株洲市石峰区机关事务服务中心
2017年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理服务工作的法规政策，负责拟订并组织实施全区机关事务管理的工作计划、制度和标准。
（二）负责制定全区机关事务管理服务工作的管理制度并组织实施；负责做好后勤管理和服务人员的岗位培训工作。
（三)负责全区行政事业单位办公用房的分配、调整和维修工作；负责全区行政事业单位办公用房的后勤物业管理工作。
（四）负责区政府机关办公楼的安全保卫、消防、通讯、公共秩序、爱国卫生、绿化美化以及重要设备的管理与维护工作。
（五）负责区领导各类考察及公务活动的车辆保障工作，对纳入公务用车服务管理平台的全部车辆进行集中管理，实行统一调度，切实提高车辆使用效率。
（六）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据上述职责，区机关事务服务中心本级设4个内设机构，分别为：综合办公室、物业管理股、后勤事务股、公务服务用车平台。
第二部分 2017年度部门决算表
所有公开表格附后。
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入为1832.32万元，比上年增长5.25%;
2017年度总支出为2033.92万元，比上年增长23.86%。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入为1832.32万元，其中财政拨款收入1832.22万元，占本年收入99.99%；其他收入0.10万元，占本年收入0.01%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出为2033.92万元。
按资金来源：财政拨款支出2033.82万元，占本年支出99.99%；其他支出0.10万元，占本年支出0.01%。。
按支出性质：基本支出295.57万元，占本年支出14.53%；项目支出1738.35万元，占本年支出85.47%。
按支出经济分类：工资福利支出524.89万元，占本年支出25.81%，商品和服务支出1427.62万元，占本年支出70.19%，对个人和家庭的补助45.12万元，占本年支出2.22%，其他资本性支出36.29万元，占本年支出1.78%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入为1832.22万元，比上年增长5.24%;
2017年度财政拨款支出为2033.82万元，比上年增长23.85%。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出为2033.82万元，比上年增长23.85%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出为2033.82万元。
按支出性质：基本支出295.57万元，占本年支出14.53%，项目支出1738.25万元，占本年支出85.47%。
按支出经济分类：工资福利支出524.89万元，占本年支出25.81%，商品和服务支出1427.52万元，占本年支出70.19%，对个人和家庭的补助45.12万元，占本年支出2.22%，其他资本性支出36.29万元，占本年支出1.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出为2033.82万元，其中行政运行272.54万元，比年初预算数增加80.24万元，原因是新增人员3人、在职职工的工资晋档以及应缴纳的五险一金增加等费用;一般行政管理事务320.3万元，比年初预算数减少17.95万元，原因是厉行节约、控制支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1287.57万元，比年初预算数增加577.57万元，原因是机关水电气经费、食堂经费是据实拨付，新增公车改革平台经费以及零星维修材料、设计、咨询、审计等费用； 其他一般公共服务支出67.45万元，比年初预算数增加67.45万元，原因是办公大楼日用品购置、零星维修、会务工作经费等都是据实拨付；其他城乡社区管理事务支出76.29万元，比年初预算数增加76.29万元，原因是这金额是上年结转和结余数，付城管、环卫处、拆违大队维修款以及白石港办公用房水电开户费等；防汛9.67万元，
比年初预算数增加9.67万元，原因是抗洪抢险费用据实拨付。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出295.57万元，其中工资福利支出196.11万元，占基本支出66.35%，商品和服务支出53.68万元，占基本支出18.16%，对个人和家庭的补助45.12万元，占基本支出15.27%，其他资本性支出0.66万元，占基本支出0.22%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费支出合计154.26万元，比年初预算数减少0.20万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出5.34万元，比年初预算数减少0.20万元；公务用车购置及运行维护费支出148.92万元，与年初预算数持平。主要原因是所有支出都严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行。
2017年“三公”经费支出合计154.26万元，比上年决算数增加146.07万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出5.34万元，比上年决算数减少0.12万元；主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。公务用车购置及运行维护费支出148.92万元，比上年决算数增加146.19万元。主要原因是公车改革后区公车平台职能设在区机关事务服务中心，2017年年初全区公务用车有35台，年底处置3台，现有32台，承担全区各单位的公务用车，这些车辆都是从各单位调拨过来的，要对所有车辆进行大检修，维修费较高，还需上公务用车统一牌照、购买车辆保险、燃料费、过桥过路费等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）团人数为0人。
2、公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为33辆。
3、国内公务接待的批次29个，国内公务接待人数336人。
4、国（境）外公务接待的批次0个，国（境）外公务接待人数0人。
八、关于石峰区机关事务服务中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本年度无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出0万元。主要原因是：区机关事务服务中心属事业单位，所以没有机关运行经费项目。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额729.09万元，其中：政府采购货物支出280.52万元、政府采购工程支出405.49万元、政府采购服务支出43.08万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆33辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车33辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
1.安全保卫工作。今年，将“创建平安单位”作为年度重点工作并纳入到日常管理工作中。按照“巩固、完善、强化、提高”八字方针，着重加强区政府大楼、机关家属区的防火防盗及监控室管理工作，加强对区政府车辆的管理，发现乱停乱放的情况时及时处理。并精心部署十九大及国庆期间安保工作，制定了详细的安保预案，为十九大胜利召开营造了和谐稳定的社会环境。全年协同公安特警成功阻止群体上访事件28次，机关大院车辆出入登记10018次，人员出入登记11595次。
2、会务服务工作：会务服务工作既是我单位一项重要工作内容，也是我们对外形象的一扇窗口。为提高工作人员专业技能，于5月13日、10月15日分别组织会务人员进行了高规格的业务培训，要求会议服务人员做到规范、周到、细致服务。同时，强化了电子显示屏播放和电视机资讯编辑工作，加强了重大信息、重点工作、区情区况的宣传推广工作。大厅电子显示屏共播放内容208条，各楼层电视机编辑资讯318条，成功接待区“两会”、“党代会”、“工商联换届”等大型会议，正常接待会议3480场次，其中大型会议420场，共计接待参会人员12000余人次。
3、设备设施维修服务：坚持加强巡查、及时维修、定期维护，与专业公司签订维修合同，定时对供电线路、消防、音响设备进行维修保养和换季大检修，不定期对空调设备进行维修保养106次；对机关大楼监控系统进行更换，对机关大院前坪进行了提质改造，增加车位39个；对前坪道路铺设改性沥青，绿化进行改造；对机关大楼卫生间进行整体改造，提升了整体形象。全年累计完成零星维修服务1722次，有效预防和排除各类安全隐患，确保了机关大楼和信访大楼各项设备设施的正常运转。同时，加强院外的基础设施维护，完成区城建局院内进行自来水“一户一表”改造、消防大队前坪改造和区武装部宿舍改造项目。
4、机关食堂管理：力争将食堂打造成新石峰的后勤保障基地，从原材料采购，到食品加工，再到后续卫生清理，确保食材来源清楚，严加监管不松懈。同时，对餐桌全部更新，换装节能LED灯，设立读书角，实现无线网络全覆盖，创造愉悦用餐环境；建立“伙夫老周”微信平台，为食堂和机关干部之间架起沟通桥梁；完成食堂就餐卡系统升级，敦促食堂超市物价透明化，在重要节假日，提供蛋卷、扣肉、粽子、烧麦等特色食品，为机关干部提供暖心服务；严格食堂考核，安排专人每周打分两次，并组织成立了业主监督委员会，加大对食堂监管的合力，使食堂真正成为机关干部满意的就餐场所。
5、公车管理平台服务：认真贯彻落实省、市、区有关公务用车制度改革政策精神，加强平台软、硬件建设，制定了《石峰区公务用车服务管理平台实施方案（试行）》，和《石峰区公务用车管理平台司勤人员管理制度（试行）》等规范性文件，严格按照文件要求执行公务用车派遣流程，定期组织公车平台司机开展专题培训，学习行为规范课程和交通安全法规教育，每台车辆喷涂统一标识，对车辆进行定期检查保养和维修处理，为安全行车提供了保障。全年共派出车辆3764次，承担了并圆满完成了全区项目考察、扶贫攻坚、抗洪抢险、国卫复检和创文复检期间重点工作的所有出车任务，其中长途出差次数1245次，在圆满完成工作任务的同时确保了行车安全。
6、保洁绿化服务：为确保机关大院环境卫生干净整洁，加强了对物业公司的保洁管理，要求时刻保持责任区域内的环境整洁，为机关工作提供干净整洁的工作环境，尤其在重要会议期间，更是加大楼层和会议室的保洁力度，全面完成保洁服务任务；抓好本年度机关大院迎园林绿化复查验收工作，6月份，经市园林式单位复查工作领导小组集中审验核查，我机关大院被评为2004-2006市级园林式复查验收合格单位。
第四部分 联系方式
以上信息由财务室负责接受公众询问，接洽人，龙红丽；联系电话，22629808 。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
株洲市石峰区机关事务服务中心
2018年8月20日