株洲市石峰区社会保险服务中心
2017年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）、认真贯彻执行国家、省、市有关社会保险法律、法规、政策。
（二）、负责本区机关事业单位和企业养老保险、城镇居民社会养老保险、新型农村社会养老保险以及失业保险工作。
（三）、负责各项社会保险基金统筹和离退休人员管理工作。
（四）、负责社保基金稽核工作，对参保单位的情况进行审计，对退休人员生存状况予以认定。
（五）、负责计算机系统管理工作，确保计算机安全运行。
（六）、执行国家法律法规政策，确保退休人员养老金按时足额发放。
（七）、完成企业养老保险费征收扩面工作，确保目标任务完成。
（八）、完成上级交办的其他工作
二、部门决算单位构成
根据上述职责，区社会保险服务中心下设办公室、机关社保、企业社保、失业保险、退管办、城乡居民养老保险等6个股室。
第二部分 2017年度部门决算表
所有公开表格附后。
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入为124.09万元，比上年增长27.85%;
2017年度总支出为124.09万元，比上年增长27.85%。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入为124.09万元，其中财政拨款收入124.09万元，占本年收入100%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出为124.09万元。
按资金来源：财政拨款支出124.09万元，占本年支出100%。
按支出性质：基本支出124.09万元，占本年支出100%；项目支出0万元。
按支出经济分类：工资福利支出94.4万元，占本年支出76.07%，商品和服务支出15.71万元，占本年支出12.66%，对个人和家庭的补助8.45万元，占本年支出6.81%，其他资本性支出5.53万元，占本年支出4.46%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入为124.09万元，比上年增长27.85%;
2017年度财政拨款支出为124.09万元，比上年增长27.85%。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出为124.09万元，比上年增长27.85%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出为124.09万元。
按支出性质：基本支出124.09万元，占本年支出100%，项目支出0万元。
按支出经济分类：工资福利支出94.4万元，占本年支出76.07%，商品和服务支出15.71万元，占本年支出12.66%，对个人和家庭的补助8.45万元，占本年支出6.81%，其他资本性支出5.53万元，占本年支出4.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出为124.09万元，其中行政运行6.22万元，比年初预算数增加6.22万元，原因是在职职工的工资晋档以及应缴纳的五险一金增加等费用;社会保险经办机构117.87万元，比年初预算数减少4.07万元，原因是厉行节约、控制支出。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出124.09万元，其中工资福利支出94.4万元，占基本支出76.07%，商品和服务支出15.71万元，占基本支出12.66%，对个人和家庭的补助8.45万元，占基本支出6.81%，其他资本性支出5.53万元，占基本支出4.46%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费支出合计0.59万元，比年初预算数减少0.06万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0.59万元，比年初预算数减少0.06万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是所有支出都严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行。
2017年“三公”经费支出合计0.59万元，比上年决算数减少3.86万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0.59万元，与上年决算数减少1.57万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年决算数减少2.29万元。主要原因是公车改革，节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）团人数为0人。
2、公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。
3、国内公务接待的批次4个，国内公务接待人数35人。
4、国（境）外公务接待的批次0个，国（境）外公务接待人数0人。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出21.24万元，比2016年增加13.78万元，增长184.72%。主要原因是：办公费、印刷费、手续费、会议费、培训费、办公设备购置及信息网络费等增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额4.4万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
1、加大宣传力度，提高养老保险参保率
今年来，我中心始终把群众满意作为工作原则，以进一步改善民生、提高社会保险待遇、健全与完善社会保障制度作为工作重点，以强化基金管理、优化经办服务为手段，有序推进社保各项工作目标任务。全区参加企业职工养老保险的单位465户，参加养老保险的职工36286人，实际缴费19083人，新增参保人员1801人。征收企业养老保险基金29000万元，为年度目标任务的111.54%；失业保险参保总人数14788人，为年度目标任务的105.63%；失业保险征缴基金1764万元，为年度目标任务的126%；机关事业单位在职参保人数2015人，为年度目标任务的125.93%，征缴基金3249万元；城乡居民养老保险总参保人数为5792人。
2、全民参保，走村入户登记调查
为全面贯彻落实党的“十八大”关于社会保障“全覆盖、保基本、可持续、多层次”的总体要求，建成小康社会和全面深化改革的总目标，结合石峰区区实际情况，对各类群体参加社会保险情况进行记录、核查和规范管理，推动加快建立健全全民共享、公平可及的社会保障体系。今年7月，石峰区成立了全民参保登记工作领导小组，设立了工作督导组，召开了全民参保登记工作部署会议。石峰区领导和督导小组成员的高度重视，责任到人，协同推进，亲临社区督查指导，各街道、社区积极动员宣传，走村入户，加班加点狠抓调查登记和数据录入工作，本着查不漏户、户不漏人的工作目标，保证准确率和回头率，最终石峰区以全市第一的成绩超额完成任务。未参保人员录入数13131人，完成市对区绩效考核录入目标任务的110.18%，未参保人员入户调查6526户，完成市对区绩效考核入户目标任务的123.95%。查找出错误信息559条，并全部予以更正。核实出应保未保人员1013人，并告知未参保人员尽快参保。
3、加强基金监督和内控制度检查
基金监督股对各险种开展了基金监督和内控制度检查、抽查等工作，将社会保险基金监督管理工作纳入日常工作，进一步规范了岗位设置，加强了基金安全，完善了业务操作流程。4月初，结合开展城乡居民养老保险专项检查，在辖区内的各个社区张贴城乡居民养老保险参保人员信息和缴费明细，逐个核实个人参保缴费情况，截止至目前清理暂存款 3万元。
4、加强失业保险促进就业工作
根据《关于失业保险支持企业稳定就业岗位有关问题的通知》（人社部发[2014]76号）规定，由失业保险基金给予相关用人单位稳定岗位补贴（简称稳岗补贴），用于用人单位开展职工转岗培训、技能提升培训、岗位补贴和缴纳社会保险费等。2017年拨付年失业保险稳岗补贴额919万元，包括申报2015年失业保险稳岗补贴单位45家，稳岗补贴额485万元，以及申报2016年失业保险稳岗补贴单位28家，稳岗补贴额434万元。
第四部分 联系方式
以上信息由财务室负责接受公众询问，接洽人，王腾英 ；联系电话，22233180 。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
株洲市石峰区社会保险服务中心 2018年8月20日