年末职工人数：    12人

（人员编制：   7 人）

年末资产总额： 110.63 万元；

负债总额：    0 万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金157.87万元。

2、单位年度总收入342.85万元，其中：财政拨款264.80万元，其他收入78.05万元（其中免费优生项目资金28.11万元）。

3、单位年度总支出343.45万元，其中：项目支出167.68万元，基本支出175.77万元，人员支出113.87万元，公用经费支出61.90万元，比上年增加（或减少）-24.37%，三公经费3.68万元，比上年增加（或减少）+2.28%，公车购置和维护费3.44万元，公务接待费0.24万元，出国经费0万元。

4、单位基建维修支出0万元（需列出具体项目和金额）。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

（一）基本支出

我中心的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2018年基本支出合计175.77万元，其中：工资福利支出113.87万元，占基本支出的64.78 %；商品和服务支出61.90万元，占基本支出的35.22%；我中心2018年“三公”经费共计3.68万元，其中:公务接待费0.24万元、公务用车运行维护费3.44万元，比上年三公经费总支出3.92万元减少0.24万元，减幅6.98%，其主要原因为本年度公务用车预算按实际情况有所减少。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入情况：2018年度我中心专项资金共计安排投入167.08万元（其中财政安排资金：138.97万元，其他资金28.11万元。），上年结转0.60万元，共计总投入167.68万元；实际专项资金支出为167.68万元（其中：使用其他资金28.11万元），年末专项资金结余0万元。

2、专项资金实际使用情况：2018年我中心专项资金实际支出为167.68万元，占专项资金总投入100%。

（三）、部门整体支出管理及使用情况

为了加强财务管理，规范经费收支，我中心根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》等各项制度，按照上述管理制度要求，我中心加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到：

1、严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。

3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。

4、加强固定资产管理。2018年固定资产全部录入固定资产管理系统，基本做到了账实、账账、账表相符。

5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

（四）存在的问题及改进措施

1、存在的问题

一是年初预算调整及追加金额较大，从2018年我中心年初预算看，预算执行基本围绕保基本支出，保正常运转。从决算情况看，年中追加资金占比较大。

二是资产管理方面存在未定期核对现象，资产管理制度有待加强。

三是部分专项支出，未严格按照项目明细进行会计核算。

2、改进措施　

一是加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。二是认真执行各项制度规定，进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理要求，定期清理核对，确保账实一致。三是规范专项资金会计核算，做到项目资金专款专用。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

（一）年度工作目标任务

 1、进一步加强对社区服务机构、托幼机构的督导、培训，使妇幼保健下沉社区、托幼机构卫生保健管理工作落到实处。

2、进一步加强人才的培养，大力开发保健所的人力资源。培养一批专业理论扎实、基础技能过关的高素质的卫生专业人员，不断优化卫生专业技术队伍，使我所妇幼卫生事业健康、可持续发展。

3、进一步落实工作重点，提高孕产妇和儿童保健管理质量，配合上级部门做好产科质量建设考核工作。

4、进一步完善工作制度。人员、工作岗位按需进行调配，克服现有困难，保证各项工作的正常开展。

（二）、部门整体支出绩效情况

 1、孕产妇与儿童死亡控制

2018年我区无孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡9人，死亡率2.92‰，其中婴儿死亡5人，死亡率为1.62‰。同比去年有所降低。

2、农村适龄妇女“两癌”免费检查

从3月20日-4月18日开始对辖区符合要求的对象进行检查，2316人参加检查，筛查率128.67%。无宫颈癌检出，筛查1例乳腺浸润性小叶癌对象，已经行手术治疗及系统化疗。石峰区已连续3年超额完成目标数。对于超额完成目标外的经费，争取了区政府的支持，今年追拨工作经费15万元。

3、、免费产筛项目

1-12月已为1935名符合条件的孕产妇免费提供了产前筛查服务,全面完成全年任务。目标人群覆盖率为100.15%，阳性干预率85.25%。对产筛阳性孕妇及时进行转诊，督促其到市级产前诊断中心进一步检查，并做好了产筛阳性人群的追踪随访管理工作，逐步提高了产筛阳性干预率，有效的降低了出生缺陷儿的发生。

4、婚前医学检查

婚前医学检查率92.82%，对传染病患者已转诊或由患者自由选择医院，对妇科病人及尿道感染患着都进行了系统的治疗，并在婚前宣教中了解了防治措施。

5、孕前优生检查

2018年1-12月孕前优生健康检查共完成1348例，总覆盖率102.12%，其中石峰区完成730例，覆盖率101.39%，云龙区完成618例，覆盖率103%.其余早孕随访100%、妊娠结局随访100%；孕前优生检查很大程度的降低了不良生育结局风险，进一步提高了优生优育的水平。

6、叶酸增补

我区不断利用多种宣传方式向婚检及孕产妇进行了叶酸增补宣传。大力宣传小剂量叶酸增补相关知识，提高待孕妇女的优生优育的意识，尽量为减少新生儿神经管畸形出生缺陷的发生做好预防工作。叶酸服用率99%，依从率94%

7、地中海贫血防控

已逐步把血常规检查的地中海贫血初筛纳入婚前医学检查、孕前优生健康检查、产前检查服务，提高地中海贫血的初筛率。对初筛结果阳性的对象进行登记，并建议复查并转诊上级。

8、新生儿疾病筛查和听力筛查

新生儿疾病筛查工作运转良好。各开展助产技术服务的单位均开展这项工作，新生儿疾病筛查率96.32%。区妇幼每周指定专人到助产机构开展听力筛查工作，2018年听力筛查率进一步提高，为98.43%。

9、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目

今年我中心对辖区助产机构和社区卫生服务中心进行了四次艾梅乙专项督导，全年接受艾滋病抗体检测孕产妇数1213人、梅毒检测数1213人、乙肝表面抗原检测1214人，阳性率分别为0.08%、0.66%和6.01%。现阶段艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作逐渐规范，各医疗保健机构产科常规进行艾滋病母婴阻断知识宣传和咨询，表册登记规范；梅毒阳性病例均及时随访追踪并进行了母婴阻断干预。

10、孕产妇系统管理工作

做好孕产妇系统化管理，降低孕产妇死亡率。2018全区孕产妇3046人，活产数3078人，其中早孕建册2973人，建册率97.62% ，住院分娩率100%。

11、儿童保健管理

认真贯彻执行《中国儿童发展规划纲要》积极开展儿童保健工作。2018年全区0-6岁儿童12982人，3岁以下儿童5218人，系统管理率为 97.33% 。

12、出生医学证明管理

2018年1月到2018年12月出生证发放1500张。废证1张，废证率 0.08 %。当年首签率95.61%。辖区出生医学证明的发放做到专人管理，严格按照《母婴保健法》有关规定安排专人负责证件签发及管理，《出生医学证明》的签发、补发、换发、废证管理均做到严谨、规范，印章与签发实行分开管理。辖区各助产机构进行了四次次专项督查，组织辖区出生医学证明发放人员进行一次业务培训。

13、计划生育药具发放

发放药具3万余件，药具应用率99%，有效率98%，计划发放率99%，按月随访率99%，知情选择面100%，育龄群众避孕知识接受率100%，综合报损率0。

14、“五位一体”信息系统

全市各级助产机构依托湖南省妇幼健康“五位一体”信息系统，开展以出生人口为基础的出生缺陷监测工作。出生缺陷相关资料上报率达100%。

15、健康教育与健康促进

健康教育工作坚持贯彻“母婴安全”为核心，提高出生人口素质，降低孕产妇、婴幼儿死亡率及新生儿出生缺陷为重点，以妇女儿童服务为宗旨，坚持以人为本，广泛深入开展妇幼健康教育与健康促进工作。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金投入和使用情况

2018年共投入项目资金46.66万元，主要用于农村适龄妇女“两癌”筛查检查。

项目组织实施情况

从2018年3月20日-4月18日开始对辖区符合要求的对象进行检查，2316人参加检查，筛查率128.67%。无宫颈癌检出，筛查1例乳腺浸润性小叶癌对象，已经行手术治疗及系统化疗。石峰区已连续3年超额完成目标数。对于超额完成目标外的经费，争取了区政府的支持，今年追拨工作经费15万元。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

妇科病普查加强了广大老百姓对辖区社区卫生服务中心工作的认识、认可，增强了妇女们的防病、治病意识，同时，还解决了部分困难群体看病难、看病贵的问题，得到了社会各界的好评和广大妇女的热烈欢迎。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2018年共投入项目资金10万元，用于辖区内适龄青年婚前免费医学检查。

项目组织实施情况

婚前医学检查工作主要是开展辖区内婚前医学检查，宣传婚检知识，实行免费婚检，提高更人性化、规范化的婚前保健服务。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2018年婚前医学检查率92.82%，对传染病患者已转诊或由患者自由选择医院，对妇科病人及尿道感染患着都进行了系统的治疗，并在婚前宣教中了解了防治措施。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2018年共投入项目资金5万元，主要用于辖区准备怀孕的农村夫妇进行一系列免费检查。

项目组织实施情况

对本区育龄妇女开展宣传教育，利用宣传栏、板报，折页宣传这项工作，巨细胞病毒、风疹病毒、单纯疱疹病毒、弓形虫四项病毒易导致畸形、流产知识入家入户。免费为孕妇实施孕期优生检测。追踪随访，对参与优生四项检测的夫妇，给予及时更进随访指导，真正实现优生优育。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2018年全年为1950位孕妇实施了免费孕期优生（巨细胞病毒、风疹病毒、单纯疱疹病毒、弓形虫）遗传检测工作，这项工作的开展让孕产妇对优生遗传知识更进一步了解，从而降低了出生缺陷的发生。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2018年共投入项目资金39.35万元，主要用于高危孕产妇的产前筛查。

项目组织实施情况

产前筛查高危孕产妇妊娠结局随访率95 %，对产筛阳性孕妇及时进行转诊，督促其到市级产前诊断中心进一步检查，并做好了产筛阳性人群的追踪随访管理工作。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2018年1-12月已为1935名符合条件的孕产妇免费提供了产前筛查服务,全面完成全年任务。目标人群覆盖率为100.15%，阳性干预率85.25%。对产筛阳性孕妇及时进行转诊，督促其到市级产前诊断中心进一步检查，并做好了产筛阳性人群的追踪随访管理工作，逐步提高了产筛阳性干预率，有效的降低了出生缺陷儿的发生。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2018年共投入项目资金34.82万元，主要用于辖区准备怀孕的夫妇进行一系列免费检查。

项目组织实施情况

一是开展优生健康教育：通过多种形式，向辖区及流动人口婚前育龄青年、新婚及计划怀孕夫妇宣传优生科学知识，增强出生缺陷预防意识，树立“健康饮食、健康行为、健康环境、健康父母、健康婴儿”的预防观念。二是知情同意：遵循知情自愿原则，详细介绍新婚及计划怀孕夫妇可以接受病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等孕前服务内容，在充分知情基础上，征得夫妇双方同意，签订知情同意书。三是优生健康检查：按照国家孕前优生健康检查项目要求，对新婚及计划怀孕夫妇进行病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查等服务内容。包括实验室检查9项、病毒筛查4项、影像学检查1项。四是风险评估：对所获得的计划怀孕夫妇双方的病史和各科检查结果进行综合分析，识别和评估他们存在的可能导致出生缺陷遗传、环境、心理和行为等方面的风险因素，形成评估建议。五是早孕及妊娠结局追踪随访：对所有接受孕前优生指导的妇女，应及时准确了解怀孕信息，在怀孕3个月内、6个月后各进行一次孕期随访，并作相应记录，在分娩后6周内再做一次随访并做相应记录。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

1.优生健康教育得到普及。 通过优生健康教育，优生健康知识知晓率不断增长，广大群众从原本的不理解、不愿意到如今的积极参与，育龄群众对预防出生缺陷发生的风险意识和行为能力不断提高，很大程度地提高我区计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强了孕前风险防范意识。

2.出生缺陷干预取得实效。有很多妇科疾病平时没有异常，要通过检查才能查出。许多群众不了解什么是孕前优生健康检查，认为正常体检、婚检可以代替，没有必要再重复检查，而实际上孕前优生健康检查是提高出生人口素质、降低出生缺陷及预防先天性疾病的一道重要防线，免费孕前优生健康检测能查出部分影响生育质量的传染性疾病、生殖系统疾病等，是生育健康宝宝的重要前提和保障。通过孕前优生健康检查，能够在怀孕前期对可能发生的先天缺陷做出风险率预测，并采取相应的干预措施，降低部分出生缺陷的发生，切实提高出生人口素质。孕前优生检查很大程度的降低了不良生育结局风险，进一步提高了优生优育的水平。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2018年共投入项目资金3.69万元，主要用于解决响应国家计划生育号召而实行的避孕、节育手术发生的费用。

项目组织实施情况

全年接受报销计划生育手术261例，有效的为辖区内意外怀孕的育龄妇女实行安全避孕、解决节育手术发生的费用。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

  计划生育手术费项目加强了广大老百姓对辖区社区卫生服务中心工作的认识、认可，增强了妇女们的避孕意识，同时响应国家号召，关爱妇女，让广大群众感受国家关怀。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2018年共投入项目资金5.38万元，主要用于满足育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求。

项目组织实施情况

2018年药具应用率99%，有效率98%，计划发放率99%，按月随访率99%，知情选择面100%，育龄群众避孕知识接受率100%，综合报损率0。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

满足了育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求.

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2018年共投入项目资金6.79万元，主要用于预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的费用。

项目组织实施情况

2018年我中心对辖区助产机构和社区卫生服务中心进行了四次艾梅乙专项督导，全年接受艾滋病抗体检测孕产妇数1213人、梅毒检测数1213人、乙肝表面抗原检测1214人，阳性率分别为0.08%、0.66%和6.01%。现阶段艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作逐渐规范，各医疗保健机构产科常规进行艾滋病母婴阻断知识宣传和咨询，表册登记规范；梅毒阳性病例均及时随访追踪并进行了母婴阻断干预。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2018年辖区孕产妇，艾滋病，梅毒和乙肝筛查率100%，艾滋病阳性0人，梅毒阳性10人，乙肝阳性66人。对阳性病人进行干预母婴阻断，先天性梅毒0人，为66名产妇乙肝阳性所生儿童注射乙肝免疫球蛋白。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2018年共投入项目资金0.98万元，主要用于解决降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风工作发生的费用。

项目组织实施情况

2018年，组织辖区医疗机构产科人员培训，开展孕妇学校和高危筛查工作，对孕产妇进行孕产期保健和安全分娩等知识宣教。建立孕产妇急救“绿色通道”和危重症抢救中心。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2018年，孕产妇死亡0人，新生儿破伤风发病0人。孕产妇住院分娩率100%。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

1　

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

　8

过程

57

预算执行

16

预算完成率

8

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

0　

预算控制率

8

预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

　2

预算管理

22

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

　8

“三公经费”控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

　8

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%                

　6

过程

预算管理

19

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度，2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

　2+2+2+2=8

　8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

　无不符合要求事项

　6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  

1+1+1+1+1=5

　5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*8

　已全部完成

　8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

　5

社会效益

16

行政效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

　6

社会公众或服务对象满意度

10

抽取服务对象和社会公众各20名进行问卷调查。

90%（含）以上计10分；

80%（含）-90%，计6分；

70%（含）-80%，计2分；

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

　10

合 计

81