石峰区发展和改革局
2017年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
根据三定方案规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市发展和改革、物价方面的法律法规和方针政策；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济社会发展的目标和政策建议；受区政府委托，向区人民代表大会作全区国民经济和社会发展计划的报告。
（二）研究分析全区经济形势和发展态势，对区域经济进行预测、预警；研究涉及全区经济安全的重要问题，综合协调经济社会发展；会同有关部门解决宏观经济运行中的重大问题。
（三）研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。
（四）提出全区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；研究提出中长期和年度区重点建设项目规划与计划并组织实施。
（五）提出国民经济重要产业的发展规划，推进经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策建议，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡国民经济和社会发展规划及相关发展规划、重大政策。
（六）组织落实省、市制定的价格总水平调控目标；调控和管理市场调节的商品价格、服务价格；监督管理全区行政事业单位收费及服务价格工作，负责《收费许可证》、《服务价格登记证》的颁发、管理和年审工作；负责全区市场价格监测和预警工作，对重要商品和服务价格变动进行动态监控；提供有关价格咨询服务；负责价格评估和公、检、法、司等部门涉案物品价格鉴证工作，对价格鉴证机构和价格鉴证人员进行监督管理；组织实施价格监督检查，负责全区明码标价和收费公示工作，维护市场价格秩序；负责价格举报的受理与查处，协调价格争议，依法查处价格违法行为。
（七）根据株洲市委、市政府《关于促进产业园区发展升级的若干意见》（株发[2013]4号）文件精神，承担市下放我区的6项工业和基础设施类项目行政审批工作，规范审批行为，简化审批程序，提高办事效率，并向市直相关部门备案，接受其业务指导。
（八）建立健全我区经济动员组织体系，修订我区国防经济动员方案，认真统计我区重点动员潜力目标及要素指标，参加市对区国防经济动员考核，对我区经济动员实力进行统计调查。
（九）根据《关于部分机关事业单位职能和编制调整的通知》（株石编办[2016]30号）、《区长办公会议纪要》（株石政办纪[2016]2号）文件精神，按照市区上下对口的原则，园区办职能划入区发改局，重点办由隶属城建局调整到隶属发改局。负责全区重点工程和重点项目的管理、监督、协调和调度；参与全区城市规划、国土开发和环境保护中重点项目的研究和决策，拟定区政府的重点项目的政策措施，提出年度区重点工程和建设项目名单的初步意见；监督和检查区重点工程和项目建设计划执行情况，协调解决项目建设中出现的问题。
（十）承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1．机构情况，石峰区发展和改革局局是区人民政府主管的正科级行政机关，属区一级预算单位，现有股室3个，二级机构1个，均为全额拨款。
2．人员情况，全局共有人员16人，其中在职人员12人，退休人员2人,临聘人员2人，政府雇员1人。
第二部分 单位2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况：全年总收入368.02万元，比上年下降6%。全年总支出339.78万元，比上年增长2.8%。
二、2017年度收入决算情况：全年总收入368.02万元，其中：财政拨款收入270.79万元，占全年总收入73.58%;其他收入35.59，占全年总收入的9.7%，上年结转61.64万元，占全年总收入的16.7%。
三、2017年度支出决算情况：全年总支出339.78万元，
按资金来源：财政拨款支出304万元，占全年总支出89.7%，其他支出35.59万元，占全年总支出9.9%。
按支出性质：基本支出262.42万元，占全年总支出77.23%，项目支出77.36万元，占全年总支出22.77%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况：全年财政拨款收入332.43万元，比上年下降3.2%；全年财政拨款支出304.18万元，比上年增长7.9%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。全年财政拨款总支出304.19万元，比上年增长7.9%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。全年财政拨款总支出304.19万元，
按支出性质分类：基本支出226.83万元，占全年总支出66.76%，项目支出77.36万元，占全年总支出22.77%。
按功能分类：一般公共服务支出290.66万元，占全年总支出的95.56%；其他技术研究与开发支出13.52万元，占全年总支出的4.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。全年财政拨款支出304.19万元，年初预算152.51万元，增加151.68万元，其中：行政运行226.83万元，增加81.2万元，主要是人员增加和工资标准的调整；经济体制改革研究5万元，增加0万元，物价管理2万元，增加0万元；其他发展与改革事务支出56.83万元，增加56.83万元，主要是上年结转和“项目攻坚年”活动项目未纳入年初预算；其他技术研究与开发支出13.52万元，增加13.53万元，主要是项目策划包装争资项目未纳入年初预算。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。全年一般公共预算财政拨款基本支出226.83万元，其中：工资福利支出170.55万元，占全年支出的50.2%；对个人和家庭的补助30.35万元，占全年支出的8.9%；商品和服务支出22.93万元，占全年支出的6.7%；对企事业单位的补贴3万元，占全年支出的0.9%。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。全年“三公”经费财政拨款支出1.77万元，其中公务用车运行维护费0万元，比预算减少0万元；公务接待费1.77万元，比预算增加0.27万元，主要原因是机构调整，重点办归属发改局。
全年“三公”经费财政拨款支出1.77万元，其中公务用车运行维护费0万元，比上年决算增加0万元；公务接待费1.77万元，比上年决算减少1.56万元，主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。全年无因公出国；全年无公务用车；全年国内公务接待50批次，接待人员472人。
八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况。全年政府性基金预算收入0支出；全年政府性基金预算支出0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出25.93万元，比2016 年增减17.33万元。主要原因是：单位原业务专项与公用经费合并和机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。全年政府采购支出11.58万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.58万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
（一）经济运行总体平稳。编制《石峰区2017年国民经济和社会发展计划报告》，明确全年经济社会建设大盘子。全区经济保持了稳中有进的发展态势。1-12月，完成地区生产总值286亿元，同比增长7.4%；固定资产投资额完成215.6亿元，同比增长14%；实现规模工业增加值144.5亿元，同比增长7.4%；一般公共预算收入完成20.27亿元，同比增1.2%；完成社会消费品零售总额完成57亿元，同比增长10.3%。
（二）项目建设成效明显。深入开展 “项目攻坚年”活动。制订《石峰区2017年“项目攻坚年”活动实施方案》，部署开展“两个一百”、八大攻坚行动，项目建设各项工作扎实推进。强化落实，问题交办，每个交办问题全部明确承办单位，标注完成时限，实行“销号管理”。截止目前，下发交办函（单）32份，交办问题48个，已销号办结问题的39个，开展“看学议”活动2次，“项目攻坚年”集中开竣工活动4次。全区41个省市重点建设项目年内计划完成投资92.7亿元，1-12月，已完成投资100.46亿元(统计上报数)，占年度计划投资109.9%。计划开工项目26个、竣工项目7个，已实现开工26个、竣工9个。完成策划包装项目10个。指令性计划项目已上报8个。
（三）超额完成服务业“四上”企业申报。我局2017年服务业“四上”企业申报任务数为完成3家新投产，5家小升规，通过资料筛查，实地走访，截止目前已3家新投产，9家小升规。
（四）全力争取上级资金。组织辖区各相关部门，向上申报了项目9个，争取中央、省预算项目资金2.37亿元。
（五）行政审批务实高效。严格规范行政审批事项，认真执行《石峰区政府投资管理办法（试行）》，完善优化办事流程，进一步简化程序，精简环节，提高工作服务效率，所有审批事项内容、流程、时限全部上墙，只要是符合政策条件的，都按规定时限及时审批，切实加快项目建设。1-12月，共审批政府投资项目160件、企业投资项目备案58件，核准招标事项23件。
（六）基本完成清水塘企业搬迁改造任务。我局负责的12家关停搬迁企业（含租赁企业4家）全部在规定期限内关停搬迁，其中8家自有土地企业全部签订了《土地收储协议》，除清水冶化和恒和实业外，其余6家企业已通过交厂验收（完全交厂交地的企业5家）。
（七）全面做好物价工作。严格价费监督管理，扎实开展行政事业性收费和服务性收费专项整治和市场检查，共抽查各级各类学校8所，开展市场检查3次，确保了节日期间市场价格的稳定和正常有序。落实公平竞争审查制度，认真做好价格认证服务，共办理涉案物价格认证案件83件，总额近300万元，为司法机关执法提供了可靠的价格依据。全力服务创文社会事业发展，在国文复检前上街入户开展明码标价检查，共检查商铺80余家，张贴价格表100余张，各类价签300片，为经济社会发展营造了有利环境。
（八）旧城提质行动进展良好。制定了《2017年石峰区旧城提质行动实施方案》，明确专人负责，积极调度，协调解决问题，棚户区拆除、老旧小区改造等8大工程快速推进。
第四部分 联系方式
以上信息由财务室负责接受公众询问，接洽人尹瑛珍； 联系电话22629864。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
石峰区发展和改革局
2018年8月20日