石峰区道路绿化管理办公室2017年度
部门决算公开
目录
第一部分 石峰区道路绿化管理办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 石峰区道路绿化管理办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三石峰区道路绿化管理办公室2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 石峰区道路绿化管理办公室概况
一、主要职能：根据株石编办【2009】14号文件规定，本单位主要职能：负责辖区内道路绿化及公共区域的绿化管理工作。
二、部门决算单位构成：本单位属财政差额拨款的事业单位，年末共有53人，其中在职职工26人，退休职工27人；绿化养护面积67.5万平方米（其中33.27万平方米，招标进入市场化运作）；内设四个部门：綜合管理股、财务股、生产考评股、监察股。（无二级机构）
第二部分 石峰区道路绿化管理办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（公开表格附后）
二、收入决算表（公开表格附后）
三、支出决算表（公开表格附后）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开表格附后）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表格附后）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表格附后）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附后）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）
第三部分 石峰区道路绿化管理办公室2017年度部门决算情况说明
一、关于石峰区道路绿化管理办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
全年收入988.02万元（不含上年结转结余67.93万元），比上年减少68.42万元，比上年递减6.48%；
全年支出1055.94万元，比上年增加2.79万元，比上年递增0.26%；
变动的主要原因：一是完美社区小游园建设已完成，今年只有工程结算余款的清算；二是补发在职职工2016年7月至2017年12月生活补助费和补发退休职工2014年7月至2017年12月生活补助费；其三是在职职工工资晋档、五险一金增加等
二、关于石峰区道路绿化管理办公室2017年度收入决算情况说明
全年收入988.02万元（不含上年结转结余67.93万元），其中财政拨款收入898.34万元，占总收入90.92%,（1）行政运行380.93万元，占总收入38.56%，（2）一般行政管理事务50万元，占总收入5.06%，（3）其他城乡社区管理事务支出120.63万元，占总收入12.21%，（4）城乡社区公共设施支出280.8万元，占总收入28.42%，（5）城乡社区环境卫生支出65.98万元，占总收入的6.,67%；其他收入89.68万元，占总收入9.08%.
三、关于石峰区道路绿化管理办公室2017年度支出决算情况说明
全年支出1055.94万元，其中基本支出473.67万元，占总支出44.86%；项目支出582.28万元，占总支出55.14%，
四、关于石峰区道路绿化管理办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
全年财政拨款收入898.34万元，比上年减少113.36万元，比上年递减11.21%；
五、关于石峰区道路绿化管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
全年财政拨款支出966.27万元，比上年减少42.14万元，比上年递减4.18%；
（二）财政拨款支出决算结构情况。
全年财政拨款支出966.27万元，其中行政运行支出413.33万元，占财政拨款总支出的42.78%；一般行政管理事务支出85万元，占财政拨款总支出的8.8%；其他城乡社区管理事务支出120.63万元，占财政拨款总支出的12.48%；城乡社区公共设施支出281.33万元，占财政拨款总支出的29.12%；城乡社区环境卫生支出65.98万元，占财政拨款总支出的6.82%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
全年财政拨款支出为966.27万元，比上年减少45.43万元，其中行政运行413.33万元，比年初预算数增加102.48万元，原因是在职职工工资晋档、五险一金增加及补发在职职工2016年7月至2017年12月生活补助费和补发退休职工2014年7月至2017年12月生活补助费；一般行政管理事务85万元，比年初预算数增加35万元，原因是上年项目结转结余数支出35万元；其他城乡社区管理事务支出120.63万元，比年初预算数增加120.63万元，原因是增加节日氛围营造经费；城乡社区公共设施支出281.33万元，比年初预算数增加281.33万元，原因是市拨养护奖补资金123.71万元，2015年小游园工程余款157.64万元；城乡社区环境卫生65.98万元，比年初预算数增加65.98万元，原因市建设路绿带花坛安装护栏经费。
六、关于石峰区道路绿化管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出413.33万元，其中工资及福利支出308.83万元，占财政拨款基本支出的74.72%，由基本工资89.3万元，占财政拨款基本支出的21.61%，津贴补贴41.46万元，占财政拨款基本支出的,10.03%，奖金44.08万元，占财政拨款基本支出的10.67%，其他社会保障缴费42.71万元，占财政拨款基本支出的10.33%，绩效工资53.51万元，占财政拨款基本支出的12.95%，机关事业单位基本养老保险缴费27.19万元，占财政拨款基本支出的6.58%，职业年金缴费10.59万元；占财政拨款基本支出的2.55%；对个人和家庭的补助支出104.49万元，占财政拨款基本支出的25.28%，退休费78.86万元，占财政拨款基本支出的19.08%，抚恤金3.12万元，占财政拨款基本支出的0.75%，住房公积金21.10万元，占财政拨款基本支出的5.11%，其他对个人和家庭的补助支出1.42万元，占财政拨款基本支出的0.34%.(基本支出构成及占比)
七、关于石峰区道路绿化管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费支出合计4.56万元，其中因公出国（境）支出0万元，年初未安排预算；公务用车运行维护费2.99万元，年初未安排预算；公务接待费1.57万元，年初未安排预算。
“三公”经费4.56万元，比上年减少1.05万元，递减18.72%，其中其中因公出国（境）支出0万元；公务用车运行维护费2.99万元，比上年决算数减少0.17万元，递减5.38%，减少的原因是严格控制公务用车的派出次数，减少油耗；公务接待费1.57万元；比上年决算数减少0.88万元，递减35.92%，减少的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出，降低招待费的标准及控制陪同人数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）团组数为0个。
2、公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为3辆。
3、国内接待批次52次，接待人次为138人。
4、国（境）外公务接待的批次0个，国（境）外公务接待人数0人
八、关于石峰区道路绿化管理办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金的拨入数为0万元，支出数为0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出0 万元，比2016年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额400.06 万元，其中：政府采购货物支出50.06 万元、政府采购工程支出334.1 万元、政府采购服务支出15.9 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
取得的主要事业成效:（1）圆满完成四大家义务植树活动，种植大树2000余株；（2）积极推进园林式单位创建，年初市园林局对我区下达的园林式单位创建任务有5个，年低完成园林式单位创建工作6家，超额完成任务；（3）强抓日常养护工作，我办所辖区域内67.5万平方米的绿化养护任务分为六个标段，实行一对一的管理模式，，严格按市园林绿化局行道树及绿篱的日常修剪标准，完成对响石响田路、响石广场、清石广场、建设北路、铜霞路、时代大道、田心立交、迎宾大道等路的绿篱草坪的修剪工作；同时，圆满完成市局下达的抗旱保苗工作，对建设北路、响石响田路等处黄土露天、人为踩踏口进行路补栽补种工作；完成田东路林荫停车场和IGBT林荫停车场的建设；积极与相关单位联动做好创文创卫复检和园林式单位复检有关工作；打造时代大道、响石路、建设路（丁山路口至铁桥路口段）和二医院测路4条精品路段。（4）节日氛围布置及民生工作，在元旦、春节、五一、国庆四个节日中，我办共布置12个展点，摆放扎景和各类时令草花20余万盆，美化城区的节日环境；在民生方面，处置危（死）树200余株，还及时解决老百姓12345各类投诉90余件，七月初发生的史无前例的洪灾，我们也一直坚守在前线，及时处理大雨导致的危树。（五）服务绿化项目建设，加强工程质量管理：一是积极推进“美丽乡村”建设，协助业主单位株洲五色九郎文化旅游发展有限公司筹建大冲美丽乡村五色花海项目；二是协调推进循环公司抓紧完成雪峰岭公园前期工作。
第四部分 联系方式
以上信息由财务股 负责接受公众询问，接洽人，李蔚 ；联系电话，13077088357 。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
石峰区道路绿化管理办公室
2018年8月20日