株洲市石峰区人大
2017年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 石峰区人大单位概况
一、主要职能
（一）国家宪法、法律、行政法规及政策的宣传、执行情况；
（二）上级和本级人民代表大会及其常委会的各项决议、决定的贯彻落实情况；
（三）对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报；
（四）对提交人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告；
(五)对人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见；
(六)对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查；
(七)对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查；
(八)组织人大代表评议“一府两院”的工作；
(九)督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作；
(十)办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续；
(十一)组织区人大代表的选举和市人大代表的选举；
(十二)联系人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作；
(十三)联系在本区工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动；
(十四)负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作；
二、部门决算单位构成
本单位机构1个，全额拨款的行政单位，本年执行的行政单位会计制度。
第二部分 石峰区人大2017年度部门决算表
见公开01表《收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开02表《收入决算表》（公开表格附后）
见公开03表《支出决算表》（公开表格附后）
见公开04表《财政拨款收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算总表》（公开表格附后）
见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开表格附后）
见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）
见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）
第三部分 石峰区人大2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况：全年总收入651.68万元，比上年减少57.87万元，上年结余64.80。全年总支出716.48万元，比上年增加22.18万元。
二、2017年度收入决算情况：全年总收入651.68万元，其中：行政运行559.42万元，占全年总支出的85.84%；一般行政事务管理17.83万元，占全年总支出的2.74%；人大会议20万元，占全年总支出的3.07%，代表工作15万元，占全年总支出2.3%，其他人大事务20.93万元，占全年总支出3.21%，其他一般公共服务支出18.5万元，占全年总支出2.84%。
三、2017年度支出决算情况：全年总支出716.48万元，其中：行政运行559.42万元，占全年总支出的78.08%；一般行政事务管理17.83万元，占全年总支出的2.45%；人大会议20万元，占全年总支出的2.79%，代表工作15万元，占全年总支出2.09%，其他人大事务85.73万元，占全年总支出11.96%；其他一般公共服务支出18.5万元，占全年总支出2.58%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况：全年财政拨款收入635.18万元，比上年减少42.26万元；全年财政拨款支出699.98万元，比上年增加44.59万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）财政拨款支出决算总体情况。全年财政拨款总支出699.98万元，比上年增加44.59万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。全年财政拨款总支出699.98万元，其中：行政运行559.42万元，占全年总支出的79.92%；一般行政事务管理17.83万元，占全年总支出的2.55%；人大会议20万元，占全年总支出的2.86%，代表工作15万元，占全年总支出2.14%，其他人大事务85.73万元，占全年总支出12.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。全年财政拨款支出699.98万元，年初预算517.19万元，增加182.79万元，其中：行政运行559.42万元，增加125.23万元，主要是人员工资的增加；一般行政事务管理17.83万元，减少30.17万元，主要原因是职能减少；人大会议20万元，代表工作15万元，无变动；其他人大事务85.73万元，增加85.73万元，主要原因是项目增加，费用增加，其他一般公共服务支出2万元，主要原因是项目增加，费用增加。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。全年一般公共预算财政拨款基本支出563.25万元，其中：工资福利支出348.71万元，占全年支出的61.91；对个人和家庭的补助132.54万元，占全年支出的23.53%；商品和服务支出82.00万元，占全年支出的14.56%。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2017年“三公”经费支出合计3.32万元，比年初预算数减少0.24万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元，与预算持平；公务接待费支出3.32万元，比年初预算数减少0.24万元,原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算数减少0万元。主要原因是所有支出都严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行。
2017年“三公”经费支出合计3.32万元，比上年决算数减少0.24万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元，与上年决算持平；公务接待费支出3.32万元，比上年决算数减少0.24万元,原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年决算数减少0万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出，实行了公车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。全年无因公出国；全年一般公务用车0辆，公务用车保有量0辆；全年国内公务接待30批次，接待人员170人。
八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况。全年政府性基金预算收入支出0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出82.00万元，比2016年增加16.24万元，增加19.81%。主要原因是：职能增加，运行费用增加.
（二）政府采购支出情况。政府采购支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。1、大力加强基层党的建设，加强对习近平总书记系列重要讲话以及党的十九大精神和《中国共产党章程》、《准则》、《条例》的学习，人大党组、机关党支部同步开展“两学一做”制度化常态化学习教育活动；2、严格落实党风廉政建设，开展了警示教育、讲党课、专题学习研讨等系列活动；3、督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作，推行巡回集中督办模式，主任会议成员带队会同区政府分管副区长（管委会分管副主任）到辖区各街道、部分区直机关巡回集中督办代表建议，保证了各办理部门把主要精力放在解决各类具体问题上，61件由区本级办理的代表建议已全部按期完成办理答复；4、办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续，加强对任命干部的任前法律考试与任后监督工作，共任免国家机关工作人员56人次，举行宪法宣誓仪式5次；5、组织区人大代表的选举和市人大代表的选举，全年辞免代表8名，增补代表8名，补选区人大常委会委员4名；6、联系在本区工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动，积极主动做好省、市人大代表参加代表大会和闭会期间履职活动的服务，保障代表依法履职，接待群众60余人次，督促与协调解决问题18个；7、负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作，全年共召开人民代表大会1次，常委会会议10次，主任会议11次，听取和审议“一府两院”工作报告20项，作出决议决定2项，为推动“一极三区”建设作出了积极贡献；8、按时按量完成区委区政府中心工作，主任会议成员带领机关干部围绕美丽乡村、口岸经济、医养结合等内容开展专题调研，牵头或直接参与的美丽乡村建设、集体土地征地拆迁、棚改、推进园区体制改革、全产业链条化精准招商、企业改制等工作取得了良好效果。
第四部分 联系方式
以上信息由财务室负责接受公众询问，接洽人，郭庆科 ；联系电话，22629996。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
株洲市石峰区人大
2018年8月20日