株洲市石峰区土地储备中心2017年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲市石峰区土地储备中心概况
一、主要职能
本部门的主要职责是：拟定和执行土地收购储备、前期开发供应计划；承担土地收购、收回、置换、储备及整理，开发利用和划拨、出让等具体工作；负责土地储备资金的筹措、使用、管理，负责土地储备中的协议洽谈、费用测算；负责管理储备土地，发布储备土地信息；负责土地整理项目的实施管理和地籍测绘、工程测量等工作。
二、部门决算单位构成
本单位机构1个，全额拨款的事业单位，本年执行的事业单位会计制度。
第二部分 株洲市石峰区土地储备中心2017年度部门决算表
见公开01表《收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开02表《收入决算表》（公开表格附后）
见公开03表《支出决算表》（公开表格附后）
见公开04表《财政拨款收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算总表》（公开表格附后）
见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开表格附后）
见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）
见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）
第三部分 株洲市石峰区土地储备中心2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况：全年总收入6744.78万元，比上年增加5807.98万元。全年总支出6747.09万元，比上年增加5815.79万元。
二、2017年度收入决算情况：全年总收入6744.78万元，全部是财政补助收入6744.78万元，占全年总收入的100%。
三、2017年度支出决算情况：全年总支出6747.09万元，其中：基本支出121.37万元，占全年总支出的1.8%；项目支出6625.72万元，占全年总支出的98.2%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况：全年财政拨款收入6744.78万元，比上年增加5815.98万元；全年财政拨款支出6747.09万元，比上年增加5823.79万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）财政拨款支出决算总体情况。全年财政拨款总支出6747.09万元，比上年增加5818.29万元，主要是项目的支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。全年财政拨款总支出6747.09万元，其中：行政运行66.53万元，占全年总支出的0.99%；一般行政事务管理44.69万元，占全年总支出的0.66%；其他技术研究与开发支出40万元，占全年总支出的0.59%；城乡社区支出6557.4万元，占全年总支出的97.19%；土地资源储备支出与其他国土资源事务支出38.47万元，占全年总支出的0.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。全年财政拨款支出6747.09万元，年初预算84.03万元，增加6663.06万元，其中：行政运行66.53万元，减少9.5万元，主要是人员调出；一般行政事务管理44.69万元，增加36.69万元，主要原因是项目土地出让缴费未纳入年初预算；其他技术研究与开发支出40万元，增加40万元，主要原因是项目土地出让缴费未纳入年初预算；城乡社区支出6557.4万元，增加6557.4万元，主要原因是项目土地出让缴费未纳入年初预算；土地资源储备支出与其他国土资源事务支出38.47万元，增加38.47万元，主要原因是项目土地出让缴费未纳入年初预算。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。全年一般公共预算财政拨款基本支出121.37万元，其中工资福利支出82.99万元，占全年支出的68.38%；对个人和家庭的补助6.65万元，占全年支出的5.48%；商品和服务支出31.73万元，占全年支出的26.14%。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。全年“三公”经费财政拨款支出6.22万元，其中公务用车运行维护费2.57万元，比预算减少1.17万元；主要原因是节约支出；公务接待费3.65万元，比预算减少1.35万元，主要原因是厉行节约。
全年“三公”经费财政拨款支出6.22万元，其中公务用车运行维护费2.57万元，与上年决算持平；公务接待费3.65万元，与上年决算持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。全年无因公出国；全年一般公务用车1辆，公务用车保有量1辆；全年国内公务接待35批次，接待人员305 人。
八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入6557.4万元，支出6557.4万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出31.73万元，比2016 年减少6.43万元，减少20.26%，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况。政府采购支出1.31万元。其中：政府采购货物支出1.31 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
1、企业收储促两型
为贯彻落实国务院批准的《湘江流域重金属污染治理实施方案》和省委、省政府“一号重点工程”要求，全面开展清水塘老工业区搬迁改造工作，中心始终坚持依法依规、合理定价、实事求是、公平公正四个原则，公开采购招标评估公司，对企业资产进行依法评估，已完成土地收储企业54家，收储签约面积3596.06亩，收储价格控制在亩平100万左右，基本完成石峰区中小企业关停搬迁。
2、土地供应创新高
中心全年完成供地11块，共计848.07亩。重点确保了铜塘湾保税物流中心(B型)、智谷二期、株洲市重型机械制造及机床智能化升级项目、轨道交通牵引装备部件生产基地项目（二期）、轨道交通部件生产、中车研究所创新实验平台、九方装备、敏锐机车等8块工业项目（586.36亩）落地，工业土地出让数量居全市首位；轨道科技城郭家塘储备地块、国投轨道储备地块五、七等3块商住项目（261.71亩）落地；雪峰小镇一期（307亩）已顺利通过市土委会研究同意土地出让。
3、土地报批谋创新
2017年中心积极主动服务，严格落实项目报批工作责任，拿回批单10个，批回土地总面积703.30亩，确保了日新路、清水储备地块、轨道科技城储备地块三、四、五、八、九、轨道交通城储备地块一（九方装备、敏锐机车）、轨道交通城中央公园一期、株所支路、151补征地、时代金属补征地、玖源科技等项目用地。同时积极协调争取多方支持，加强与省、市、县国土部门的对接，参与补充耕地指标竞买事宜，已竞得水田指标50亩、旱改水指标375亩，确保了棚改二期补征地（疏港大道）、轨道交通城储备地块二（工业炉）、中车大道南段、时代大道南辅道、时代雅园三期及清水塘相关项目的土地报批。
4、加强内部管理，完善制度建设
内部制度的健全和完善是贯彻落实做大做强土地储备工作要求的基础和前提条件。一是进一步完善中心目标考核制度，出台考核细则，坚持公平、公开、公正的考核办法，进一步完善依照制度管人的工作体制；二是进一步规范办公室管理、财务管理、档案管理等内部管理办法，严格对照执行，确保各项规章制度落到实处。
5、加大报批力度，确保项目落地
加大报批力度，规范报批程序，创新报批手段，提高报批速度，提升报批组卷质量，克服报批工作中存在的种种困难，发扬“五加二”、“白加黑”精神，拿回各重点项目的批单，确保石峰区经济和社会发展对土地的需求，为打造现代化新城区提供保障。
6、加快土地出让，完成土地挂牌
加快工业土地挂牌出让工作，提高产业项目供地率，确保项目按期交地，合理编制供地计划，加强出让管理，规范项目供地程序，创新项目供地模式。
7、加速收储进程，促进关停搬迁
加快工业企业土地收储进程，做好签约、关停、交地等方面的收尾工作，加快清水塘老工业区搬迁改造的转型升级，力争年内全面完成所有企业的关停搬迁。
第四部分 联系方式
以上信息由株洲市石峰区土地储备中心财务室负责接受公众询问，接洽人：蒋双燕，联系电话：28488925.
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
株洲市石峰区土地储备中心
2018年8月17日