铜塘湾街道2017年度部门决算公开
目录
第一部分 株洲市石峰区铜塘湾街道办事处单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲市石峰区铜塘湾街道办事处单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲市石峰区铜塘湾街道办事处单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
（一）主要职能
（1）贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。
（2）拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发民街道经济，提高社区服务能力。
（3）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。
（4）负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化活动。
（5）承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。
（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
（7）完成区委、区政府交办的其他工作任务
二、部门决算单位构成
铜塘湾街道办事处辖3个行政村和8个社区居委会，辖区常住人口约3.876万人，街道办事处截止2017年12月拥有在职人员（以区发工资人数为基准）41人，退休人员31人。
第二部分 单位2017年度部门决算表
公开01表《收入支出决算总表》
公开02表《收入决算表》
公开03表《支出决算表》
公开04表《财政拨款收入支出决算总表》
公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算表》
公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
公开07表《“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表》
公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
本年度我单位总收入1850.27万元、总支出1846.27万元，收入支出结余4万元。上年度我单位总收入1801.97万元，总支出为1760.82万元。2017年收入较上年增加了48.3万元，2017年支出较上年增加了85.45万元。
二、关于单位2017年度收入决算情况说明
本单位2017年收入1850.27万元，其中财政拨款收入1342.31万元，占总收入的72.6%，其他收入466.92万元，占总收入的25.2%，年初结转结余41.04万元，占总收入的2.2%。
三、关于单位2017年度支出决算情况说明
本单位2017年总支出为1846.27万元，其中基本支出1130.91万元，占总支出的61.25%，项目支出715.36万元，占总支出的38.75%
四、关于单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位本年财政拨款收入1342.31万元，上年度总财政拨款收入为1232.87万元，比上年增加了109.44万元。
我单位本年财政拨款支出1379.35万元，上年度财政拨款支出1191.72万元，比上年增加了187.63万元。
五、关于单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
我单位本年财政拨款支出1379.35万元，上年度财政拨款支出1191.72万元，比上年增加了187.63万元。
我单位本年财政拨款支出1379.35万元，其中：基本支出中的人员经费支出632.77万元，占45.87%；基本支出中的日常公用经费支出115.97万元，占8.41%；项目支出630.61万元，占45.72%；
全年财政拨款支出1371.35万元，年初预算539.58万元，增加831.77万元，其中：行政运行748.74万元，增加209.16万元，主要是单位人员的增加；主要原因是项目的增加：其他政府办公厅及相关机构事务支出76.46万元，一般性事务管理支出3.48万元；8个社区3个村运行经费专项504.14万；其中8个社区运行经费432.18万，3个村运行经费71.96；环保节能专项8万；城乡社区支出19.08万，惠普金融发展支出1.45万元，住房保障支出5万元，水利支出5万元，主要原因是社区、村运行经费未纳入预算，项目增加费用增加是主要原因。
六、关于单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年基本支出748.73元，其中工资福利支出524.91万元，占基本支出的71%；商品和服务支出115.97万元，占基本支出的15%；对个人和家庭的补助支出107.85万元，占基本支出的14%；
七、关于单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度财政拨款支出“三公”经费总额为1.46万元，年初预算“三公”经费总额为2.38万元，比年初预算减少0.92万元。其中公务接待费1.46万元，比年初预算减少0.92万元。
减少原因：按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。
2017年度财政拨款支出“三公”经费总额为1.46万元，上年“三公”经费决算总额为8.42万元，比上年减少6.96万元，其中2016年公务用车维护费为6.89万元，2017年由于公务车上交，本年度未发生公务用车维护费，公务用车维护费为0元，比上年减少6.89万元；2016年公务接待费为1.53万元，2017年公务接待费为1.46万元，比上年略减少0.07万。
2017年比2016年财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因：按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。
2017年度财政拨款“三公”经费支出中无因公出国（境）费，无公务用车购置费，公务用车保有量0辆，国内公务接待批次为48次，接待人数368人。
八、关于单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2017年政府性基金预算收入8万元，用于城市基础设施配套安排支出5万元，其他交通费用3万元。
九、其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出743.74万元，比2016 年减少了5万元，减少0.6%。主要原因是：机关运行经费减少是由于减少费用开支。
2、政府采购支出情况。我单位2017 年度政府采购支出总额294.92万元，其中：政府采购货物支出60.87万元、政府采购工程支出176.45万元、政府采购服务支出57.6万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，我单位共有车辆0辆。
4、预算绩效情况的说明。本单位2017年度工作计划及重点工作目标管理符合区委区政府总体经济和社会发展规划及“三定”职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配。“三公”经费支出控制在预算内；建立健全相关相关管理制度，做到合法、合规、完整；资金使用合规，支出符合有关资金管理办法，支出符合部门预算批复的用途，做到无截留、挤占等情况；本单位在2017年开展了社会管理工作，包括安全生产、信访维稳、城乡同治、社会管理综合治理、计划生育工作等；开展服务民生工作，关注民生、精准扶贫，关心邦扶弱势群体，切实做好扶贫、社会保障、民生重点工作，推进棚改、集体土地征拆等重点工程项目建设。取得较好的社会效益，社会公众或服务对象满意度调查效果理想。各项工作和绩效目标在本年度基本完成，本年度也较好的完成了对本单位的财务管理、决算组织、编报、审核等事项。
第四部分 联系方式
以上信息由财务所（单位科室）负责接受公众询问，接洽人，杨茜 ；联系电话，13507331211 。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
株洲市石峰区铜塘湾街道办事处
2018年8月20日