株洲市石峰区民政局2017年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
一、石峰区民政局单位概况
（一）、民政局的职能是担负基层政权建设和社区建设、社会救助、优抚安置、救灾救济、社团民非单位登记、婚姻登记、社会福利、慈善、地名普查等工作。
（二）、石峰区民政局属区政府主管社会事务工作的正科级行政事业部门，属区一级预算全额拨款单位。全局人员编制10人，其中行政编7人，事业编3人。本单位无二级决算单位。
二、石峰区民政局2017年度部门决算表(公开表格附后)
三、石峰区民政局2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年度总收入为6043.25万元，比上年减少8%;
2017年度总支出为7103.98万元，比上年增长16%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年决算当年收入6043.25万元，其中财政拨款收入2778.96万元，约占当年收入的46%；其他收入3264.29万元，约占当年收入的54%。
（三）2017年度支出决算情况
本年支出为7103.98万元。
按资金来源：财政拨款支出3839.69万元，占本年支出54%；其他支出3264.29万元，占本年支出46%。。
按支出性质：基本支出367.9万元，占本年支出5%；项目支出6736.07万元，占本年支出95%。
按支出经济分类：工资福利支出239.05万元，占本年支出3%，商品和服务支出498.78万元，占本年支出7%，对个人和家庭的补助6366.15万元，占本年支出90%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况
2017年度财政拨款收入为2778.96万元，比上年减少13%;
2017年度财政拨款支出为3839.69万元，比上年增长39%。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出为3839.69万元，比上年增长39%。
2、财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出为3839.69万元。
按支出性质：基本支出366.19万元，占本年支出10%；项目支出3473.5万元，占本年支出90%。
按支出经济分类：工资福利支出239.05万元，占本年支出6%，商品和服务支出427.35万元，占本年支出11%，对个人和家庭的补助3173.29万元，占本年支出83%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年财政拨款支出为3839.69万元，其中行政运行支出为366.19万元，比年初预算增加167.38万元，增加原因为在职职工的工资晋档以及应缴纳的五险一金增加等费用；在乡复员、退伍军人生活补助支出92.57万元，比年初预算增加6.17万元；义务兵优待金支出317.4万元，比年初预算增加160.95万元；退役士兵安置支出79.58万元，比年初预算增加35.18万元；行政区划和地名管理支出19.87万元，比年初预算增加9.87万元；其他残疾人事业支出368.78万元，比年初预算增加288.78万元；军队移交政府的离退休人员安置1607.65万元，比年初预算增加1347.65万元；超出支出原因为包含上级拨款支出，所以高于年初预算数据。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
基本支出366.19万元，其中工资福利支出213.56万元，占支出的58%；商品和服务支出34.24万元，占支出的9%；对个人和家庭的补助支出118.38万元，占支出的33%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017年“三公”经费支出合计0.27万元，比年初预算数减少1.23万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元，与预算持平；公务接待费支出0.27万元，比年初预算数减少1.23万元,原因是所有支出都严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与年初预算持平。原因是实行公车改革。
2017年“三公”经费支出合计0.27万元，比上年决算数减少0.02万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0.27万元，比上年决算数增加0.02万元,原因是根据实际支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年决算数减少5.92万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出，实行了公车改革。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）团人数为0人。
公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。
国内公务接待的批次4次，国内公务接待人数45人。
国（境）外公务接待的批次0个，国（境）外公务接待人数0人。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年决算政府性基金预算财政拨款收入47万元，支出98.9万元。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出34.24万元，比2016年增加24.67万元，增长258%。主要原因是：办公费、印刷费、培训费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等增加。
2、政府采购支出情况
2017年度政府采购支出总额45.5万元，其中：政府采购货物支出45.5万元。
3、国有资产占用情况
截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
4、预算绩效情况说明
（1）、加强民政队伍建设，严格依法行政。开展“两学一做”学习教育常态化制度化；开展“石峰号”主题党日活动，每月到办点社区开展大走访。
（2）、不断完善社会救助体系，进一步提高救助水平，切实保障弱势群体基本生活。进一步做好困难群众基本生活保障；做好特困人群救助供养；医疗救助、临时救助制度不断完善、不断提高救助标准。
（3）、精心组织，救灾救济工作有序开展。举办了“5.12”国家减灾日减灾知识宣传活动；高效规范冬春困难群众救助工作；做好防汛抗灾工作。
（4）、不断加强基层民主和城乡社区建设圆满完成村（社区）换届选举工作；积极推进社区服务场所提质改造工作。
（5）、深化双拥优抚，涉军维稳落到实处。加强军政军民团结，开展“春节”、“八一”慰问活动；优抚安置政策落实到位；涉军信访维稳落到实处；军休职工的管理工作稳步推进；信访处结到位。
（6）、加强社会福利和社会事务管理，社会福利服务水平进一步提高。做好收养和孤儿保障工作；加快慈善发展步伐加强民间社会组织管理；婚姻登记和计生综治工作进一步加强；加强殡葬管理工作；推进养老“放管服”改革及开展养老院服务质量年活动。
（7）、进一步做好地名普查工作。
（十）联系方式
以上信息由财务室负责接受公众询问，接洽人，李军；联系电话，22232634。
（十一）名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
株洲市石峰区民政局
2018年8月22日