下拨时只发文到各级财政部门，未同时发文到各级相关单位（如区卫生健康局，区疾控中心或妇幼保健中心等），只能靠我们基层单位自己去财政查指标，因此往往出现资金拨付滞后的现象，有时只能互相挪用专项资金来“拆东墙补西墙”。

建议卫健专项资金下拨时应同时发文到各级相关单位，提高基层单位对专项资金的知晓率和使用率，以利于工作有序开展。

2、手术并发症对象因身体状况原因，无法就业，没有收入来源，上有老人要赡养下有子女要读书，生活困难。

希望政府在子女就业、入学给予优惠政府，解决对象养老、就医等方面问题，解除后顾之忧，形成“奖、优、扶、救、免、保”六位一体的计划生育利益导向机制。

3、享受奖励扶助的年龄偏大。在农村，多数群众以从事体力劳动为主要生活来源，55岁后，劳动能力明显下降，收入明显降低；奖扶金的发放无疑对他们的生活提供很大的帮助。

建议是否将对象年龄适当提升到55周岁，奖扶政策的效果更容易显现。

4、专业项目管理人员不足。

建议定向培养和培训专业人才，提高专业人员素质。

5、基层社区卫生服务中心的人员经费区级财政未足额保障，致使工作人员的工资待遇偏低，导致人才流失严重，社区卫生服务中心的绩效考核和评估成为鸡肋，丢了可惜，实行起来又无财政支持。

建议上级主管部门倡议上级财政部门，加大区级财政对基层医疗机构的投入，以促进基层医疗机构绩效评估的开展。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

本年度工作任务和发展规划实施情况：

（一）基层党建工作水平全面提升

一是夯实基层党建。二是狠抓党风廉政建设。三是加强意识形态教育。四是强化舆论引导。开展形式多样的宣传活动56场次，在各种媒体刊物发表新闻报道136篇次，其中省级媒体31篇，市区级媒体发表约105条次。

（二）民生实事工作成效获肯定

2018年，圆满完成孕产妇免费产前筛查、农村适龄妇女“两癌”筛查、中心医院田心院区提质改造、重性精神病患者救治救助和H型高血压免费筛查等五项省市区民生实事。截至12月3日，我区共完成孕产妇产前免费筛查1935人，筛查率100.15%；完成两癌免费筛查2316人，超额完成上级目标任务，区财政安排资金20万元为177名“两癌”妇女开展救助慰问；中心医院田心院区目前已完成基础梁柱、地下室建设和一层地面混凝土浇灌工程；精神病患者监护实行“以奖代补”160人，发放补助资金38.4万元，49名重性精神病患者享受救助救治；H型高血压免费筛查1200人，完成全年筛查目标。

（三）两项创建推动健康石峰建设上新台阶

今年年初，区人民政府提出创建省级慢性病综合防控示范区和达到血吸虫病消除达标目标，并分别成立两项创建工作的领导小组,我局作为领导小组办公室，牵头制定了《石峰区慢性病综合防控示范区创建工作实施方案》和《血吸虫病消除达标工作实施方案》，将两项创建工作指标分解到相关职能部门，纳入区“五问工作法”考核。12月中旬，省级专家组来区进行了省级慢性病综合防控示范区的考核验收，得到高度肯定。12月初，经省卫生健康委的考核验收，我区血吸虫病达到国家消除标准。

（四）深化医改开创新局面

一是提高社区卫生服务中心服务能力。全区5个社区卫生服务中心先后建成“省级满意社区卫生服务中心”、省级达标中医馆。响石岭和铜塘湾2个社区卫生服务中心进行数字化升级改造。响石岭街道社区卫生服务中心建成规范化狂犬病暴露预防处置门诊。二是分级诊疗初见成效。高血压、糖尿病、康复、脑卒中四个专科委员会定期召开委员会议，各专科委员会先后与湖南省湘雅附属二医院、湖南省直中医院、株洲市中心医院签订了合作协议，市二医院发挥医联体龙头作用，共派出专家30余人次。为16家医联体签约单位，开展疑难病会诊、高危手术技术援助等。共开展讲座、义诊68场次，惠及群众4万余人。各专委会每月组织一次医联体成员单位学习、培训，受训学员达千余人。医联体内全年上转334人，下转患者69人。三是深化家庭医生签约服务。制定《石峰区推进家庭医生服务实施方案》，实行每季考核，年底兑现考核奖金。全区19个家庭医生服务团队共与辖区6万居民签订了家庭医生服务协议。

（五）推进医养结合议案工作有新进展

一是谋划医养结合五年规划。区卫计、民政、残联、老龄等部门配合，对全区人口结构、医疗养老服务机构情况进行全面摸底。制定了《石峰区“医养结合”工作2018-2022实施方案（讨论稿）》。二是构筑居家养老服务基础。家庭医生团队与居家养老的老年人签订服务协议，全区社区老年人日间照料中心均与邻近社区卫生服务中心签订合作协议，为签约老年人提供免费体检、健康教育、上门巡诊等健康管理服务。三是探索建立机构养老服务机制。响石岭社区卫生服务中心与区养老院签订《医疗服务合作协议》，为养老机构供养人员提供基本医疗服务和需要住院治疗的供养人员开辟绿色就医通道和住院便利通道。响石岭社区卫生服务中心联合市二医院、市康复医院与区养老院建立固定服务关系，定期开展健康讲座和体检，开通24小时服务热线，提供上门诊疗。

（六）健康石峰建设有新亮点

1、重大疾病防控工作成效显著。一是疾控防控体系进一步完善。成立石峰区突发公共卫生事件应急指挥部，区长任组长、分管副区长任副组长，各相关部门主要负责人为成员；出台《石峰区突发公共卫生事件应急预案》；慢性病防治工作纳入《石峰区国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》。二是联防联控做好学校传染病防控工作。与教育部门建立定期例会制度，完善学校传染病疫情上报和处理工作机制。编印了600本《石峰区学校传染病防控工作指导手册》、3000本《常见慢性病防控手册》和3万份《学校（幼儿园）传染病防控家长告知书》下发到学校和托幼机构。对初一、初二学生及中学全体教职员工开展了结核病普筛工作。与教育局联合开展业务培训和工作督导，编印了1000本《石峰区学校传染病防控工作指导手册》，与教育局联合开展业务培训和工作督导，并及时有效地处置了6起学校（幼儿园）相关突发公共卫生事件。三是健康教育更深入。组织开展“健康石峰”公益巡讲——骨骼健康与营养，健康知识巡讲，联合中车电力研究所开展健康知识竞赛，联合街道开展居民合理膳食厨艺大比拼，联合区教育局开展减糖巡讲、健康口腔巡讲活动，联合区直机关工委组织开展“三减三健”健步行活动。全年发放控油壶、限盐勺等健康支持工具6000余套，宣传资料18万余份。

2、妇幼健康保障能力持续向好。一是孕产妇和儿童死亡率稳控在最低水平。全年无孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡3人，死亡率1.42‰，其中婴儿死亡1人，死亡率为0.47‰。二是多举措降低艾梅乙母婴传播率。明确各单位的工作职责，加强协调配合，形成工作合力，强化各项措施。三是打造区级婚检规范化示范区。今年6月，与市卫计综合监督执法局开展党员监督员合作，不断优化婚检工作流程、提升服务质量，积极打造区级婚检规范化示范区。

3、不断做实基本公共卫生服务项目。改进基本公共卫生服务项目的考核方式，聘请第三方机构开展考核，以考代培，进一步提升基本公卫项目的水平。全面清理完善、及时更新居民健康档案，确保档案质量，严控死档、假档。

4、创新监督执法模式。一是在全市率先推行执法过程全纪录。购置了专门的执法记录仪及记录仪伺服器，实行“六拍、四不拍”的执法全过程记录，确保依法依规依程序开展监督执法工作。二是在全省率先推行移动执法。创新现场执法方式，该项工作在湖南省卫生健康委2018年度卫生监督信息系统操作及双随机培训班上作了典型经验介绍。10月份，我区代表湖南省迎接了国家卫生健康委的专项稽查，卫计监督执法工作获得检查组的高度肯定。三是在全市率先实行监督单位档案电子化管理全覆盖。辖区内监管单位区、街两级同步建立“一户一档”，实现行业全覆盖，实现纸质档案、电子档案同步建、同更新。四是提升行政许可能力。引入湖南省卫生监督信息系统制证功能，实现了行政许可与被监督单位库的融合，确保办证单位100%录入系统，通过移动执法设备进行全面监督，监督完结率100%。四是强化卫生监督执法。开展医疗机构依法执业、医疗安全管理、学校卫生等专项执法。医疗机构、学校、公共场所等单位，监督检查覆盖率达100%。

（七）计生服务取得新成效

1、不断提高计生服务管理水平。扎实稳妥实施全面两孩政策，人口政策生育率稳定在较好水平。将计生业务办理全面嵌入石峰区网格化信息服务管理平台，真正实现百姓办事“只跑一次路”。联合公安、民政等部门，每月对新生入学等涉及的计生事项全面实现数据后台比对，实时共享；对全区1.12万条人口信息重新进行电子比对，大幅提高数据质量。

2、精准帮扶计生特殊家庭。建立“三对一”联系人制度，发放帮扶连心卡，开展生日、节日慰问。与株洲市二医院联系，落实就医“绿色通道”；针对失独残独等计生特殊家庭，提供家庭医生签订服务、就医绿色通道等便利；开展走访慰问、困难救助、联系人制度、爱心捐助、免费体检等系列关爱行动。现我区农村奖扶对象473人，特别扶助对象547人，城独父母奖励对象3953人，独生子女保健费对象1970人，手术并发症对象12人，发放扶助资金1371万元；对特别扶助对象开展慰问，发放慰问金54.7万元。

二、产出和效果：

指标1：2018年石峰区人均基本公共卫生服务项目补助经费达到55元/人，累计拨付基本公共卫生服务经费1437.65万元至5个社区卫生服务中心和13个村卫生室;

指标2：根据半年和年终考核，拨付5个社区卫生服务中心和村卫生室实施基本药物补助经费68.9万元，城乡居民都享受到了基本药物零差率销售的实惠；

指标3：株洲市2018年重点民生实事项目“重性精神疾病患者救治救助工程”，共计拨付38.4万元严重精神障碍患者监护奖励经费用于160个精神病人的管理和拨付12.5万元至三医院救治严重精神障碍患者；

指标4：2018年全区已有4000余名对象享受了每月80元的城镇独生子女父母奖励，对于符合条件的对象，按照标准共发放470.47万元城镇独生子女父母奖励金。

指标5：对领取独生子女父母光荣证的夫妻，按规定兑现奖励费。2018年，全区2000余人享受了独生子女保健费，发放金额41.47万元。

指标6：共下拨孕前优生健康检查专项经费32.12万元。2018年1月-12月石峰区计划怀孕夫妇由省科学知识知晓率80%以上；计划怀孕夫妇免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率80%。

四、效果：

指标1：实施国家规定的13大项基本公共卫生服务项目，规范基本公共卫生服务项目管理；

指标2：社区卫生服务中心和村卫生室实施基本药物零利润销售制度，使药品价格大幅降低，使老百姓得到更多实惠；

指标3：通过街道社区筛查、卫计局审核，将160名重性精神疾病患者纳入救治救助对象，大大减轻了精神病患者家属的痛苦和经济负担；

指标4：使所有符合政策的独生女子女父母享受到奖励政策；

指标5：独生子女保健费政策的完善和落实，使计划生育家庭真正受益受惠。

指标6：增强了孕前风险防范意识，优生健康教育得到普及。降低了出生缺陷率，有效地构筑了出生缺陷干预防线，减少了出生缺陷。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金273万元，项目使用资金273万元。

项目组织实施情况

对各个卫生服务中心的人员经费支出情况进行检查考核，结合每个社区卫生服务中心的运行情况和负担的退休人员经费情况，进行综合考虑，再报局务会研究通过，进行分配。年初铜塘湾社区中心成立，拨付开业运行经费40万元，另外拨付井龙社区中心21.61万元，响石岭中心38.39万元支付退休人员经费。

拨付5个社区卫生服务中心在职人员绩效奖及退休人员生活补贴共计173万元（12000元/人）。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

社区卫生服务中心在职和退休人员经费不足情况得到有效弥补，提高了基层医疗机构人员的福利待遇。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金60.96万元，项目使用资金60.96万元。

项目组织实施情况

卫生业务股拟定方案，财务股初审后，报分管副局长审核，经局务会讨论通过。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

全面贯彻落实《株洲市医药卫生体制改革五年规划暨实施方案）》，确保医药卫生体制改革取得实效。运用典型经验，推动医改向纵深发展：建立强有力的领导体制和医疗、医保、医药“三医”联动工作机制，为深化医改提供组织保障；破除以药补医，建立健全公立医院运行新机制。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金68.9万元，项目使用资金68.9万元。

项目组织实施情况

根据上级通知精神要求和上年度实际需要情况，制定了《石峰区基层医疗机构实施国家基本药物制度考核和补助资金分配方案》。根据方案，由分管副局长牵头，每半年对基层医疗机构和村卫生室进行一次基药考核，根据考核结果分配实施基本药物制度补助经费。

包括基层医疗机构实施基本药物制度补助65.1万元和村卫生室实施基本药物制度补助3.8万元。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

按照服务人口数和基本药物销售、考核成绩，给于实施基本药物制度的社区卫生服务中心一定的补助，在一定程度上弥补了社区卫生服务中心人员经费和运行经费不足的情况。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金33.6万元，项目使用资金33.6万元【包含预防性体检经费10万元、食品安全风险监测经费6万元、高血压免费筛查项目9.6万元、医联体工作经费8万元】。

项目组织实施情况

卫生业务股拟定方案，财务股初审后，报分管副局长审核，经局务会讨论通过。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

预防性体检经费10万元，由于2018年预防性体检收费取消，所有费用由政府买单，所有经费下拨到预防性体检承办单位—响石岭社区卫生服务中心；

食品安全风险监测经费6万元，该项工作是由疾控中心和卫计监督执法局共同承担，经费已全部下拨至这2个单位；

高血压免费筛查项目9.6万元，此工作由市二医院完成，经费已下拨至市二医院；

医联体工作经费8万元，此工作由市二医院完成，经费已下拨至市二医院。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金19.77万元，项目使用资金19.77万元(包括实时通和村直报项目5.63万元、宣传项目14.14万元)。

项目组织实施情况

计生业务股拟定方案，财务股初审后报分管副局长审核，经局务会讨论通过

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

1、实时通和村直报经费5.63万元，用于支付实时通和村直报系统系统终端使用费、账号费和录入信息费用等，通过及时获取相关信息，便于更好地开展计生业务工作。

2、宣传经费14.14万元，用于宣传包括计生政策宣传咨询和主题活动，充分利用电视、广播、报刊、微博、微信等媒体，以群众喜闻乐见的形式，做好政策宣传，加强计划生育的政策解读，普及健康知识，及时回应社会关切。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金52.2万元，项目使用资金52.2万元。

项目组织实施情况

开展爱卫月宣传活动；开展全民健康教育活动；开展创建活动、推动改厕和除害防病工作。开展春秋季除四害活动，进行科学、有效杀灭。确保灭鼠、灭蟑先进城市复查达标，病媒生物密度水平控制在国家标准之内。

对全市公共地带（包括无物业管理的公共场所，农贸市场、“五小”行业、广场及绿化带、大街小巷市政道路、下水道、明沟暗渠、闲置空地和烂尾楼工地等）及无人管理社区的除“四害”工作进行市场化运作，对专业杀灭公司的除四害效果，定期进行考核，并根据考核结果支付承包杀灭费用。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

将病媒生物密度水平控制在国家标准之内，确保灭鼠、灭蟑先进城市复查达标，持续开展国家卫生城市提升工作，巩固发展创卫成果，改善和提高居民生活环境。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金1442.65万元，项目使用资金1442.65万元。

项目组织实施情况

根据上级通知精神要求和上年度实际需要情况，制定了《石峰区基本公共卫生服务项目专项资金管理办法》。根据方案，项目实施单位（社区卫生服务中心）提出申请——>区卫计局审核——>区财政局审核——>区财政局核拨——>区卫计局审核拨经费——>项目实施单位（社区卫生服务中心——>村卫生室）——>完成各项基本公卫服务

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

依据《石峰区基本公共卫生服务项目专项资金管理办法》严格资金拨付及使用管理，基本公共卫生服务项目资金严格实行经费到账时按辖区人口数预先拨付（2018年基本公共卫生服务项目人均55元/人/年），年终在依据辖区人口数的基础上，结合基本公共卫生服务项目全年考核成绩，按成绩排名先后结算拨付的原则。基本公卫经费由区财政局拨付至区卫计局后，区卫计局首先根据各社区卫生服务中心辖区人口数比例在6月底前进行第一次预拨分配。然后由主管业务的副局长牵头，在6月、12月组织2次对社区卫生服务中心的基本公卫业务考核。12月底根据基本公卫考核成绩，在第一次分配的基础上，按照全年考核结果核算出每个社区卫生服务中心最终的拨款数，排名最后二名的单位扣减一定基本公卫经费奖励给排名前二名的单位。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金50万元，项目使用资金50万元（其中慢病示范区创建项目30万元，血防达标项目20万元）。

项目组织实施情况

卫生业务股拟定方案，财务股初审后报分管副局长审核，经局务会讨论通过。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

慢病示范区创建项目30万元和血防达标项目20万元已全部下拨至区疾控中心，由区疾控中心负责项目的具体实施。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金50.9万元，项目使用资金50.9万元（其中重性精神病救治救助项目12.5万、严重精神病患者监护奖励项目38.4万）。

项目组织实施情况

由主管业务的副局长牵头，卫生业务股具体负责，首先街道卫计办委托社区对辖区精神病人情况进行摸底，将相关数据汇总后，经专业机构鉴定后，确定严重精神障碍患者，卫生业务股和主管业务的副局长审核后，         

1、将专项经费38.4万元拨付至街道卫计办，再由街道卫计办发放到个人手中。

2、将专项经费12.5万拨付至市三医院，支付病人的医疗费用。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

进一步完善严重精神障碍患者救治救助保障体系，从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生，大大减轻了严重精神障碍患者家属的负担，有效地维护了社会治安和稳定。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金9.79万元，项目使用资金9.79万元，。

项目组织实施情况

计生业务股初步拟定方案，业务分管领导初审，财务股复核，最后局长审批拨付。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

不断强化计划生育工作责任，着力夯实社区（村）工作基础，适应计划生育工作新形势和新常态确保工作经常化，进一步推动全区计划生育工作健康发展，达到省市目标考核要求。大大提高了计划生育工作人员的积极性。全面提升计生软能力和硬件能力，为更好地完成各项计划生育指标服务。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金6万元，项目使用资金6万元（其中计生阵地建设项目4万元、人口出生性别比项目2万元）。

项目组织实施情况

计生业务股初步拟定方案，业务分管领导初审，财务股复核，最后局长审批拨付。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

进一步加强了街道和社区卫计阵地建设，不断强化计划生育工作责任，着力夯实社区（村）工作基础，适应计划生育工作新形势和新常态确保工作经常化，进一步优化人口出生性别比，推动全区计划生育工作健康发展，达到省市目标考核要求。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金20.69万元，项目使用资金30.83万元。【其中计生手术并发症治疗项目3.45万元，免费手术费项目27.38万元（包括上年结余10.14万元，本年收入17.24万元）】

项目组织实施情况

1、各县市区组织乡镇计生技术服务人员和村计生专干，对照《计划生育手术并发症鉴定管理办法》中确定的条件，将计划生育手术并发症症状明显的对象逐人登记，提出拟申报等级。经鉴定或按期复鉴后拟定的扶助对象，由乡镇街道计生办委托其所属村（居）委会在人口集聚场所张榜公布十天，接受群众监督。

2、卫生业务股初步拟定方案，区妇幼负责具体实施，业务分管领导初审，最后局长审批拨付。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

1、充分利用报纸、电视、网络等媒体，利用宣传车、标语、发放慰问信及宣传资料等方式，大力宣传流动人口计划生育相关法律法规和生殖保健知识。安排走访慰问流动人口计划生育困难家庭和流动人口家庭的留守老人、留守儿童，妥善帮助他们解决在生产、生活、生育中的困难，切实让人民群众体会和感受到党和政府的关怀，营造和谐稳定、欢乐祥和的气氛。

2、2018年开展上环、取环、人流、引产、输卵管结扎等计划生育免费手术项目，为切实有需要的特殊妇女群体给予一份特别的关爱。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金32.12万元，项目使用资金32.12万元。

项目组织实施情况

卫生业务股拟定方案，财务股初审后报分管副局长审核，经局务会讨论通过拨付。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

建立免费孕前健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。计划怀孕夫妇由省科学知识知晓率80%以上；计划怀孕夫妇免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率80%。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金9.74万元，项目使用资金9.74万元。

项目组织实施情况

计生业务股拟定方案，财务股初审后报分管副局长审核，经局务会讨论通过。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

充分利用报纸、电视、网络等媒体，利用宣传车、标语、发放慰问信及宣传资料等方式，大力宣传流动人口计划生育相关法律法规和生殖保健知识。安排走访慰问流动人口计划生育困难家庭和流动人口家庭的留守老人、留守儿童，妥善帮助他们解决在生产、生活、生育中的困难，切实让人民群众体会和感受到党和政府的关怀，营造和谐稳定、欢乐祥和的气氛。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金360.92万元，项目使用资金470.47万元。（包括本年收入360.92万元，上年结余109.55万元）

项目组织实施情况

根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省完善城镇独生子女父母奖励办法若干规定>的通知》（湘政发[2014]27号文件）,奖励对象确认程序：

1、本人申请。每月1-5日；

2、社区评议、街道录入。每月6-25日；

3、区级审核、上报。每月25-31日。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

此次发放2018年1-12月非从业人员、企业和居民每月80元的城镇独生子女父母奖励，对于符合条件的对象，按照标准共发放470.47万元城镇独生子女父母奖励金。已于2018年12月底全部拨付到位。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金45.22万元，项目使用资金45.22万元。

项目组织实施情况

根据《农村部分计划生育家庭奖励扶助制度试点方案（试行）》（国人口发〔2004〕36号）和《人口计生委关于印发(农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释)的通知》（国人口发〔2004〕39号）,奖励对象确认程序：1、本人申请：2月20号之前；2、社区评议及公示：20-29号；3街道初审并公示：3月16-15号。4、区级审核、上报并公示：3月20-4月15日。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的完善和落实，使农村部分计划生育家庭真正受益受惠。给予计划生育家庭的奖励和扶助，引导群众逐步树立自觉实行计划生育和优生优育的婚育观念，不断促进着人口素质的提高。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金530.88万元，项目使用资金530.88万元（其中计生家庭特扶项目525.12万元，手术并发症对象扶助项目5.76万元）。

项目组织实施情况

根据《全国独生子女伤残死亡家庭扶助制度试点方案》（国人口发〔2007〕78号）和《国家人口计生委关于完善计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的通知》,扶助对象确认程序：1、本人申请：2月20号之前；2、社区评议：20-29号；3街道录入：3月16-15号。4、区级审核、上报：3月20-4月15日。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2018年度对辖区所有计划生育家庭特别扶助对象，不论居民的职业差异和职务高低，都按照“每人每月800元”的标准全部奖励到位。

计划生育家庭特别扶助政策的完善和落实，使部分计划生育家庭真正受益受惠。给予计划生育家庭的奖励和扶助，引导群众逐步树立自觉实行计划生育和优生优育的婚育观念，不断促进着人口素质的提高。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金30万元，项目使用资金30万元。

项目组织实施情况

计生业务股拟定方案，财务股初审后报分管副局长审核，经局务会讨论通过。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

全部用于开展特扶对象和计生家庭的扶助、慰问工作。

计划生育家庭特别扶助政策的完善和落实，使部分计划生育家庭真正受益受惠。给予计划生育家庭的扶助，引导群众逐步树立自觉实行计划生育和优生优育的婚育观念，不断促进着人口素质的提高。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金22.48万元，项目使用资金22.48万元（其中阳光计生项目5万元，新家庭.心服务项目11.48万元，综合治理项目6万元）。

项目组织实施情况

计生业务股拟定方案，财务股初审后报分管副局长审核，经局务会讨论通过。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

加强计生综合治理和阳光计生工作，不断强化计划生育工作责任，着力夯实社区（村）工作基础，适应计划生育工作新形势和新常态确保工作经常化，进一步推动全区计划生育工作健康发展，达到省市目标考核要求。

新家庭，新服务政策的完善和落实，使计划生育家庭真正受益受惠。给予计划生育家庭的奖励和扶助，引导群众逐步树立自觉实行计划生育和优生优育的婚育观念，不断促进着人口素质的提高。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金41.47万元，项目使用资金41.47万元。

项目组织实施情况

根据《湖南省人口与计划生育条例》并持有独生子女父母光荣证，和《湖南省人口计生委关于对〈省人大常委会关于修改《湖南省人口与计划生育条例》的决定〉的应用解释》（湘人口发〔2007〕32号）奖励对象确认程序：

1、本人申请：2月20号之前；

2、社区评议及公示：20-29号；

3、街道初审并公示：3月16-15号。

4、区级审核、上报并公示：3月20-4月15日。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

对领取独生子女父母光荣证的夫妻，按规定兑现奖励费。2018年，全区发放独生子女保健费41.47万元。

独生子女保健费政策的完善和落实，使计划生育家庭真正受益受惠。给予计划生育家庭的奖励和扶助，引导群众逐步树立自觉实行计划生育和优生优育的婚育观念，不断促进着人口素质的提高。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金29.9万元，项目使用资金29.9万元（其中计生协会重大病住院护理补贴项目14.7万元、计生协会特殊家庭综合保险项目15.2万元）。

项目组织实施情况

计生协会拟定方案，财务股初审后报分管副局长审核，经局务会讨论通过。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

对符合条件的计生特殊家庭，按照每人100元/天的标准，发放重病大病住院护理补贴14.7万元。

对符合条件的计生特殊家庭，按照每人150元/每年的标准，购买综合保险15.2万元。

切实为广大计生特殊家庭服务，最大限度发挥计生帮扶力度，减轻计生家庭在遭遇意外伤害及特定重大疾病带来的困难。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金26.7万元，项目使用资金26.7万元。

项目组织实施情况

计生业务股拟定方案，财务股初审后报分管副局长审核，经局务会讨论通过。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金已下拨至街道和社区卫生服务中心。通过健全服务网络，强化服务功能，改善了社区管理，提高了工作效能，实现了社区服务管理的全覆盖、全天候、零距离。不断强化计划生育工作责任，着力夯实社区（村）工作基础，适应计划生育工作新形势和新常态确保工作经常化，进一步推动全区计划生育工作健康发展，达到省市目标考核要求。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

　8

过程

57

预算执行

16

预算完成率

8

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

　1.6

预算控制率

8

预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

8

预算管理

22

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

　8

“三公经费”控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

　8

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%                

6　

过程

预算管理

19

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度，2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

①得2分；

②得2分；

③得2分；

④得2分。

8　

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

①②③④⑤无扣分

　6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  

①得1分；

②得1分；

③得1分；

④得1分。

⑤得1分。

5　

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*8

　重点工作全部完成

　8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

　6

社会效益

16

行政效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

　6

社会公众或服务对象满意度

10

抽取服务对象和社会公众各20名进行问卷调查。

90%（含）以上计10分；

80%（含）-90%，计6分；

70%（含）-80%，计2分；

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

10　

合 计

93.6