株洲市石峰区重点工程办公室
2017年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 石峰区重点办单位概况
一、主要职能
根据株石编办[2013]3号文件规定，本单位主要职能是：负责全区重点工程和重点项目的管理、监督、协调和调度、考核工作，与上级只能部门保持对口联系，报送有关计划报表。受区政府委托，参与全区城市规划、国土开发和环境保护中重点项目的研究和决策，拟定区政府确定的重点项目的政策措施，提出年度区重点工程和建设项目名单和初步意见。监督和检查区重点工程和项目建设计划情况，协调解决项目建设中出现的问题。会同有关部门做好区重点工程和建设项目的选址、规划等前期工作，参与项目竣工验收，配合有关部门对重点建设项目的工程质量、工程监督、工程安全和资金使用情况进行监督检查。会同有关部门指导、监督、检查重点工程和建设项目的招标投标工作。会同有关部门开展重点建设项目的督查等工作。
二、部门决算单位构成
本单位机构1个，全额拨款的事业单位，本年执行的事业单位会计制度。
第二部分 石峰区重点办2017年度部门决算表
见公开01表《收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开02表《收入决算表》（公开表格附后）
见公开03表《支出决算表》（公开表格附后）
见公开04表《财政拨款收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算总表》（公开表格附后）
见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开表格附后）
见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）
见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）
第三部分 石峰区重点办2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况：全年总收入18.04万元，比上年减少481.04万元。全年总支出27.85万元，比上年减少487.41万元。
二、2017年度收入决算情况：全年总收入18.04万元，其中：行政运行13.69万元，占全年总收入的75.89%；其他城乡社区管理事务支出4.35万元，占全年总收入的24.11%。
三、2017年度支出决算情况：全年总支出27.85万元，其中：行政运行13.69万元，占全年总支出的49.16%；一般行政事务管理9.81万元，占全年总支出的35.22%；其他城乡社区管理事务支出4.35万元，占全年总支出的15.62%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况：全年财政拨款收入13.69万元，比上年减少444.64万元；全年财政拨款支出23.5万元，比上年减少441.09万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）财政拨款支出决算总体情况。全年财政拨款总支出23.5万元，比上年减少441.09万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。全年财政拨款总支出23.5万元，其中：行政运行13.69万元，占全年总支出的58.26%；一般行政事务管理9.81万元，占全年总支出的41.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。全年财政拨款支出23.5万元，年初预算73.15万元，减少49.65万元，其中：行政运行13.69万元，减少59.46万元，主要是机构改革，单位职能和人员减少；一般行政事务管理9.81万元，增加9.81万元，主要原因是上年未完工项目的结余资金支出。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。全年一般公共预算财政拨款基本支出13.69万元，其中：工资福利支出11.42万元，占全年支出的83.42%；对个人和家庭的补助0.87万元，占全年支出的6.35%；商品和服务支出1.4万元，占全年支出的10.23%。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。全年“三公”经费财政拨款支出0.52万元，其中公务用车运行维护费0.4万元，比预算减少5.69万元，主要原因是机构改革，职能减少；公务接待费0.12万元，比预算减少0.38万元，主要原因是节约开支。
全年“三公”经费财政拨款支出0.52万元，其中公务用车运行维护费0.4万元，比上年决算减少5.55万元，主要原因是机构改革，职能减少；公务接待费0.12万元，比上年决算减少0.01万元，主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。全年无因公出国；全年一般公务用车2辆，公务用车保有量2辆；全年国内公务接待3批次，接待人员11人。
八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况。全年政府性基金预算收入支出0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出1.4 万元，比2016 年减少16.8 万元，降低92.31%。主要原因是：机构改革，单位人员及职能减少。
（二）政府采购支出情况。政府采购支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。1.进一步完善预算管理。 2.着力提高预算绩效管理工作质量。
第四部分 联系方式
联系人：钟莎莎 电话：22743162
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
株洲市石峰区重点工程办公室
2018年8月17日