石峰区疾病预防控制中心

2017年度部门决算公开

目录

第一部分石峰区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分石峰区疾病预防控制中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  石峰区疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  石峰区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

根据国务院《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》，区疾控中心的主要职责是负责全区常住及流动人口24.6余万人的疾病预防与控制。包括落实基层公共卫生服务职能，负责公共卫生突发事件的应急处置，免疫规划、传染病、健康教育与促进、重点传染病（艾滋病、结核病、血吸虫病等）防治、食品安全风险监测、农村饮用水监测等工作任务。

二、部门决算单位构成

 石峰区疾病预防控制中心是区人民政府主管疾病预防控制工作的副科级事业单位，属区一级预算单位。现有6个业务科室和1 个办公室，7个科室全额拨款。中心共有人员39人，其中在职人员16人，临聘人员11人，退休人员12人。我单位2017年部门决算编制范围内无二级预算单位。

第二部分 石峰区疾病预防控制中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表格附后）

二、收入决算表（公开表格附后）

三、支出决算表（公开表格附后）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表格附后）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表格附后）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表格附后）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附后）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）

第三部分 石峰区疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明

一、关于石峰区疾病预防控制中心2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年本单位收入为公共财政预算及纳入预算内管理的非税收入和上年财政补助项目结转。支出包括单位基本运行经费和各种重大公共卫生项目专项经费等。

本中心2017年收入决算数为789.53万元，2016年度收入决算数为779.08万元，比上年增加10.45万元，其原因为非税收入432.15万元比上年多增137.67万元，财政预算拨款比上年减少 86.31万元，上年财政补助项目结转比上年度减少25.5万元。

本中心2017年总支出决算数为815.03万元，2016年度支出决算753.54万元，比上年度增加61.49万元。

　　本中心2017年度年末结转和结余(专项资金)为0.05万元。

二、关于石峰区疾病预防控制中心2017年度收入决算情况说明

本中心2017年收入决算数为789.53万元，其中：非税收入432.15万元占总收入的54.74%，财政预算拨款357.38万元占总收入的45.26%，上年财政补助项目结转25.55万元。

三、关于石峰区疾病预防控制中心2017年度支出决算情况说明

（1）.按支出功能分类，医疗卫生与计划生育支出382.88万元，其中：疾病预防控制机构283.7万元，占总支出的34.81%；重大公共卫生专项84.69 万元，占总支出的10.39%；其他公共卫生支出14.48万元，占总支出的1.78%；其他支出 432.15万元，占总支出的53.02%；合计815.03万元。。  

(2）.按支出用途分类，基本支出679.78万元，占总支出的83.4%，项目支出135.25万元，占总支出的16.6%，合计815.03万元。

(3）.按支出经济分类，包括工资福利支出236.54万元，占总支出的29.02%;  商品和服务支出541.29万元，占总支出的66.41 %;对个人和家庭的补助22.64万元，占总支出的2.78%;其他资本性支出 14.56万元，占总支出的1.79%;合计815.03万元。

四、关于石峰区疾病预防控制中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入357.38万元与2016年政拨款收入443.69万元相比减少86.31万元。2017年财政拨款支出382.88万元与2016年政拨款支出365.81万元相比增加17.07万元。

五、关于石峰区疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出决算数为382.88万元，与2016年459.05相比减少76.16万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款本年支出决算数382.88万元，其中：基本支出283.7万元占总支出的74.1%，项目支出99.18万元占总支出的25.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出数382.88万元与年初预算数299.47万元相比增加83.41万元。其主要原因：一是中央转移支付重大公共卫生项目资金及省市专项资金增加73.68万元，二是人员经费工资支出增加9.73万元 。

六、关于石峰区疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

预算财政拨款基本支出283.7万元决算情况说明：

七、关于石峰区疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费总额为14.6万元 ，其中：公务用车运行维护费14.32万元，公务接待费0.28万元。与上年决算数14.7万元比减少0.1万元，其中：公务用车运行维护费增加0.36万元 ，公务接待费减少0.46万元。与年初预算数17.05万元比减少2.45万元，其中：公务用车运行维护费减少0.88万元 ，其主要原因严格公务用车管理，降低车辆运行成本，严禁公车私用。公务接待费减少1.57万元，主要原因是进一步落实厉行节约的有关规定，对公款接待一律按规定的开支标准、范围接待,同时严格控制接待标准和陪餐人数，降低接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年公务用车保有量3台、国内公务接待的批次8次总人数80人。

八、关于石峰区疾病预防控制中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况：无

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出0万元，比2016 年减少22.78 万元，减少100%。主要原因是：本单位属事业单位。 

（二）政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额28.13万元。其中：政府采购货物支出19.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.6万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，其中：一般公务用车1 辆、其他用车2辆。

（四）预算绩效情况的说明。

为了加强财务管理，规范经费收支，我中心根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》等各项制度，按照上述管理制度要求，我中心加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到：

1、严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。

3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。

4、加强固定资产管理。2017年因办公地点搬迁再次对固定资产进行了全面盘点清查，并全部录入固定资产管理系统，基本做到了账实、账账、账表相符。

5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

第四部分  联系方式

以上信息由办公室负责接受公众询问，

接洽人胡其慧；联系电话13973313605。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                                                           石峰区疾病预防控制中心

                                                          2018年8月20日

石峰区疾控2017年度部门决算公开表格