株洲国家高新区田心高科技工业园
管理委员会2017年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会概况
一、主要职能
根据株石编办〔2008〕3号文件规定，本单位主要职责是：
(一)贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策方针；研究制订和组织实施株洲国家高新区田心高科技工业园区的具体管理规定和改革措施；开展有关政策、法规的宣传教育工作，督促检查各项政策、法规的执行。
（二）在高新区中长期发展规划的指导下，制订和组织实施园区的中长期发展规划和年底计划；负责编制园区产业发展规划和产业结构，并组织实施。
（三）按照国家对土地管理的法律、法规，负责园区土地的统一开发、管理；在石峰区城市建设总体规划指导下，负责园区的规划、建设管理工作，组织编制园区的建设规划，审批授权范围内的基建项目；负责园区内的市政、环境保护、房地产等方面的管理。
（四）负责对园区内企业进行服务、指导、监督和有关管理；审核申报园区内经济技术项目和企业。
（五）指导园区内企业的科研、新产品的开发。
（六）按规定处理园区涉外事务，管理、指导、协调招商引资、对外经济合作工作。
（七）负责园区内企业的综合管理和协调服务。
（八）负责园区内的综合、审计、统计和财政监督工作。
（九）承办区委、区人民政府交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
本单位机构1个（含二级机构株洲市石峰区投资项目服务中心），全额拨款的机关事业单位，本年执行的机关单位会计制度。设3个内设机构：办公室、规划建设科、招商产业科。在职职工14人。
第二部分 株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会2017年度部门决算表（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会2017年度部门决算情况说明
一、关于株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度全年收入277.76万元，比上年增加67.91万元，主要原因是2016年3月该单位为新增单位。全年支出304.1万元，比上年增加121.24万元，主要原因是工作人员和工作职能的增加。
二、关于株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会2017年度收入决算情况说明
2017年全年总收入277.76万元。其中财政拨款260.61万元，占总收入的94％；其他收入17.15万元，占总收入的6％。
三、关于株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会2017年度支出决算情况说明
2017年全年总支出304.1万元。其中基本支出214.6万元，占总支出的71％；项目支出89.5万元，占总支出的29％。
四、关于株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入支出决算总体情况：2017年度财政拨款总收入260.61万元，比上年增加162.69万元，主要原因是人员增加和职能扩大；财政拨款总支出287.06万元，比上年增加216.13万元，主要原因是该单位2016年为新增单位，职能扩大、人员增加。
五、关于株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款支出287.06万元，比上年增加216.13万元，主要原因是该单位2016年为新增单位，职能扩大、人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年财政拨款支出287.06万元。其中基本支出197.55万元，占总支出的69％；项目支出89.51万元，占总支出的31％。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出287.06万元，其中行政运行191.59万元，比年初预算增加77.33万元，主要原因是人员增加、当年工资的调整以及专项工作办公、印刷费比预算略有提高；一般行政管理事务9.78万元，与年初预算基本持平；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出53.40万元，与年初预算略有增长；资源勘探信息支出16.29万元，为当年追加的中小企业发展专项；其他科学技术支出16万元，为当年追加的的科技发展专项。
六、关于株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度全年一般公共预算财政拨款基本支出合计197.55万元。其中工资福利支出117万元，占总支出的59％；商品和服务支出54.6万元，占总支出的28％；对个人和家庭的补助支出25.95万元，占总支出的13％。
七、关于株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费支出合计1.19万元，比年初的预算数减少1.01万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出1.19万元，比年初预算数减少1.01万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是所有支出都严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行。
2017年“三公”经费支出合计1.19万元，比上年决算数减少0.02万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出1.19万元，比上年决算数减少0.02万元，原因是认真落实厉行节约要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年决算数持平。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出，实行了公车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、2017年因公出国0万元；
2、公务用车购置数为0，公务用车运行维护费0万元；
3、国内公务接待1.19万元，共接待40批次，280人；
4、国（境）外公务接待0万元。
八、关于株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出197.55万元，比2016年增加139.13 万元，增长70%。主要原因是：高科园为2016年3月的新增单位，2017年增加了工作人员，工作职能也扩大了。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额66.68万元，其中：政府采购货物支出37.16万元、政府采购服务支出29.52 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门无公务用车，无50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况的说明。
2017年高科园不断健全预算绩效管理机制，重点加强绩效目标管理，完善评价机制，规范评价程序，不断提高评价质量和公信力。2017年，在区委、区政府的正确领导及上级主管部门的精心指导下，田心高科园对照年初市、区政府下达的任务指标，全面推进各项工作：一、经济指标：1-12月，园区完成技工贸收入850.77亿，同比增长10.2%；规模工业增加值144.59亿，同比增长7.4%；高新技术产品产值536.64亿，同比增长6.6%；上交税金总额53.16亿，同比增长9.1%；固定资产投资总额225.6亿，同比增长17.5%；引进外资1.28亿美元，增幅14.8%。二、重点工作1.标厂建设及入驻情况：园区标厂（智谷）二期及科研中心项目总建筑面积25.54万平方米，主体基本建成。2017年标厂入驻企业25家，完成目标任务的125%；智谷二期已入驻湘火炬火花塞事业部、小天鹅戴斯等企业共10家，租售总面积约6万多平米。2.招商工作：园区共引进重点项目3个（分别为中车特装新产业基地建设项目、长株潭商品车集散中心建设及战略合作项目、湖南城市轨道投资建设（集团）），完成年度目标的150%；
3.土地报批及工业用地出让情况：园区共批回工业用地6块，总面积为134亩；出让工业用地8块，总面积为586.36亩。4.新开工、峻工项目情况：园区累计新开工工业项目15个，完成目标任务的150%。竣工项目6个，完成目标任务的120%。5.平台公司融资情况：园区平台共计融资60.36亿元，完成年度目标的172.46%。
第四部分 联系方式
以上信息由株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会财务室负责接受公众询问，接洽人姬向敏，联系电话：28222626。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会
2018年8月20日