石峰区卫生计生综合监督执法局2017年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 石峰区卫生计生综合监督执法局单位概况
一、 主要职能
根据《石峰区人民政府办公室关于印发<石峰区卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（株石政办发〔2015〕27号）和《石峰区机构编制委员会办公室关于印发<株洲市石峰区卫生计生综合监督执法局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（株石编办〔2016〕20号）文件规定：株洲市石峰区卫生计生综合监督执法局主要承担政府公共场所卫生、医疗卫生、学校卫生、生活饮用水卫生和计划生育监督行政执法职能。
二、 部门决算单位构成
由于机构改革，2016年5月份新成立了石峰区卫生计生综合监督执法局，2016年7月开通零余额账户。石峰区卫生计生综合监督执法局是石峰区人民政府主管卫生计生综合监督执法的副科级全额拨款事业单位，核定事业编制14名，属区一级预算单位。现有环境卫生监督科、医疗卫生监督科、计划生育执法科和办公室共4个科室。
全局共有工作人员11人，其中在职在编人员5人，借调人员1人，临聘人员5人，无离退休人员。人员严重不足。
第二部分 石峰区卫生计生综合监督执法局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（公开表格附后）
二、收入决算表（公开表格附后）
三、支出决算表（公开表格附后）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开表格附后）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表格附后）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表格附后）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附后）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）
第三部分 石峰区卫生计生综合监督执法局2017年度部门决算情况说明
一、 关于石峰区卫生计生综合监督执法局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年收入总计169.91万元，支出总计170.91万元，2016年收入总计48.27万元，支出总计47.27万元，2017年比上年收入增加121.64万元，因为2016年5月新成立单位，2016年无预算，收入也只有半年的。2017年比上年支出增加123.64万元，因为2016年5月新成立单位，2016年7月开设零余额账户，而且支出也只有半年的。
二、关于石峰区卫生计生综合监督执法局2017年度收入决算情况说明
2017年度收入为169.91万元，其中财政拨款收入为139.64万元，占总收入的82.18%；其他收入为30.27万元,占总收入的17.82%。
三、关于石峰区卫生计生综合监督执法局2017年度支出决算情况说明
2017年度支出为170.91万元，其中基本支出为82.32万元（人员经费为67.90万元，公用经费为14.42万元），占总支出的48.17%；项目支出为88.59万元,占总支出的51.83%。
四、关于石峰区卫生计生综合监督执法局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总计为139.64万元，支出总计139.64万元，2016年财政拨款收入总计为43.57万元，支出总计43.57万元，2017年财政拨款收入总计比上年决算数增加了96.07万元，2017年财政拨款支出比上年决算数增加了96.07万元。原因为2016年5月新成立单位，2016年7月开设零余额账户，2016年无预算，收入支出只有半年的。
五、关于石峰区卫生计生综合监督执法局位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款支出总计139.64万元，2016年财政拨款支出总计43.57万元，2017年财政拨款支出比上年决算数增加了96.07万元。原因为2016年5月新成立单位，2016年7月开设零余额账户，2016年无预算，收入支出只有半年的。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年财政拨款支出总计139.64万元，其中基本支出为82.32万元（人员经费为67.90万元，公用经费为14.42万元），占总支出的58.95%；项目支出为57.32万元,占总支出的41.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出与年初预算数作对比，行政运行财政拨款支出比年初预算数增加了15．61万元，原因是2017年4月新增两名安置士官；其他医疗卫生与计划生育管理事务支出比年初预算数增加了41.24万元，原因是创卫复审等项目支出增加，年中追加了经费；其他医疗卫生与计划生育支出比年初预算数增加了1.08万元，原因是2017年的罚没收入。具体如下表：
科目名称 | 本年支出（万元） | |||
财政拨款支出 | 年初预算数 |
增减 |
增减原因 | |
行政运行 | 82.32 | 66.71 | 15．61 | 2017年4月新增两名安置士官 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 56.24 | 15 |
41.24 | 创卫复审等项目支出增加，年中追加了经费 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.08 | 0 | 1.08 | 2017年的罚没收入 |
六、关于石峰区卫生计生综合监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为82.32万元，其中人员经费为67.90万元，占基本支出的82.48%；公用经费为14.42万元，占基本支出的17.52% 。
七、关于石峰区卫生计生综合监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1.“三公”经费总额及分项与年初预算数比较及增减变动原因如下表：
项目 | 决算数 （万元） | 年初预算数 （万元） | 增减变动原因 | |
因公出国（境）费 | 0 | 0 | / | |
公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置费 | 0 | 0 | / |
公务用车运行维护费 | 4.69 | 5.9 | 年初预算为8万，后被减少为5.9万；其他支出中的公车维护费用2.71万元未纳入进来；车辆老化严重，经常维修保养；监督执法外勤多 | |
公务接待费 | 0.1 | 1.0 | 厉行节约，严守“八项”规定 | |
2.“三公”经费总额及分项与上年决算数比较及增减变动原因如下表：
项目 | 决算数 （万元） | 上年决算数 （万元） | 增减变动原因 | |
因公出国（境）费 | 0 | 0 | / | |
公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置费 | 0 | 0 | / |
公务用车运行维护费 | 4.69 | 5.55 | 2016年5月新成立单位，2016决算数只有半年支出；其他支出中的公车维护费用2.71万元未纳入进来；车辆老化严重，经常维修保养；监督执法外勤多 | |
公务接待费 | 0.1 | 0.11 | 2016年5月新成立单位，2016决算数只有半年支出；厉行节约，严守“八项”规定 | |
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置数为0，现单位保留2台车，公务用车运行维护费财政拨款支出为4.69万元；公务接待费为0.1万元，公务接待的批次为3个,人数为25人次。
八、关于石峰区卫生计生综合监督执法局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
石峰区卫生计生综合监督执法局2017年度无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出82.32万元，2016年度机关运行经费支出为20.11万元，比2016年增加62.21万元，增长75.57%。主要原因是：2016年5月新成立单位，2016年支出只有半年，而且2017年4月新进两名安置士官。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额21.5万元，其中：政府采购货物支出17.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.25万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
本部门预算绩效管理正常开展，并按照上级要求于政府门户网进行公开。
本单位年初预算安排81.71万元，全年实际收入为169.91万元、全年支出为170.91元。石峰区卫生计生综合监督执法局是2016年5月成立的单位，我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《资金使用管理制度》和《专项资金使用管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。2017年度支出包括用于基本工资，津补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出、业务项目支出等。“三公”经费支出7.50万元（其中2台业务用车的运行和维护费7.40万元、公务接待费0.10万元、出国经费0元），加强项目经费管理，严格项目经费使用，财政年初预算拨付行政运行支出82.32万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出56.24万元（打击“两非”工作经费15.00万元，购置专用仪器16.24万元，卫计执法工作经费25万元），其他医疗卫生与计划生育支出1.08万元（非税罚没收入返还其他1.08万元），其他支出31.27元万（包括国卫复审工作经费17.00万元，禽流感经费3.18万元，社会抚养费征收工作经费7.70万元，打击“两非”工作经费3.00万元；其他为0.39万元），圆满完成我区公共卫生、医疗卫生和计划生育监督执法等工作，取得良好社会效益。
第四部分 联系方式
以上信息由办公室负责接受公众询问，接洽人叶超，联系电话：28337056。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
石峰区卫生计生综合监督执法局
2018年8月15日