株洲市石峰区“两型”社会建设
综合配套改革领导小组办公室
2017年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 石峰区两型办单位概况
一、主要职能
根据株石编办[2010]2013号文件规定，本单位主要职能是：为区人民政府专门负责管辖区内资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革工作。
二、部门决算单位构成
本单位机构1个，全额拨款的事业单位，本年执行的事业单位会计制度。
第二部分 石峰区两型办2017年度部门决算表
见公开01表《收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开02表《收入决算表》（公开表格附后）
见公开03表《支出决算表》（公开表格附后）
见公开04表《财政拨款收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算总表》（公开表格附后）
见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开表格附后）
见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）
见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）
第三部分 石峰区两型办2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况：全年总收入488.74万元，比上年增加69.12万元。全年总支出508.58万元，比上年增加90.07万元。
二、2017年度收入决算情况：全年总收入488.74万元，其中：行政运行57.43万元，占全年总收入的11.75%；一般行政事务管理8万元，占全年总收入的1.64%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出31.02万元，占全年总收入的6.34%；农村环境保护96.85万元，占全年总收入的19.82%；其他节能环保支出142万元，占全年总收入的29.05%;其他城乡社区管理事务支出153.44，占全年总收入的31.4%。
三、2017年度支出决算情况：全年总支出508.58万元，其中：行政运行57.43万元，占全年总支出的11.29%；一般行政事务管理8万元，占全年总支出的1.57%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出31.02万元，占全年总支出的6.1%；农村环境保护96.85万元，占全年总支出的19.04%；其他节能环保支出161.84万元，占全年总支出的31.82%；其他城乡社区管理事务支出153.44万元，占全年总支出的30.18%%。
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四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况：全年财政拨款收入461.27万元，比上年增加55.35万元；全年财政拨款支出481.11万元，比上年增加76.33万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。全年财政拨款总支出481.11万元，比上年增加76.33万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。全年财政拨款总支出481.11万元，其中：行政运行57.43万元，占全年总支出的11.94%；一般行政事务管理8万元，占全年总支出的1.66%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.56万元，占全年总支出的0.74%；农村环境保护96.85万元，占全年总支出的20.13%；其他节能环保支出161.84万元，占全年总支出的33.64%；其他城乡社区管理事务支出153.44，占全年总支出的,31.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。全年财政拨款支出481.11万元，年初预算46.28万元，增加434.83万元，其中：行政运行57.43万元，增加11.15万元，主要是人员工资的增加；一般行政事务管理8万元，增加8万元，主要是绿心地区项目工作经费未纳入年初预算；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.56万元，增加3.56万元，主要是两型创建经费未纳入年初预算；农村环境保护96.85万元，增加96.85万元，主要是农村环境综合治理项目未纳入年初预算；其他节能环保支出161.84万元，增加161.84万元，主要原因是农村环境综合治理项目未纳入年初预算；其他城乡社区管理事务支出153.44，增加153.44万元，主要原因是绿心保护项目未纳入年初预算。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。全年一般公共预算财政拨款基本支出57.43万元，其中：工资福利支出43.53万元，占全年支出的75.8%；对个人和家庭的补助3.82万元，占全年支出的6.65%；商品和服务支出10.08万元，占全年支出的17.55%。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。全年“三公”经费财政拨款支出1.81万元，其中公务用车运行维护费1.75万元，比预算减少0.75万元，主要是厉行节约；公务接待费0.06万元，比预算减少0.69万元，主要原因是节约开支。
全年“三公”经费财政拨款支出1.81万元，其中公务用车运行维护费1.75万元，比上年决算增加0.42万元，主要原因是项目增加；公务接待费0.06万元，比上年决算减少1.73万元，主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。全年无因公出国；全年一般公务用车1辆，公务用车保有量1辆；全年国内公务接待5批次，接待人员38人。
八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况。全年政府性基金预算收入0支出；全年政府性基金预算支出0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出10.08 万元，比2016 年增加6.81万元，增加208%。主要原因是：公务车老化，维修费用增加，培训及差旅费增加。
（二）政府采购支出情况。全年政府采购支出29.82万元。其中：政府采购货物支出20.08 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.74 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
1、造氛围，“两型”宣传持续深入。今年以来，我们注重加强“两型”知识、绿心保护、改革创建等方面内容的宣传，让“两型”理念进一步深入人心，引导更多人接受、理解、支持、投身“两型”工作，营造了良好的“两型”工作氛围。一是加强创新宣传。二是加强知识宣传。三是加强工作宣传。
2、抓落实，“两型”工作稳步推进。（1）绿心保护不断加强。一是落实绿心保护责任。二是完成生态绿心地区农村环境综合整治项目扫尾。三是排查整治生态绿心违法违规行为。四是完成绿心调规前期工作。（2）两型改革加快实施。九郎山片区市场化植树造林改革深入推进，取得明显成效。一是搭建了一个平台。二是出台了一个文件。下发了专门文件（《关于加强九郎山片区绿心保护与管理的实施意见》）三是形成了一个机制。（3）示范创建逐步铺开。一是全面落实两型示范创建要求。二是扩大两型示范创建范围。（4）碧水蓝天行动初见成效。一是抓好联络协调。二是抓好重点项目。
3、促发展，“两型”建设成效明显。一年来，我区坚决扛起生态文明建设的政治责任，坚持以“两型”理念指导实践推动工作，促进轨道交通产业发展、清水塘搬迁改造、美丽乡村建设等三大板块工作扎实开展，取得了明显成效。（1）轨道交通产业快速发展。（2）清水塘搬迁改造卓有成效。（3）美丽乡村建设可圈可点。一是完善基础设施。二是建成四季花海。三实施生态修复。
第四部分 联系方式
联系人：文紫建 电话：22232669
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
株洲市石峰区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室
2018年8月16日