年末职工人数：   5   人

（人员编制：   3 人）

年末资产总额：    10.36    万元；

负债总额：   0.003   万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金   231.65    万元。

2、单位年度总收入   604.01    万元，其中：财政拨款  564.21     万元，其他收入   39.8  万元（其中行政运行144.63万元；残疾人就业和扶贫192.07万元）

3、单位年度总支出   606.51    万元，其中：项目支出  461.89   万元，基本支出  144.63   万元，人员支出   93.03   万元，公用经费支出  51.6       万元，比上年增加 168.08    %，三公经费  0.39      万元，比上年减少8.2   %，公车购置和维护费 0     万元，公务接待费     0.39     万元，出国经费  0    万元。

4、单位基建维修支出   0    万元（需列出具体项目和金额）。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2018年总支出    606.51 万元，残疾人事业支出  588.26    万元，其他社会保障和就业支出14.2万元；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出4.05万元。

2018年“三公”经费支出比上年减少0.04万元，原因是厉行节约，减少支出。其中公务接待费支出0.39万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

1、根据区委、区政府意见，区残联全力实施“一极三区·助残保障”项目，2018年进行了惠残政策扩面，扩大到所有一、二级重度残疾人，通过政府采购方式为全区2735名一、二级重度残疾人和低保困难残疾人购买了意外伤害及疾病住院综合保险。

2、推进残疾人工疗站建设。采取“民办公助”的方式，结合“美丽社区”项目建设，积极引进社会力量，在响石岭街区创办残疾人工疗站，6月中旬启动建设。

3、积极推进网格化改革工作。配合区网格化中心，认真做好惠残政策的梳理，将办事流程标准化，将办证等事项前移到街道网格化服务窗口，全力实施“最多跑一次”改革，优化办事流程，最大限度方便群众办事。

4、认真实施“民生100工程”，强化责任，硬化措施，狠抓落实。

①开展贫困残疾人家庭及托残机构无障碍改造工作（全年目标37户贫困残疾人家庭和一家托残机构）。召开专题会议，成立工作组，筛选对象，公示名单，对37户贫困残疾人家庭及托残机构开展有“个性化”和“人性化”的无障碍改造。

②开展残疾人居家服务项目（全年目标150户）。按省、市文件要求，年初通过政府采购，公开招标，确定服务机构为株洲市盛康托养中心；通过辖区各街道残联认真筛选，区残联仔细核实，将150名贫困残疾人纳入服务项目。

③积极开展农村残疾人阳光增收计划项目，按文件要求，进行筛选、上户了解对象家庭情况，根据实际情况挑选出30名农村残疾人纳入阳光增收计划项目。上半年就已完成了相关的农村实用技术培训和农资发放工作。

④积极开展残疾人创业扶持项目（全年目标11户）。为鼓励残疾人创业，以创业带动就业，认真实施2018年度湖南省残疾人创业扶持项目、株洲市“民生100”工程创业扶持城乡残疾人项目，根据相关文件要求，区残联积极联系帮扶机构，制定方案、进行摸底调查评估30余户创业残疾人，并组织创业培训，通过最后评选确定扶持对象11名，并按文件要求公示，7月正式实施帮扶措施。

5、进行残疾人就业创业培训。

进行《石峰区全国残疾人信息动态更新信息采集员培训班》，共培训54人次。引进社会力量，创办残疾人就业培训中心，正在进行前期注册及场地建设等工作。

6、为贫困残疾免费发放辅助器具

为石峰区贫困残疾人免费发放轮椅、助行器、助听器等辅助器具共计200余件。

7、实施省“连千村帮万户扶贫工程”以及农村残疾人阳光增收计划。确定清水塘街道九塘村为帮扶村，并对九塘村贫困残疾人家庭进行帮扶。

8、开展残疾人信息动态更新工作。为贯彻中残联、省、市残联残疾人信息动态更新工作文件精神，我区积极准备、动员，按市残联工作要求达到了95%的上户调查率。

9、做好残疾人精准康复服务工作。随着残疾人“十三五”规划的实行，残疾人精准康复工作成为残疾人“十三五”规划的重中之重，我区残联积极与卫计局、扶贫办、人社局、教育局等部门联合，出台相关文件，分工协作，共同组织实施好残疾人精准康复服务工作。

10、利用残疾人节日做好残疾人宣传工作。3月3日爱耳日，我区各街道残联开展了以“听见未来，从预防开始”主题活动，现场发放残疾预防等宣传资料1600余份。5月20日是第28个“全国助残日”，在石峰区残疾人托养中心进行了一场别开生面的助残文艺汇演，并联合石峰区人民医院和株洲市盛康盲人按摩中心，在石峰区清石广场举办了“关爱残障人士，让他们过上幸福美好的生活”为主题的助残宣传活动，并以此为契机，充分利用电视、广播、等各种宣传媒介，向市民广泛宣传残疾人工作的内容、意义及有关的康复科普知识，使残疾人工作能够家喻户晓，从而唤起社会各界对残疾人工作的理解、参与和支持。

11、继续做好精神病人服药补助和住院补助工作。按照《石峰区精神病患者救助工作管理办法》，建立精神病人康复服务档案，加强与医疗单位的联系，提供优质服务工作，重点解决好贫困精神病患者住院、服药问题。2018年共计提供免费服药服务318人。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2018年残疾人就业和扶贫资金收入192.07万元，其中区配套14.2万元；支出192.07万元，其中区配套12.1万元。

项目组织实施情况

做到专款专用，把有限的经费实实在在用在残疾人事业的开发上、用在残疾人身上，使残疾人朋友真正感受到了党和政府对他们的关心、关怀和关爱。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

发展残疾人事业，提高残疾人生活水平，改造残疾人社会地位，促进残疾人康复、教育、就业、社保、扶贫、体育、维权等权益。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2018年残疾人康复资金收入41.68万元，其中区配套27.5万元；支出44.18万元，其中区配套25.54万元。

项目组织实施情况

做到专款专用，把有限的经费实实在在用在残疾人事业的开发上、用在残疾人身上，使残疾人朋友真正感受到了党和政府对他们的关心、关怀和关爱。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

发展残疾人事业，提高残疾人生活水平，改造残疾人社会地位，促进残疾人康复、教育、就业、社保、扶贫、体育、维权等权益。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

专项资金

投入和使用情况

2018年残疾人事业收入191.08万元，其中区配套收入78.4万元；支出191.08万元，其中区配套支出68.3万元。

项目组织实施情况

做到专款专用，把有限的经费实实在在用在残疾人事业的开发上、用在残疾人身上，使残疾人朋友真正感受到了党和政府对他们的关心、关怀和关爱。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

发展残疾人事业，提高残疾人生活水平，改造残疾人社会地位，促进残疾人康复、教育、就业、社保、扶贫、体育、维权等权益。

审核意见

填报单位意见：

业务股室意见：

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

　2

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

　8

过程

57

预算执行

16

预算完成率

8

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

　0.48

预算控制率

8

预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

　7.91

预算管理

22

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

　8

“三公经费”控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

　8

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%               

　6

过程

预算管理

19

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度，2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

　6

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

　6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 

　5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*8

　6

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

社会效益

16

行政效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

　6

社会公众或服务对象满意度

10

抽取服务对象和社会公众各20名进行问卷调查。

90%（含）以上计10分；

80%（含）-90%，计6分；

70%（含）-80%，计2分；

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

　9

合 计

84.39