株洲市石峰区残联2017年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
一、石峰区残联单位概况
（一）、残联的职能是弘扬和发展残疾人事业，保障残疾人
平等共享社会物质文化成果、维护残疾人合法权益。
（二）、石峰区残联属区政府全额拨款事业单位。人员编制3人。本单位无二级决算单位。
二、石峰区残联2017年度部门决算表(公开表格附后)
三、石峰区残联2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年度总收入为501.58万元，比上年减少5%;
2017年度总支出为512.88万元，比上年减少5%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年决算当年收入501.58万元，其中财政拨款收入409.69万元，约占当年收入的82%；其他收入91.89万元，约占当年收入的18%。
（三）2017年度支出决算情况
本年支出为512.88万元。
按资金来源：财政拨款支出420.99万元，占本年支出82%；其他支出91.89万元，占本年支出18%。。
按支出性质：基本支出129.16万元，占本年支出25%；项目支出383.72万元，占本年支出75%。
按支出经济分类：工资福利支出91.1万元，占本年支出18%，商品和服务支出279.35万元，占本年支出54%，对个人和家庭的补助142.43万元，占本年支出28%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况
2017年度财政拨款收入为409.69万元，比上年减少11%;
2017年度财政拨款支出为420.99万元，比上年减少11%。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出为420.99万元，比上年减少11%。
2、财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出为420.99万元。
按支出性质：基本支出114.08万元，占本年支出27%；项目支出306.91万元，占本年支出73%。
按支出经济分类：工资福利支出91.1万元，占本年支出22%，商品和服务支出224.16万元，占本年支出53%，对个人和家庭的补助105.72万元，占本年支出25%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年财政拨款支出为420.99万元，其中行政运行支出为114.08万元，比年初预算增加1.14万元，增加原因为在职职工的工资晋档以及应缴纳的五险一金增加等费用；残疾人康复支出44.29万元，比年初预算增加24.29万元；残疾人就业和扶贫支出114.27万元，比年初预算增加76.77万元；其他残疾人事业支出84.7万元，比年初预算增加49万元；超出支出原因为包含上级拨款支出，所以高于年初预算数据。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
基本支出114.08万元，其中工资福利支出91.1万元，占支出的80%；商品和服务支出17.63万元，占支出的15%；对个人和家庭的补助支出5.35万元，占支出的5%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017年“三公”经费支出合计0.43万元，比年初预算数减少1.07万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元，与预算持平；公务接待费支出0.43万元，比年初预算数减少1.07万元, 原因是所有支出都严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与预算持平。原因是实行公车改革。
2017年“三公”经费支出合计0.43万元，比上年决算数减少2.93万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0.43万元，比上年决算数减少1.13万元,原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年决算数减少1.8万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出，实行了公车改革。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）团人数为0人。
公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。
国内公务接待的批次5次，国内公务接待人数70人。
国（境）外公务接待的批次0个，国（境）外公务接待人数0人。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年决算政府性基金预算财政拨款收入19.4万元，支出19.55万元。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出19.25万元，比2016年增加10.18万元，增长112%。主要原因是：办公费、印刷费、培训费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等增加。
2、政府采购支出情况
2017年度政府采购支出总额117.91万元，其中：政府采购货物支出7.86万元；采购工程支出56.82万元；采购服务支出53.23万元。
3、国有资产占用情况
截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
4、预算绩效情况说明
（1）、圆满完成“全国残疾人基本服务状况和需求专项调查”。
（2）、全面推进街道残疾人工作示范创优工作。
（3）、加强基层组织建设；深化志愿者助残工作；加强专门协会建设；
（4）、加强对残疾人基础设施建设指导和督促。对35户残疾人家庭进行了无障碍改造，并创建了省级无障碍社区——万泥塘社区。
（5）、举办了全国助残日、国际盲人节日等重大残疾人节日的助残活动。
（6）、做好《三月风》、《中国残疾人》、《残疾人研究》杂志的征订工作，确保了年度征订任务的完成；选拔选送好运动员。
（7）、举办各类残疾人职业技能和农村实用技术培训。一是举办了一期石峰区残疾人专职委员暨职业技能培训，共有学员55人；二是举办了残疾人职业技能与实用技术工作，共开展4期培训，培训残疾人90名。
（8）、残疾人就业安置。投入14万元对10户残疾人家庭进行创业帮扶，今年分散和集中安置61名残疾人就业。
（9）、开展了金秋助学活动，资助残疾学生和贫困残疾人家庭子女共有38人，其中，大学生有23人，高中生有15人；推荐1名残疾人就读省特校中专。
（10）、为2678名残疾人申报了生活补贴和护理补贴。
（11）、精神病服药补助。今年将对300余名精神病患者提供免费服药，每人每年补助500元，免费服药共补助15万元。对2016年住院精神病患者实施补助，共计发放3.49万元。
（12）、辅助器具配送。我区本年度截止10月已发放辅助器具80件，助听器29台，助行器13台，普通轮椅16辆，功能轮椅1辆，座便椅3台，洗浴椅2台，假肢（小腿）5具，矫形鞋5双，假肢（大腿）2具，手杖1根，儿童轮椅2台，助视器1个。
（13）、“民生100工程”。 残疾人家庭无障碍设施改造35户，任务数为15户，实际完成35户; 残疾人居家服务任务数为140人，实际完成140人；残疾人寄宿托养20人，实际完成34人；残疾人创业扶持10户，实际完成10户。
（14）、信访维权工作。积极做好残疾人矛盾纠纷排查和化解工作，全年接待来访残疾人60余人次，无集体上访事件和维权事件的发生。积极开展了对残疾人个体户购买养老保险给予补贴的工作，为857名残疾人办理了“公交爱心卡”，为620名残疾人发放了代步车燃油补贴。
（15）、“一极三区•助残保障”计划。为贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，加快推进残疾人社会保障服务体系建设，在区委、区政府的领导下，区残联与中国人寿保险株洲分公司合作开展“一极三区•助残保障”计划，为石峰辖区范围内18周岁以上的1367名低保困难残疾人购买意外伤害及疾病住院综合保险。
（16）、石峰区福星残疾人工疗站是株洲市三湘福星园残疾人托养中心的下属实体项目，工疗站已托管16名残疾人朋友，生产毛笔3000余支，工疗站不但不收任何费用，还为工疗成员提供免费午餐，每月还为每名工疗成员发放400元/月的工资补贴，真正做到减轻家庭负担，实现了“工疗一个残疾人，解放一个家庭，稳定一方社会”的理念。
（十）联系方式
以上信息由办公室室负责接受公众询问，接洽人，邓毅梅；联系电话，22062148。
（十一）名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
株洲市石峰区残联
2018年8月22日