年末职工人数：7人

（人员编制：14人）

年末资产总额：47.81万元；

负债总额：0万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金86.35万元。

2、单位年度总收入172.93万元，其中：财政拨款104.59万元，其他收入68.34万元（项目占比10%以上的社会抚养费经费30.30万元, 应急救护经费10.00万元）。

3、单位年度总支出172.93万元，其中：项目支出91.43万元，基本支出81.50万元，人员支出68.65万元，公用经费支出12.85万元，比上年减少10.94%，三公经费5.22万元，比上年增加8.9%，公车购置和维护费 5.07万元，公务接待费0.15万元，出国经费0万元。

4、单位基建维修支出0万元 。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

一、基本支出

我局的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2018年基本支出81.50万元，其中：人员经费支出68.65万元，占基本支出的84.23%；公用经费支出12.85万元，占基本支出的15.77% 。公用经费支出比上年减少10.94%，严格贯彻落实厉行节约。

二、“三公”经费使用情况

我局2018年“三公”经费共计5.22万元，其中:公务接待费0.15万元、公务用车运行维护费5.07万元 ，“三公”经费占公用经费支出12.85万元的40.62%,占年初预算的58%，比上年三公经费总支出4.79万元增加了0.43万元，增幅8.9%。

三、专项支出

我局专项资金支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、重大公共卫生专项支出 、计划生育服务支出等。

1、专项资金安排落实、总投入情况

2018年度我局专项资金共计安排投入91.43万元；实际专项资金共计支出为91.43万元。

2、专项资金实际使用情况

2018年我局专项资金实际支出为91.43万元，占专项资金总投入100%。

四、部门整体支出管理及使用情况

为了加强财务管理，规范经费收支，我局根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《资金使用管理制度》和《专项资金使用管理办法》等各项制度，按照上述管理制度要求，我局加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到：

1、严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。

3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。2018年“三公”经费年初预算8万元，实际支出5.22万元，实际支出数为年初预算安排的65.25%。

4、加强固定资产管理，全部录入固定资产管理系统，并登入系统做好2018年资产报表，基本做到了账实、账账、账表相符。

5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

五、存在的问题及改进措施

1、存在的问题

一是核定编制14人，在编为7人，缺编7人，人头经费按7人计，人头工作经费严重不足。

二是资产管理方面存在未定期核对现象，资产管理制度有待加强。

三是年度决算系统填报存在与单位实际支出数据口径不一致现象。由于财政决算报表填报系统存在一些客观原因,造成部分数据填报口径不一致。

四是预算和往来指标中的专项资金未能有效控制，专项资金弥补人员经费不足和支出伙食补助费，工会经费占比较高，如专项资金列支临聘人员支出比较多。原因为编制人员不足，预算下拨人头经费和项目经费严重不足，无法保证单位正常开展，只能从下拨经费中列支。

2、改进措施　

一是加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

二是认真执行各项制度规定，进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理要求，定期清理核对，确保账实一致。

三是因缺编导致人头经费不足，是否可以考虑临聘人员的工资预算。

四是项目经费加大投入力度，规范专项资金会计核算，做到项目资金专款专用。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

2018年整体绩效目标完成情况：

（一）狠抓生活饮用水卫生监督。为保障人民群众生活健康，根据《生活饮用水管理办法》的要求，对辖区内现有的5家二次供水单位、17所学校托幼机构饮水单位进行饮用水抽检，对不达标的单位，责令限期整改，现以整改落实到位。共下达卫生监督意见书50余份，并对1家托幼机构新建饮用水供水工程项目未经批准擅自供水的违法行为，给予了罚款人民币900元的行政处罚。

（二）狠抓医疗机构卫生监督。强化日常监督，严查违法案件。今年开展医疗卫生日常监督检查120余次，下达卫生监督意见书120余份。通过对医疗机构依法执业行为、执业人员的资质、医疗废弃物处置、传染病防治、医疗质量管理及安全生产等内容的重点检查，目前查处医疗机构违法案件8例，合计罚款人民币15400元。

（三）狠抓学校卫生监督。提前部署、部门联动、抓实留痕。春秋两季开学前我局联合区疾控中心对辖区学校和托幼机构生活饮用水进行抽检，抽检水样73个（合格56个、不合格17个），对2家供水水质不达标的学校给予警告行政处罚。春秋两季开学后我局组织开展了4次学校及托幼机构传染病防控专项检查，下达卫生监督意见书96份。对6家未落实整改的托幼机构，给予警告的行政处罚。为更好的落实监督责任我局组织学校及托幼机构开展了三次传染法律法规知识培训，参加培训210人次。

（四）发挥计生网底作用，合力查处计生违法案件。一是完善机制、提前部署、多措并举打击“两非”。今年三月开始对辖区医疗机构开展“两非”线索地毯式摸排，同时要求各街道、村社区、村民小组长、门栋长等计生网底资源积极上报孕情消失线索。通过多渠道摸排，共收集到“两非”线索20条，通过排查确定有效线索12条，完成“两非”典型案件2例；同时共处罚涉案人员8人，处罚金额5.49万元，切实遏制出生人口性别比升高势头。二是狠抓社会抚养费征收。明确专人负责社会抚养费征收平台的审批管理，在每个月五日前对全员信息平台违法生育及社抚系统录入立案情况进行比对，及时进行督导审批；确保社会抚养费录入率、立案率、及时率、准确率达到100％。加大依法行政工作力度，严格实行“收支两条线”，所收到社会抚养费全额上缴财政非税库。截止目前全区共有违法生育120例，已征收社会抚养费征8.8万元，社会抚养费案件移送区法院强制执行案件2例。

（五）保质保量完成国家“双随机”工作

2018年，我区国家“双随机”抽检单位共57家，其中公共场所卫生30家（美容美发18家、住宿6家、游泳场所2家、候车厅1家、足浴1家、网络文化娱乐2家）、医疗卫生12家、学校卫生4家、传染病卫生5家、生活饮用水卫生6家；除10家单位因搬迁停业而关闭，其余48个抽检任务，均按时保质保量将监督信息实时上传至湖南省卫生监督信息系统。我区双随机工作监督完结率达到100%。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止2018年12月31日投入资金：4万元

截止2018年12月31日使用资金：4万元，主要用于按节点开展重点抽检工作，国家下达的双随机任务，及时上报相关信息。

项目组织实施情况

我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拨付率100%，项目资金使用率100%。

2018年，我区国家“双随机”抽检单位共57家，其中公共场所卫生30家（美容美发18家、住宿6家、游泳场所2家、候车厅1家、足浴1家、网络文化娱乐2家）、医疗卫生12家、学校卫生4家、传染病卫生5家、生活饮用水卫生6家；除10家单位因搬迁停业而关闭，其余48个抽检任务，均按时保质保量将监督信息实时上传至湖南省卫生监督信息系统。我区双随机工作监督完结率达到100%。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止2018年12月31日区级预算投入资金15万元，株洲市下拨2018年市级计生整治“两非”专项经费1万元，总计下拨资金16万元。

截止2018年12月31日使用资金：16万元，主要用于2018年完成省市下达的“两非”案件任务。

项目组织实施情况

我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拨付率100%，项目资金使用率100%。

2018年三月开始对辖区医疗机构开展“两非”线索地毯式摸排，同时要求各街道、村社区、村民小组长、门栋长等计生网底资源积极上报孕情消失线索。通过多渠道摸排，共收集到“两非”线索20条，通过排查确定有效线索12条，完成“两非”典型案件2例；同时共处罚涉案人员8人，处罚金额5.49万元，切实遏制出生人口性别比升高势头。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止2018年12月31日投入资金：3万元

截止2018年12月31日使用资金：3万元，主要用于购置制服及购买专用仪器设备。

项目组织实施情况

我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拨付率100%，项目资金使用率100%。

统一制服，配置专用执法仪器，方便工作顺利开展，在全省率先创新实施现场移动执法。为充分利用信息化技术提高卫计执法监督水平，不断加强信息化硬件配备，我局购置了1台连接互联网的执法终端、2台现场监督执法设备、8台现场执法记录仪。移动执法设备的使用，实现了对现场监督执法各个环节实施全过程记录并实时上报系统平台，解决了现场监督执法瓶颈，减轻了工作强度，实现了现场监督实时上报，使现场执法工作化繁为简、信息化管理更加严谨、文书质量简洁明了。截至目前，报告各类监督信息584多条，有176多条信息使用移动执法设备进行录入，占总监督业务30.13%。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

截止2018年12月31日投入资金：12.55万元

截止2018年12月31日使用资金： 0.094万元，主要用于2018年卫计综合监督执法工作。

项目组织实施情况

我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拨付率100%，项目资金使用率7.49%，主要原因为资金2018年年底下拨，拨付不及时。

（1）狠抓生活饮用水卫生监督。为保障人民群众生活健康，根据《生活饮用水管理办法》的要求，对辖区内现有的5家二次供水单位、17所学校托幼机构饮水单位进行饮用水抽检，对不达标的单位，责令限期整改，现以整改落实到位。共下达卫生监督意见书50余份，并对1家托幼机构新建饮用水供水工程项目未经批准擅自供水的违法行为，给予了罚款人民币900元的行政处罚。

（2）狠抓学校卫生监督。提前部署、部门联动、抓实留痕。春秋两季开学前我局联合区疾控中心对辖区学校和托幼机构生活饮用水进行抽检，抽检水样73个（合格56个、不合格17个），对2家供水水质不达标的学校给予警告行政处罚。春秋两季开学后我局组织开展了4次学校及托幼机构传染病防控专项检查，下达卫生监督意见书96份。对6家未落实整改的托幼机构，给予警告的行政处罚。为更好的落实监督责任我局组织学校及托幼机构开展了三次传染法律法规知识培训，参加培训210人次。

（3）保质保量完成国家“双随机”工作

2018年，我区国家“双随机”抽检单位共57家，其中公共场所卫生30家（美容美发18家、住宿6家、游泳场所2家、候车厅1家、足浴1家、网络文化娱乐2家）、医疗卫生12家、学校卫生4家、传染病卫生5家、生活饮用水卫生6家；除10家单位因搬迁停业而关闭，其余48个抽检任务，均按时保质保量将监督信息实时上传至湖南省卫生监督信息系统。我区双随机工作监督完结率达到100%。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数7人/编制数14人）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数9万-上年度“三公经费”预算数6.9万）/上年度“三公经费”预算数6.9万]×100%

0

过程

57

预算执行

16

预算完成率

8

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转0+年初预算86.35万+本年追加预算18.24万-年末结余0/上年结转0+年初预算86.35万+本年追加预算18.24万）×100%。

8

预算控制率

8

预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分

预算控制率=（本年追加预算18.24万/年初预算86.35万）×100%。

2

预算管理

22

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额12.85万/预算安排公用经费总额11.88万）×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

0

“三公经费”控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数5.22万/“三公经费”预算安排数9万）×100%。

8

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额5.15万/政府采购预算数5.15万）×100%                

6

过程

预算管理

19

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度，2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  

5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*8

8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

6

社会效益

16

行政效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

10

抽取服务对象和社会公众各20名进行问卷调查。

90%（含）以上计10分；

80%（含）-90%，计6分；

70%（含）-80%，计2分；

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

10

合 计

78