株洲市石峰区清水塘街道办事处

2017年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  清水塘街道概况

1、街道主要职责：

（1）贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。

（2）拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发民街道经济，提高社区服务能力。

（3）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。

（4）负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化活动。

（5）承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。

（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2、单位机构及人员情况：街道辖3个行政村和7个居委会，辖区常住人口约6万人，截止2017年12月拥有在职人员（以区发工资人数为基准）34人，退休人员26人，两保专干8人，临时人员17人。

第二部分  清水塘街道2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  清水塘街道2017年度部门决算情况说明

一、关于清水塘街道2017年度收入支出决算总体情况说明：

2017年度总收入为1520.84万元，比上年减少8.80%;

2017年度总支出为1584.24万元，比上年减少1.24%。

二、关于清水塘街道2017年度收入决算情况说明

本年收入为1520.84万元，其中财政拨款收入1520.03万元，占本年收入99.95%；其他收入0.81万元，占本年收入0.05%。

三、关于清水塘街道2017年度支出决算情况说明

本年支出为1584.24万元。

按资金来源：财政拨款支出1520.03万元，占本年支出95.95%；上年结余支出63.40万元, 占本年支出4%，其他支出0.81万元，占本年支出0.05%。

按支出性质：基本支出816.11万元，占本年支出51.51%；项目支出768.13万元，占本年支出48.49%。

按支出经济分类：工资福利支出964.20万元，占本年支出60.86%，商品和服务支出69.44万元，占本年支出4.38%，对个人和家庭的补助159.70万元，占本年支出10.08%，其他资本性支出390.90万元，占本年支出24.58%。

四、关于清水塘街道2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入为1520.03万元，比上年减少7.30%;

2017年度财政拨款支出为1583.43万元，比上年增长0.45%。

五、关于清水塘街道2017年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出为1583.43万元，比上年增长0.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出为1583.43万元。

按支出性质：基本支出816.11万元，占本年支出51.54%，项目支出767.32万元，占本年支出48.46%。

按支出经济分类：工资福利支出964.20万元，占本年支出60.89%，商品和服务支出68.63万元，占本年支出4.33%，对个人和家庭的补助159.70万元，占本年支出10.09%，其他资本性支出390.90万元，占本年支出24.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出为1583.43万元，其中行政运行616.98万元，比年初预算数增加203.28万元，原因是新增人员、在职职工的工资晋档、公车改革交通补贴费以及应缴纳的五险一金增加等费；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出199.13万元,原因是新增项目；科普活动10万元, 年初无预算， 原因是新增项目；基层政权和社区建设619.15万元,社区人员工资晋档，应缴纳的五险一金增加及2个社区建房等费；就业创业服务补贴13万元，年初无预算，原因是新增项目；老年福利20万元，年初无预算，原因是新增项目；对村民委员会和村党支部的补助74.41万元,原因是对村民委员会人员的工资，村党支部的补助及村级运转等支出；用于社会福利的彩票公益金支出19万元，属政府性基金财政拨款收入，年初无预算，原因是新增项目。

六、关于清水塘街道2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出816.11万元，其中工资福利支出584.58万元，占基本支出71.63%，商品和服务支出67.12万元，占基本支出8.22%，对个人和家庭的补助159.70万元，占基本支出19.57%，其他资本性支出4.71万元，占基本支出0.58%。

七、关于清水塘街道2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费支出合计0.94万元，比年初预算数减少1.08万元，主要原因是所有支出都严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0.94万元，比年初预算数减少1.08万元，主要原因是所有支出都严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行；公务用车购置及运行维护费支出0万元，因实行公车改革，办事处没有车，所以年初无预算。

2017年“三公”经费支出合计0.94万元，比上年决算数减少7.22万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出，实行了公车改革。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0.94万元，比上年决算数减少1.14万元，降幅54.81%，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年决算数减少6.08万元。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出，实行了公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）团人数为0人。

2、公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

3、国内公务接待的批次17个，国内公务接待人数180人。

4、国（境）外公务接待的批次0个，国（境）外公务接待人数0人。

八、关于清水塘街道2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金财政拨款收入19万元，已全部使用，无节余。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出616.98万元，比2016年增加97.04万元，增长18.66%。主要原因是：在职人员新增6人，人员工资及公用经费都有所增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额37.23万元，其中：政府采购货物支出28.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

1、党建引领，夯实基础，管党治党全面加强

（1）着力加强组织队伍建设

一是班子结构不断优化。街道党工委坚持正确用人导向，严格换届程序，强化换届纪律，将群众拥护度高，真正有能力的同志选入社区、村“两委”班子。二是干部学习形成常态。坚持“每周一晚”集中学习，邀请专家教授授课20余次，班子成员轮流讲党课，融入党建元素，做好结合文章，形成了常态化的学习机制。三是干群关系更为融洽。坚持机关干部办点制度，结合每月一次“民情大走访”活动和“石峰号”主题党日等活动载体，密切了党群、干群关系，解决群众诉求30余起。

（2）切实抓牢基层基础工程

一是加强思想建设。各支部严格按照要求开展“两学一做”学习，“三会一课”、组织生活会、民主生活会等党内政治生活全面规范。结合“石峰号”主题党日、大走访、区委宣讲团等方式积极宣讲党的十九大精神，成功举办“不忘初心跟党走”征文、知识抢答、演讲比赛系列活动。掀起了市委、区委、街道党工委、社区党组织书记讲党课、大宣讲的热潮。二是夯实基础工作。全面清查2600余名党员档案，核实党员信息，加强智慧党建、全国党员信息和红星云系统日常管理，实现党建工作信息化、数字化。三是强化阵地建设。成立党建工作站，选优配强党建专干3人。在联点领导和后盾单位的大力支持下，花果山社区搬迁新址，华垅社区便民服务用房完成封顶。

（3）深入推进全面从严治党

一是深化主体责任。街道党工委严格落实“两个责任”，明确纪工委书记、副书记专职专岗，严格对标建设纪检谈话室，确保纪检工作人员到位、条件到位。二是狠抓巡察整改。坚持边查边改，认真配合区委第二轮巡察工作，整章建制，狠抓落实，巡察组反馈的问题全部整改到位。三是注重动真碰硬。坚持抓严关键少数和管好绝大多数相结合，组织开展发展党员资格联审、民主评议党员等专项行动，取消发展对象入党资格1人，处置不合格党员1人，对少数党员意识淡薄的党员实行限期整改、劝退、除名等处理，纯净了党员队伍，严明了组织纪律。实行惩防并举，全年立案12起，结案11起，严肃处理11人，从严治党向纵深推进，制度之笼进一步扎牢。

2、统筹兼顾，突出重点，各项事业共同发展

城市环境不断提质。针对老旧小区多，环境整治问题反复、久治不绝的问题，引进专业保洁公司承接株化生活区卫生保洁，督促火炬物业公司实行机械化作业，更新垃圾容器800余个，安装晒衣架200余个，市容环境整治实现关键突破。广汇小区、株化生活区、煤气公司老旧小区改造竣工验收，广汇、亚欧大楼700余户一户一表水改基本完成，花果山路、果园路主干道等完成提质改造。报亭路、湘天桥路、天桥支路全面提质，湘天桥农贸市场改造实现完工复市。开展群众文化活动30多次，城乡文明素质显著提升。

重点工程项目有序推进。全面完成“美丽乡村”集体土地征拆、基础设施建设等工作，成功打造四季花海。流转耕地近500亩，林地5000余亩，一期造林400余亩，二期造林工程全面铺开。克服白马、大龙安置小区面积不符、房源不够、户型不匹配、国有集体交杂等困难，圆满完成100户223套分房任务。启动棚改征拆563户，其中铁桥一期项目224户两周内签约率97%，目前全面完成签约腾房，创全市棚改单地块历史最佳记录。历时多年的醴潭高速征地，白马垅站前广场遗留问题基本解决。

基层创新治理全面启动。推行网格化管理试点，完成辖区39个网格的划分，实行一员五岗的工作配备机制，理清了社区、街道政务服务事项，摸清了网格支部的底子，全面铺开网格化数据调查摸底工作，完成街道网格化指挥中心、综治中心、党群服务中心、群团之家建设，专业化队伍、标准化服务的网格化工作初步上马。作为株洲市唯一的湖南省妇联组织区域化建设试点单位，配齐了机构，健全了妇联工作联席会议机制，创建了社区村及街道妇女之家，开展了一系列帮扶宣教、志愿服务、文艺文化活动。

3、服务民生，强化管理，社会大局和谐稳定

惠民政策全面落实。各类慰问金、补助款按时足额发放到位，城乡居民医保、低保家庭城镇居民参保率100%，新农合参保95%以上，扶持大学生微创业7人。主动承接株化4000余名下岗职工计生移交工作，通过开展创业就业培训和招聘等活动稳定了民心，维护了稳定。全年成功采血208人，超额完成无偿献血指标。加强硬件设施建设，规范整理文书、人事等档案1万4千余册，档案信息查询实现数据化，顺利通过市级档案工作示范街道验收。成功创建残疾人工作示范街道，组织残疾人参加各类培训70人/次， 500余名重度残疾人申请生活补贴或护理补贴。

安全形势稳定向好。坚持以防为主，防治结合，严格落实“五包一”责任，全年化解信访案件13起，各类特护期无一例赴省进京非访、无一人到市群访集访。铁路护路工作得到省办高度肯定，在全省425个乡镇中荣获2017年度上半年“铁路护路微信平台开展工作20佳”。扎实开展安全生产大排查大整治大管控行动，共检查企业124家，出动执法248人次，发现生产经营单位安全隐患96处，全年无一起安全生产较大和重大事故，有效维护了辖区安全稳定形势。

民生服务更为精准。关注微民生，微实事，切实提升群众的幸福感，获得感。报亭社区居家养老项目投入使用，沈家湾社区老年服务中心全面提质，湘天桥居家养老项目启动实施。花果山、报亭两个社区打造关工委示范基地。共解决社区道路修缮、休闲健身器材安装更换等20多个民生项目。

第四部分  联系方式

以上信息由清水塘街道（财政所）负责接受公众询问，接洽人，姜滔 ；联系电话，0731-28625506 。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                               株洲市石峰区清水塘街道办事处

                                    2018年8月20日

石峰区清办2017年度部门决算公开表格